Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot

1.3 Personal- und Sachkosten
14
- in 1.000 € -
PL 2011 PL 2010 RE 2009 RE 2008
Personalkosten 3.816 3.739 3.586 3.399
Unterhaltungsaufwand 2.094 2.279 1.581 2.464
Betriebskosten der Grundstücke
und von Geräten 2.519 2.766 2.528 2.216
Steuern, Versicherungen,
Geschäftsausgaben 593 580 528 484
Sonstige Aufwendungen 2.207 2.263 2.121 2.051
Kalkulatorische Kosten 1.204 1.158 1.101 1.109
12.434 12.785 11.446 11.724
Die Personalkosten steigen im 4 - Jahreszeitraum um 417 T€, d.h. um 12,27 % oder jährlich
3,07 %. Gemessen am Volumen des Verwaltungshaushaltes betragen die Personalkosten
2011 8,84 % (VJ: 7,19%).
Bei den Personalkosten wurde das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2010 für die
Beschäftigten im kommunalen Bereich mit einer Erhöhung von 0,6 % zum 1. Januar und
weiteren 0,5 % zum 1. August einkalkuliert.
Für die Beamten wurde für 2011 keine Erhöhung eingeplant. Durch die bevor stehende
Landtagswahl ist nicht abzusehen wann und ob überhaupt der Tarifabschluss von 2010 auch
für die Beamten übernommen wird.
Die Steigerung des Planansatzes 2011 gegenüber dem Vorjahr ist begründet durch
- die feststehenden Erhöhung aus den Tarifverhandlungen,
- den gestiegenen Umlagesatz für die Beamtenversorgung an den Kommunalen
Versorgungsverband
- die geplanten Stellenschaffungen bzw. -erhöhungen für den Schließdienst der Bolzplätze,
den Wochenmarkt, die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr und die Verwaltung
der Kinderbetreuung.
Grundsätzlich sind bei den Personalkosten außerdem im Vergleich der Haushaltsjahre
immer Verschiebungen durch Krankheitsfälle, Mutterschaften und Stellenwiederbesetzungen
zu berücksichtigen.