Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG
68789 ST. LEON-ROT
RHEIN-NECKAR-KREIS
P:\amt30\sllaux\Wasserversorgung\WPL 2011\Vorbericht WV 2011.doc
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III. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
Erträge:
Der Wasserverbrauch schwankte in den letzten 5 Jahren zwischen 810.000 und 870.000 m³.
Als Grundlage für die Wirtschaftsplanung wurde von einem durchschnittlichen
Wasserverkauf von 838.000 m³/Jahr ausgegangen. Der Wasserzins wurde neu kalkuliert und
beträgt ab dem 01.01.2011 nun 0,89 €/m³, zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer. Die
Grundgebühren bleiben unverändert.
Der Ansatz für die Auflösung der Ertragszuschüsse beinhaltet nur den Auflösungsbetrag des
Altbestandes bis zum Jahr 2002. Ab dem Jahr 2003 werden die Neuzugänge an den
Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.
Die aktivierten Eigenleistungen für die Herstellung von Hausanschlüssen wurden
entsprechend dem Fortschritten in den Baugebieten angepasst.
Die Zinsentwicklung für das Festgeld ist entsprechend der aktuellen Konditionen und dem
zurückgehenden Bestand weiter rückläufig.
Aufwendungen:
Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst beinhaltet folgende Änderungen beim
Personalaufwand:
- Ab 01.01.2011 0,6 v. H.
- Ab 01.08.2011 weitere 0,5 v.H.
- Einmalzahlung im Januar 2011 i.H.v. 240 €
- Erhöhung des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD auf 1,5 v.H.
Die Kosten für Energie (Strom und Heizöl) sind ein wesentlicher Faktor bei der
Wasserlieferung. Der Kommunalvertrag für die Stromlieferung bis zum Jahr 2010 konnte
noch für 1 Jahr verlängert werden. Der Anstieg der Ökostrom-Umlage von 2,047 Cent auf
3,5 Cent pro Kilowattstunde muss jedoch von allen Kunden zusätzlich bezahlt werden. Die
Entwicklung auf diesem Bereich bleibt weiter zu beobachten.
Die Bezugskosten für die Wasserlieferung entsprechen der voraussichtlichen
Betriebskostenumlage vom WGZ Hardtwald. Entsprechend dem Investitionsprogramm steht
beim Zweckverband in den kommenden Jahren der Bau eines neuen Wasserwerks an.
Neben den Kosten für die laufende Unterhaltung, ist bei den Ansätzen für Hilfs- und
Betriebsstoffe und bezogene Leistungen die Sanierung der Verteilerschächte Nr. 51 und 52
(Hauptstraße) für ca. 100.000 € vorgesehen. Die Planungen für eine Terminierung in der
verbrauchsarmen Zeit sind bereits angelaufen. Außerdem ist die Sanierung für das 50 Jahre
alte Dach auf dem Alten Wasserwerk im Gewann Oberfeld schon seit längerem eingeplant
und soll nun realisiert werden. Die Kosten wurden auf 25.000 € geschätzt.
Mit der Änderung der Betriebssatzung im Jahr 2010 wurde auch die Vereinbarung zur
Zahlung einer Konzessionsabgabe aufgehoben. Die Gemeinde erhält somit keine Zahlungen
mehr. Der Ansatz entspricht somit nur noch den Kosten für das Wasserentnahmeentgelt,
welches an das Land zu bezahlen ist.