4 Budgetübersicht <strong>2004</strong> Kommunale <strong>Jugendarbeit</strong> Groß-Gerau Ausgaben/Einnahmen zum 31.12.<strong>2004</strong> Jugendtreff AnneFrank Berkach Dornheim Wallerstädt. Zentrale gesamt Honorarkräfte 22.000,00 416001 4.001,00 4.863,50 4.293,95 7.512,00 20.670,45 Hausaufgabenbetr. 11.000,00 416002 12.433,00 12.433,00 Baul. Unterhaltung Ohne UKonto 5.000,00 500000 2.441,85 698,79 621,14 717,23 497,53 4.976,54 Ausstattung 4.500,00 520000 953,75 726,06 785,03 1.709,24 4.174,08 Bastec/Bus/Druck Bastec Kopierkosten Tanken Bus 2.500,00 530/550000 1.338,00 298,06 408,67 2.044,73 Fortbildung 1.000,00 562000 88,00 96,00 95,70 279,70 Verbrauchsmat. 2.600,00 570000 448,97 385,76 1.796,12 617,32 3.248,17 Ausbildung Beruf 4.000,00 576000+576100 2.152,44 71,40 89,68 2.313,52 1 täg.Veranstaltg. 3.500,00 577000 434,41 468,94 1.877,66 988,72 3.769,73 FreizeitenSeminare Unfallversich 4.800,00 578000 8.351,46 302,41 8.653,87 Jugendkultur 900,00 579000 90,91 104,76 195,67 Büromaterial 800,00 650000 10,95 44,27 544,07 125,02 724,31 Bücher,Zeit. 800,00 651000 266,96 37,00 498,50 29,80 55,00 887,26 Telefon,Internet 4.000,00 652000 1.322,25 261,90 1.042,78 807,26 3.434,19 Öffentlichkeitsarb. 500,00 653000 253,40 253,40 Fahrtkosten PKW Zivis eig. PKW 3.100,00 654/658000 326,30 806,40 438,58 2.257,30 3.828,58 Schulsozialarbeit + MBS Präv.Sem. Kreis 23.000,00 Vereine 700000 650,00 150,00 18.977,88 19.777,88 Summe/Ausgaben 26.867,88 7.784,28 21.182,82 13.235,61 22.594,49 91.665,08 Teilnahmegebühren 6.500,00 113000 96,50 8.498,50 334,00 8.929,00 Raumüberlassung u.a.BAZusch. 4.000,00 150000 2.803,00 25,00 144,99 100,00 3.072,99 Erstattung/Tel.rück 600,00 151/152/165000 787,72 10,70 6,00 540,80 1.345,22 Spenden 500,00 177000 30,00 289,22 150,23 469,45 Summe/Einnahmen 3.620,72 121,50 8.943,41 590,23 540,80 13.816,66 Budget(AE) IST 23.247,16 7.662,78 12.239,41 12.645,38 22.053,69 77.848,42 Budget ges. – 10 % 22.050,00 7.650,00 13.500,00 13.500,00 17.460,00 74.160,00 Bei 90 % Budget 105,42 % 100,17 % 90,66 % 93,67 % 126,31 % 104,97 % Budget gesamt HH 24.500,00 8.500,00 15.000,00 15.000,00 19.400,00 82.400,00 Bei 100 % Haushalt 94,89 % 89,10 % 81,60 % 84,30 % 113,68 % 94,48 %
Übersicht Produktkosten <strong>2004</strong> 5
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