Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot

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1.5910 Ausgaben 715000 Zuw.Zusch.f.lfd. Zw. an kom. Sonderrchn 180.000 0 0 030 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5910 180.000 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5910 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 180.000 0 0 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen zu UA 5910 715000 Verlustausgleich neues Hallenbad - 116 - Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5910 Sonstige Erholungs- 5910 Einrichtungen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 59 183.600 6.000 2.375 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 183.600 6.000 2.375 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 5 1.920.700 1.630.900 1.716.490 Einnahmen Einzelplan 5 199.800 207.800 154.554 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 1.720.900 1.423.100 1.561.936 Überschuss 0 0 0
1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 8.000 8.000 10.006 600 151000 Ersätze 300 300 894 600 159000 Vermischte Einnahmen 20.000 50.000 0 600 163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 600 600 610 030 165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 105.400 106.000 96.036 030 167000 Ersttungen von übrige Bereiche (KWG) 5.400 5.400 5.146 030 ________________________________________________________________________________________ 1.6000 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6000 139.700 170.300 112.692 400000 Personalausgaben SN 588.400 515.700 566.875 520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 1.500 1.500 5.026 600 560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 3.700 3.500 3.613 630000 Kosten der Datenverarbeitung 7.500 7.000 0 600 640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 11.900 11.900 11.859 020 650000 Geschäftsausgaben SN 23.400 23.400 27.685 679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.100 2.000 1.084 030 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6000 637.500 565.000 616.141 Einnahmen Unterabschnitt 6000 139.700 170.300 112.692 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 497.800 394.700 503.448 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen zu UA 6000 - 117 - Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 159000 Personalkostenersatz Ortsbaumeister für Sanierungs- u. Baumaßnahmen 163000 Erstattung Verwaltungskosten durch WGZ 165000 Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe 167000 Erstattung Verwaltungskosten durch Eigengesellschaften 520000 lfd. Kosten 1.500,- 630000 Gebühren für EDV-Lizenzen ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 60 637.500 565.000 616.141 Einnahmen Abschnitt 60 139.700 170.300 112.692 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 497.800 394.700 503.448 Überschuss 0 0 0
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Gemeinde St.Leon-Rot Rhein-Neckar-K
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Gemeinde St.Leon-Rot -Rhein-Neckar-
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8 Zusammen mit dem Zweckverband Was
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1. Entwicklung der wesentlichen Ein
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12 1.2 Gebühren, Pachten, Zuschüs
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1.3 Personal- und Sachkosten 14 - i
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1.4 Zuweisungen, Umlagen, Sonstiges
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18 1.5 Finanzielle Möglichkeiten d
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2. Entwicklung der wesentlichen Ein
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22 Für den Erwerb von Grundstücke
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24 In den Jahren 2012 und 2013 ist
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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Seite 67: 4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Seite 74 und 75: 1.0240 Einnahmen 130000 Verk.Erlös
Seite 76 und 77: 1.0500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 78 und 79: 1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 80 und 81: 1.1110 Einnahmen 111000 Benutzungse
Seite 82 und 83: 1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 86 und 87: 1.2130 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 88 und 89: 1.2132 Einnahmen 171000 Zuweis.u.Zu
Seite 90 und 91: 1.2910 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 94 und 95: 1.3310 Ausgaben 638000 Sonstige Spe
Seite 96 und 97: 1.3400 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 98 und 99: 1.3500 Ausgaben 520000 Geräte, Aus
Seite 100 und 101: 1.3550 Ausgaben 520000 Geräte, Aus
Seite 104 und 105: 1.4610 Ausgaben 638000 Komm. Jugend
Seite 106 und 107: 1.4700 Ausgaben 675000 Erst.Verw.u.
Seite 108 und 109: 1.4800 Ausgaben 500000 Unterh.d.Gru
Seite 114 und 115: 1.5800 Einnahmen 151000 Ersätze 1.
Seite 118 und 119: 1.6100 Einnahmen 170000 Zuweis.u.Zu
Seite 120 und 121: 1.6150 Ausgaben 600000 Öffentlichk
Seite 122 und 123: 1.6300 Einnahmen 153000 Schadeners
Seite 124 und 125: 1.6750 Ausgaben 510000 Unterhaltg.d
Seite 126 und 127: 1.7200 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 130 und 131: 1.7630 Ausgaben - 130 - Verwaltungs
Seite 132 und 133: 1.7700 Einnahmen 153000 Schadeners
Seite 134 und 135: 1.7880 Einnahmen 146000 Jagd- und S
Seite 142 und 143: 1.8900 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 144 und 145: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 148 und 149: S A M M E L N A C H W E I S 400000
Seite 150 und 151: S A M M E L N A C H W E I S 560000
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Seite 155 und 156: 2.1100 001 Öffentl.Sicherheit und
Seite 157 und 158: 2.1310 001 Feuerwehr Abt. Rot 36100
Seite 159 und 160: Einzelplan 2 Schulen 2.2112 001 Gru
Seite 161 und 162: Einzelplan 2 Schulen 2.2131 001 Hau
Seite 163 und 164: Einzelplan 2 Schulen 2.2910 001 Ker
Seite 165 und 166: 2.3520 001 Öffentl.Büchereien 940
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2.3700 001 Förderung Kirchengemein
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2.4611 001 Jugendzentrum 940000 Hoc
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2.4760 001 Förderung von Kindergä
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2.5000 001 Gesundheitsverwaltung 98
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2.5610 001 Sanierung Sporthalle Rot
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2.5612 001 Neubau Sporthalle 940000
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2.5900 001 Grillhütten 940000 Hoch
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- 181 - Vermögenshaushalt 2011 Ein
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2.6160 001 Ortssanierung 960000 Tec
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950000 Fuß- und Radweg zwischen Go
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2.6300 058 Verbindungsweg Seb.-Lore
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2.7000 001 Kapitalanteile an der Ab
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2.7500 002 Friedhof Rot 935000 Erwe
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2.7700 001 Hilfesbetriebe der Verwa
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2.7970 002 Förderung des Personenn
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- 197 - Vermögenshaushalt 2011 Ein
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2.8830 001 Landwirtschaftliche Grun
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GEMEINDE ST. LEON-ROT RHEIN-NECKAR-
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GEMEINDE ST. LEON-ROT RHEIN-NECKAR-
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Gläubiger Aufnahme- Ursprungs- Zin
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Übersicht über die aus Verpflicht
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210 Übersicht über die Gebühren
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Doku:FAG 212 FAG 2011, 07.12.2010 F
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Doku:FAG 218 FAG 2014, 07.10.2010 F
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220 FinPlan 2011 Einnahmen Gemeinde
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Investitionen und Investitionsförd
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AUSGABEN: 224 Ausgaben 2010 - 2014
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226 Ausgaben 2010 - 2014 Glied. VKZ
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EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG 68789
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260 KTO Bezeichnung RE 2009 PL 2010
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265 EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG
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2) 268 ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPL
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EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG 687
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321 Lage- und Tätigkeitsbericht zu
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323 Vermögensverwaltung: Die Verwa
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B. Stand Tagesgeldkonto am 01.01.20
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