Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot

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1.7700 Einnahmen 153000 Schadenersätze UD 1.000 1.000 961 600 159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 1.749 600 161200 Erst. v. staatlichen überörtl. Trägern 12.700 12.700 3.888 600 163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 1.500 1.500 2.299 030 165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 19.600 20.900 19.361 030 167000 Erstattungen von übrige Bereiche (KWG) 5.000 5.000 840 030 168000 Erstattung/Verrechn. mit Vermhh. 5.000 5.000 7.451 600 169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 953.000 949.700 860.048 030 ________________________________________________________________________________________ 1.7700 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7700 998.800 996.800 896.597 400000 Personalausgaben SN 709.800 724.300 654.384 500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 15.000 7.000 3.169 600 520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 30.000 30.000 16.654 600 530000 Mieten und Pachten 38.700 77.300 77.280 030 540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 14.000 13.500 11.319 600 550000 Haltung von Fahrzeugen 55.000 55.000 58.962 600 560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 6.300 6.000 5.675 638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 5.000 7.500 1.051 600 640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 12.200 11.800 6.592 020 650000 Geschäftsausgaben SN 8.400 8.400 8.381 679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0 0 3.903 030 680000 Abschreibungen 70.600 47.400 43.182 030 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 33.800 8.600 6.044 030 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7700 998.800 996.800 896.597 Einnahmen Unterabschnitt 7700 998.800 996.800 896.597 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen zu UA 7700 - 132 - Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der 7700 Verwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 161200 Erstattung für Altersteilzeit 163000 Erstattung Bauhofleistungen durch WGZ 165000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigenbetriebe 167000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigengesellschaften 168000 Investive Leistungen des Bauhofes 169000 Kostenersatz von anderen Unterabschnitten für erbrachte Leistungen 400000 davon für Ferienhelfer 7.500,- 500000 Erneuerung Zaun Bauhof - Skateranlage 9.000,- Instandhaltung Bauhofgelände 1.000,lfd. Unterhaltung 5.000,- 530000 Miete für Bauhof ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 77 998.800 996.800 896.597 Einnahmen Abschnitt 77 998.800 996.800 896.597 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0
1.7830 Ausgaben 510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 280.000 115.000 205.803 600 512000 Unterh.Wirtschaftsw. (Material f.Bauhof) 5.000 5.000 2.440 600 513000 Unterh.Massnahmen Bahnwärterposten 90 7.000 0 0 600 679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 24.500 23.900 27.485 030 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7830 316.500 143.900 235.728 Einnahmen Unterabschnitt 7830 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 316.500 143.900 235.728 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen zu UA 7830 510000 Bankette schieben an den Wirtschaftswegen Roter. Str. und bei der St. Anna Kapelle 60.000,- Brückensanierung (4 von 7 Brücken) 200.000,- Straße beim Schützenhaus Rot 20.000,- 513000 Brückenhauptprüfung Rauenberger Weg - 133 - Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
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Gemeinde St.Leon-Rot Rhein-Neckar-K
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Gemeinde St.Leon-Rot -Rhein-Neckar-
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8 Zusammen mit dem Zweckverband Was
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1. Entwicklung der wesentlichen Ein
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12 1.2 Gebühren, Pachten, Zuschüs
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1.3 Personal- und Sachkosten 14 - i
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1.4 Zuweisungen, Umlagen, Sonstiges
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18 1.5 Finanzielle Möglichkeiten d
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2. Entwicklung der wesentlichen Ein
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22 Für den Erwerb von Grundstücke
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24 In den Jahren 2012 und 2013 ist
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- 29 - Gesamtplan 2011 1. Zusammenf
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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1.0200 Einnahmen 151000 Ersaetze 20
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1.0240 Einnahmen 130000 Verk.Erlös
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1.0500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1110 Einnahmen 111000 Benutzungse
Seite 82 und 83: 1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 86 und 87: 1.2130 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 88 und 89: 1.2132 Einnahmen 171000 Zuweis.u.Zu
Seite 90 und 91: 1.2910 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 94 und 95: 1.3310 Ausgaben 638000 Sonstige Spe
Seite 96 und 97: 1.3400 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 98 und 99: 1.3500 Ausgaben 520000 Geräte, Aus
Seite 100 und 101: 1.3550 Ausgaben 520000 Geräte, Aus
Seite 104 und 105: 1.4610 Ausgaben 638000 Komm. Jugend
Seite 106 und 107: 1.4700 Ausgaben 675000 Erst.Verw.u.
