Jahresergebnis 2001 Übersicht der E<strong>in</strong>nahmen <strong>und</strong> Ausgaben der EKHN im Jahr 2001 E<strong>in</strong>nahmen 2000 2001 2001 2001 2002 Anteil an Veränderung Planzahlen den Gesamt- gegenüber e<strong>in</strong>nahmen 2000 [1.000 Euro] [1.000 Euro] [%] [%] [1.000 Euro] Laufende E<strong>in</strong>nahmen 448.399,00 445.283,57 96,9 – 0,7 462.642,00 <strong>Kirche</strong>nsteuer netto (nach Verwaltungskostenerstattung) 400.599,92 371.748,46 80,9 – 7,2 398.800,00 Erlöse, Kostenerstattungen 15.108,46 15.744,16 3,4 + 4,2 15.917,35 Staatsleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 13.466,19 13.565,73 3,0 + 0,7 13.813,60 Z<strong>in</strong>s- <strong>und</strong> Vermögenserträge 5.550,28 28.223,91 6,1 + 408,5 20.042,41 Sonstige 13.674,14 16.001,33 3,5 + 17,0 14.068,63 Vermögenswirksame E<strong>in</strong>nahmen 8.994,76 14.450,70 3,1 + 60,7 22.912,60 Überschuss aus Vorjahren 599,30 304,65 0,1 – 49,2 464,77 Veräußerungen 38,89 1.300,33 0,3 + 3.243,4 9,00 Schuldenaufnahmen 0,00 0,00 0,0 ± 0,0 0,00 Rücklagenentnahmen 8.341,39 12.833,91 2,8 + 53,9 22.438,83 Sonstige 15,17 11,81 0,0 – 22,2 0,00 Summe aller E<strong>in</strong>nahmen 457.393,76 459.734,27 100,0 + 0,5 485.554,60 76 Ausgaben der Gesamtkirche im Jahr 2001 Gesamtkirchliche Personalausgaben Laufende Sachausgaben Vermögenswirksame Ausgaben EKD-Umlagen Zuweisungen an kirchliche E<strong>in</strong>richtungen Zuweisungen an <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate
50 Prozent der <strong>Kirche</strong>nsteuere<strong>in</strong>nahmen werden direkt an die Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate weitergegeben. Ausgaben 2000 2001 2001 2001 2002 Anteil an Veränderung Planzahlen den Gesamt- gegenüber e<strong>in</strong>nahmen 2000 [1.000 Euro] [1.000 Euro] [%] [%] [1.000 Euro] I. Zuweisungen an <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate 200.786,13 187.839,93 40,9 – 6,4 210.021,05 <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den 148.276,56 133.331,45 24,0 – 10,1 140.499,46 davon K<strong>in</strong>dertagesstätten 37.137,18 35.960,57 7,8 – 3,2 36.609,00 davon Diakoniestationen 2.096,30 2.064,24 0,4 – 1,5 2.096,00 Gebäude<strong>in</strong>vestitionen <strong>und</strong> -unterhaltung 35.065,30 36.631,60 8,0 + 4,5 37.716,62 Dekanate, regionale Verwaltung 12.893,31 14.568,67 3,2 + 13,0 29.244,97 Zuführungen an kirchengeme<strong>in</strong>dliche Rückstellungen <strong>und</strong> -lagen 4.550,96 3.308,21 0,7 – 27,3 2.560,00 II. Zuweisungen an kirchliche E<strong>in</strong>richtungen 40.066,69 38.704,26 8,4 – 3,4 39.797,39 z.B. Diakonisches Werk 16.276,87 14.295,05 3,1 – 12,2 15.536,89 z.B. kirchlicher Entwicklungsdienst/ »Bekämpfung der Not <strong>in</strong> der Welt« 4.927,16 5.490,43 1,2 11,4 5.662,83 III. EKD-Umlagen 31.994,41 31.791,49 6,9 – 0,6 32.716,00 davon allgeme<strong>in</strong>e Umlage 7.414,09 7.659,00 1,7 + 3,3 7.888,00 davon F<strong>in</strong>anzausgleich an östliche Landeskirchen 19.427,83 19.702,00 4,3 + 1,4 20.292,00 davon Ostpfarrerversorgung 3.564,85 3.538,07 0,8 – 0,8 3.654,00 IV. Gesamtkirchliche Personalausgaben 149.494,83 152.038,38 33,1 + 1,7 156.782,11 Pfarrdienst (<strong>in</strong>kl. Altersvorsorge <strong>und</strong> -versorgung) 114.405,42 114.621,81 24,9 + 0,2 117.247,37 davon Schulpfarrer (das jeweilige B<strong>und</strong>esland übernimmt 80 % der Personalkosten) 9.476,99 8.866,02 1,9 – 6,4 9.333,00 davon Pfarrer im EKHN-Pfarrdienst 104.928,42 105.755,79 23,0 + 0,8 107.914,37 Beamte 5.898,37 6.330,84 1,4 + 7,3 6.795,98 Angestellte <strong>und</strong> Arbeiter 17.845,92 18.863,29 4,1 + 5,7 20.032,07 nebenamtlich Beschäftigte 1.003,33 976,21 0,2 – 2,7 1.082,09 Personalnebenkosten 10.341,79 11.246,23 2,4 + 8,7 11.624,60 V. Laufende Sachausgaben 12.348,08 14.086,14 3,1 + 14,1 21.892,37 Ausgaben für den laufenden Betrieb 12.342,35 13.993,84 3,0 + 13,4 21.886,59 Z<strong>in</strong>saufwendungen, Tilgungen 5,73 92,30 0,0 + 1.511,9 5,78 VI. Vermögenswirksame Ausgaben 22.238,85 35.274,07 7,7 + 58,6 24.345,69 Investitionen <strong>und</strong> Instandhaltung 3.673,30 10.987,40 2,4 + 199,1 20.312,23 Erhöhungen der Rücklagen der Gesamtkirche 18.565,55 24.286,67 5,3 + 30,8 4.033,46 Summe aller Ausgaben (I. – VI.) 456.928,99 459.734,27 100,0 + 0,6 485.554,60 Überschuss/Defizit (–) 464,77 0,00 0,0 – 0,00 77