Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 12.807 Stand 2010
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
31 Einnahmen aus Rücklagen
310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 15.718.400 1.227,33 58,08 20.389.500 5.465.769
32 Rückflüsse von Darlehen
325-328 von kommunalen und sonstigen Sonder- 7.751.900 605,29 28,64 800.800 725.075
rechnungen u. v. übrigen Bereichen
33 Veräußerung von Beteiligungen und 2.556.000 199,58 9,44 0 0
Rückflüsse von Kapitaleinlagen
34 Veräußerung von Sachen des 1.014.000 79,18 3,75 1.114.000 648.836
Anlagevermögens
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 30.000 24.597
36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
361 vom Land 24.000 1,87 0,09 667.000 319.434
365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 0 2.000
rechnungen u. v. übrigen Bereichen
3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 27.064.300 2.113,24 100,00 23.001.300 7.185.711
(Hauptgruppe 3)
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Gesamtplan 2011
Ergebnis der
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2011 2011 % 2010 2009
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 70.229.400 5.483,67 0,00 74.966.600 53.948.647
4 Personalausgaben
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 77.100 6,02 0,18 62.800 74.852
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.686.900 209,80 6,22 2.671.700 2.571.950
42-43 Versorgung 490.400 38,29 1,14 437.800 451.282
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 415.400 32,44 0,96 419.600 394.830
sicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen 88.200 6,89 0,20 88.900 85.485
46 Personalnebenausgaben 8.100 0,63 0,02 8.100 7.986
47 Deckungsreserve für Personalneben- 50.000 3,90 0,12 50.000 0
ausgaben
4 Summe Hauptgruppe 4 3.816.100 297,97 8,84 3.738.900 3.586.385
5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 2.094.200 163,52 4,85 2.279.400 1.581.113
Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 204.700 15,98 0,47 165.300 129.260
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 454.200 35,46 1,05 844.700 842.011
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 681.400 53,21 1,58 642.900 615.496
baulichen Anlagen usw.
55 Haltung von Fahrzeugen 68.000 5,31 0,16 71.700 78.321
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 53.400 4,17 0,12 54.300 48.014
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.057.700 82,59 2,45 987.500 814.651
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 593.200 46,32 1,37 580.300 528.492
67 Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 280.400 21,89 0,65 279.900 265.945
rechnungen u.a. übrige Bereiche
679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 1.926.300 150,41 4,46 1.982.700 1.855.397
68 Kalkulatorische Kosten 1.204.400 94,04 2,79 1.157.500 1.101.250
5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 8.617.900 672,91 19,96 9.046.200 7.859.951