Seite 108 und 109: 1.4800 Ausgaben 500000 Unterh.d.Gru
Seite 114 und 115: 1.5800 Einnahmen 151000 Ersätze 1.
Seite 116 und 117: 1.5910 Ausgaben 715000 Zuw.Zusch.f.
Seite 118 und 119: 1.6100 Einnahmen 170000 Zuweis.u.Zu
Seite 120 und 121: 1.6150 Ausgaben 600000 Öffentlichk
Seite 122 und 123: 1.6300 Einnahmen 153000 Schadeners
Seite 124 und 125: 1.6750 Ausgaben 510000 Unterhaltg.d
Seite 126 und 127: 1.7200 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 130 und 131: 1.7630 Ausgaben - 130 - Verwaltungs
Seite 134 und 135: 1.7880 Einnahmen 146000 Jagd- und S
Seite 142 und 143: 1.8900 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 144 und 145: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 148 und 149: S A M M E L N A C H W E I S 400000
Seite 150 und 151: S A M M E L N A C H W E I S 560000
Seite 153 und 154: - 153 - Vermögenshaushalt 2011 Ein
Seite 155 und 156: 2.1100 001 Öffentl.Sicherheit und
Seite 157 und 158: 2.1310 001 Feuerwehr Abt. Rot 36100
Seite 159 und 160: Einzelplan 2 Schulen 2.2112 001 Gru
Seite 161 und 162: Einzelplan 2 Schulen 2.2131 001 Hau
Seite 163 und 164: Einzelplan 2 Schulen 2.2910 001 Ker
Seite 165 und 166: 2.3520 001 Öffentl.Büchereien 940
Seite 167 und 168: 2.3700 001 Förderung Kirchengemein
Seite 169 und 170: 2.4611 001 Jugendzentrum 940000 Hoc
Seite 171 und 172: 2.4760 001 Förderung von Kindergä
Seite 173 und 174: 2.5000 001 Gesundheitsverwaltung 98
Seite 175 und 176: 2.5610 001 Sanierung Sporthalle Rot
Seite 177 und 178: 2.5612 001 Neubau Sporthalle 940000
Seite 179 und 180: 2.5900 001 Grillhütten 940000 Hoch
Seite 181 und 182: - 181 - Vermögenshaushalt 2011 Ein
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2.6160 001 Ortssanierung 960000 Tec
Seite 185 und 186:
950000 Fuß- und Radweg zwischen Go
Seite 187 und 188:
2.6300 058 Verbindungsweg Seb.-Lore
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2.7000 001 Kapitalanteile an der Ab
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2.7500 002 Friedhof Rot 935000 Erwe
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2.7700 001 Hilfesbetriebe der Verwa
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2.7970 002 Förderung des Personenn
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- 197 - Vermögenshaushalt 2011 Ein
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2.8830 001 Landwirtschaftliche Grun
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GEMEINDE ST. LEON-ROT RHEIN-NECKAR-
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GEMEINDE ST. LEON-ROT RHEIN-NECKAR-
Seite 206 und 207:
Gläubiger Aufnahme- Ursprungs- Zin
Seite 208 und 209:
Übersicht über die aus Verpflicht
Seite 210 und 211:
210 Übersicht über die Gebühren
Seite 212 und 213:
Doku:FAG 212 FAG 2011, 07.12.2010 F
Seite 214 und 215:
Doku:FAG 214 FAG 2012, 15.11.2010 F
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Doku:FAG 216 FAG 2013, 23.11.2010 F
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Doku:FAG 218 FAG 2014, 07.10.2010 F
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220 FinPlan 2011 Einnahmen Gemeinde
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Investitionen und Investitionsförd
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AUSGABEN: 224 Ausgaben 2010 - 2014
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226 Ausgaben 2010 - 2014 Glied. VKZ
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EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG 68789
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260 KTO Bezeichnung RE 2009 PL 2010
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265 EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG
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2) 268 ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPL
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270 EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG
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Konto-Nr. Bezeichnung RE 2009 PL 20
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EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG 687
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EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG 687
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321 Lage- und Tätigkeitsbericht zu
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323 Vermögensverwaltung: Die Verwa
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B. Stand Tagesgeldkonto am 01.01.20
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327 Verwendung Stiftungserträge 20
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