Anlage 1 Übersicht Ämter/Fachbereiche und Eigenbetriebe ...

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Nr. Produkt Ertrag € Aufwand € 2011 € 1.11.20-01-01 Organisationsberatung 3.725,60 -202.718,99 -198.993,39 1.11.21-02-01 Personalbeschaffung/-bedarfsdeckung 27.319,44 -231.319,20 -203.999,76 1.11.21-02-02 Personalbetreuung 152.336,62 -1.391.971,58 -1.239.634,96 1.11.21-02-03 Ausbildung 145.582,74 -2.939.302,70 -2.793.719,96 1.11.21-02-05 Bezügeabrechnung 717.873,33 -2.846.279,29 -2.128.405,96 Leistungsziel 3 Erläuterung: Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Personalwesen und Organisation sind ordnungsgemäß, kompetent, zukunfts- und kundenorientiert sichergestellt. 1) Personalbeschaffung: Die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazität ist unter Beachtung der gesamtstädtischen Regelungen sichergestellt. 2) Personalbetreuung: Die Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sind einheitlich, umfassend und ordnungsgemäß realisiert; die rechtssichere, kompetente und kundenorientierte Beratung und Betreuung sind sichergestellt. 3) Ausbildung: Die künftige Personalbedarfsdeckung ist vor allem durch die Ausbildung (Rekrutierung / Betreuung / Unterstützung der Ausbilder/innen sowie Marketing) von qualifizierten Nachwuchskräften sichergestellt. 4) Bezügeabrechnung: Entgelt und Kindergeld sind ordnungsgemäß und termingerecht abgerechnet und gezahlt. Die Beratung und Betreuung in Entgeltfragen ist sichergestellt. 5) Organisationsberatung: Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Stadtverwaltung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen sowie unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sind die Voraussetzungen zur flexiblen und zeitnahen organisatorischen Anpassung bei Veränderung / Erreichung von Zielen oder Bedingungen geschaffen. Leistungskennzahlen IST - Wert 2012 ZIEL - Wert 2014 1 Anteil der aktuell bewerteten Stellen und Dienstposten Anzahl der bewerteten Dienstposten x 100 dividiert durch Anzahl der Gesamtstellen jeweils zum 31.12. 3,62% 10% 2 Kosten des FB 11 in den Bereichen Personalwesen und Organisation je Mitarbeiter/in (gesamtstädtisch) pro Jahr Produktkosten dividiert durch Mitarbeiterzahl (Quartalsdurchschnitt) wird nachgereicht sobald IV.Quart. von 20 abgerechnet ist wird nachgereicht, sobald der Ist-Wert 2012 berechnet werden kann 3 Anzahl der modellierten und optimierten Geschäftsprozesse 0 15 4 Ausbildungsquote (gesamtstädtisch) (Auszubildende, Praktikanten und vgl.) dividiert durch Stammpersonal x 100 (jeweils VK) 7,7% 7% Anlage 1 - Seite 6 von 442
Nr. Produkt Ertrag € Aufwand € 2011 € 1.11.21-02-06 Freiwillige soziale Leistungen 299.577,64 -1.048.924,78 -749.347,14 1.11.21-02-07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 63.203,78 -192.880,12 -129.676,34 Leistungsziel 4 Erläuterung: Die Motivation, die Arbeitszufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist gesichert. 1) Freiwilige soziale Leistungen: Diese sind erfolgreich ausgestaltet, umgesetzt und den Erfordernissen der Zeit angepasst. 2) Arbeitsmedizin/Arbeitsschutz: Die arbeitsmedizinische Betreuung der MitarbeiterInnen ist sichergestellt und die Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes sind übertragen. Leistungskennzahlen IST - Wert 2012 1 2 Kosten des FB 11 für die Arbeitsmedizin pro Mitarbeiter/in pro Jahr Produktkosten dividiert durch Mitarbeiteranzahl (Quartalsdurchschnitt) Kosten des zentralen Betrieblichen Gesundheitsmanagement pro Mitarbeiter/in pro Jahr (Sachmittel + Personalmittel) / Mitarbeiter (Quartalsdurchschnitt) wird nachgereicht sobald IV.Quart. von 20 abgerechnet ist 0 ZIEL - Wert 2014 wird nachgereicht, sobald der Ist-Wert 2012 berechnet werden kann kann erst nach der HHPlanAufst. 2014/2015 errechnet werden Anlage 1 - Seite 7 von 442
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Zielsystem des Fachbereichs 16 - St
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6 Sozial benachteiligte Schülerinn
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Dezernat V Fachbereich 33 - Bürger
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Zielsystem des Fachbereichs 33 - B
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Nr. 1.11.20-03-05 1.12.22-00-04 Pro
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Wirkungsziel 2 Mehr Menschen entsch
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Fachbereich 67 - Grünflächen und
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4 Mannheims Einwohnerinnen und Einw
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Eigenbetrieb 70 - Abfallwirtschaft
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Eigenbetrieb 75 - Friedhöfe Manage
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