Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot
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EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG<br />
68789 ST.LEON-ROT BZ 4000<br />
Konto-Nr. Bezeichnung Ansatz <strong>2011</strong> Plan 2010 RE 2009<br />
Erträge<br />
40000000 Abwassergebühren 1.525.000,00 � 1.525.000,00 � 1.510.748,44 �<br />
40100000 Genehmigungsgebühren 3.000,00 � 3.000,00 � 1.490,00 �<br />
Erträge aus der Auflösung<br />
44000000 passivierter Ertragszuschüsse 157.000,00 � 155.000,00 � 157.028,30 �<br />
40200000 Erträge aus der Straßenentwässer. 220.000,00 � 220.000,00 � 218.061,00 �<br />
42000000 Erträge aus sonst. L + L. (Erstatt.) 1.000,00 � 1.000,00 � 0,00 �<br />
43000000 Verkaufserlöse (Hauskontrollsch.) 2.000,00 � 2.000,00 � 0,00 �<br />
52201000 Erst. Entgelt n. § 4 AtG (Aufstock.) 0,00 � 1.500,00 � 2.983,44 �<br />
52202000 Erst. Entgelt n. § 4 AtG (Rentenver.) 0,00 � 1.200,00 � 2.374,92 �<br />
53400000 Andere betriebliche Erträge 1.000,00 � 1.000,00 � 346,64 �<br />
53410000 Schadensersätze 2.000,00 � 2.000,00 � 2.363,02 �<br />
62100000 andere sonstige Zinsen (Ertrag) 10.000,00 � 15.000,00 � 6.194,83 �<br />
66000000 außerordentliche Erträge 0,00 � 0,00 � 71.446,96 �<br />
aus Gewinnvortrag 61.700,00 � 51.050,10 � 0,00 �<br />
Summe der Erträge 1.982.700,00 � 1.977.750,10 � 1.973.037,55 �<br />
Aufwendungen<br />
55000000 Entgelt Beschäftigte 176.300,00 � 196.500,00 � 197.125,91 �<br />
55200000 Aushilfen 3.500,00 � 3.500,00 � 3.909,20 �<br />
55300000 Personalnebenausgaben 1.000,00 � 1.000,00 � 1.395,78 �<br />
56000000 Arbeitgeberanteil Beschäftigte 34.700,00 � 39.700,00 � 40.385,99 �<br />
56500000 Versorgungseinrichtung Beschäftigte 14.800,00 � 16.700,00 � 17.209,98 �<br />
Summe Personalaufwand 230.300,00 � 257.400,00 � 260.026,86 �<br />
54000000 Energiebezug (Strom, Gas, Wasser) 112.500,00 � 100.000,00 � 99.198,70 �<br />
54100000 Brennstoff (Benzin, Heizöl) 5.000,00 � 5.000,00 � 1.194,89 �<br />
54300000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2)<br />
180.000,00 � 200.000,00 � 211.762,47 �<br />
54700000 Aufwand für bezogene Leistung 2)<br />
299.000,00 � 300.000,00 � 294.242,39 �<br />
54710000 Bauhofleistungen 2.000,00 � 5.000,00 � 565,03 �<br />
54740000 Aufwand Einf. Gespl. Abwgebühr 75.000,00 � 0,00 � 0,00 �<br />
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen 600.000,00 � 600.000,00 � 608.983,14 �<br />
59000000 Abwasserabgabe 40.000,00 � 40.000,00 � 51.716,55 �<br />
59100000 Miete, Pachten, Gebühren 24.000,00 � 24.000,00 � 22.742,31 �<br />
59200000 Versicherungen 16.000,00 � 16.000,00 � 16.072,43 �<br />
59300000 Bürobedarf, Drucksachen 1.000,00 � 1.000,00 � 2.709,51 �<br />
59400000 Postaufwand, Fracht, Telefon 1.800,00 � 1.500,00 � 1.352,31 �<br />
59600000 Reiseaufwand, Fortbildung 1.000,00 � 3.000,00 � 1.021,35 �<br />
59700000 Andere Dienstleistungen (Pläne) 7.000,00 � 8.000,00 � 5.555,21 �<br />
59800000 Verwaltungskostenumlage 122.500,00 � 122.500,00 � 105.667,15 �<br />
59900000 sonstiger Aufwand 100,00 � 150,10 � 52,85 �<br />
65000000 Zinsen an Gemeinde (Ekapital) 237.900,00 � 208.000,00 � 161.518,00 �<br />
65100000 Zinsen an Kreditinstitute (Fkapital) 27.400,00 � 86.000,00 � 117.811,38 �<br />
68100000 sonstige Steuern 200,00 � 200,00 � 172,00 �<br />
Jahresgewinn 10.673,02 �<br />
Summe der Aufwendungen 1.752.400,00 � 1.720.350,10 � 1.713.010,69 �<br />
267<br />
Erfolgsplan <strong>2011</strong><br />
Gesamtaufwand 1.982.700,00 � 1.977.750,10 � 1.973.037,55 �<br />
Seite 1 von 2 Stand: 17.01.<strong>2011</strong>
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