HAUSHALTSSATZUNG des Hochtaunuskreises - Pirate Leaks

ab21 / HHPlan / DeckHH2007 

Haushaltssatzung 

und 

Haushaltsplan 

des Hochtaunuskreises 

2007

1. Statistische Zahlen über den Hochtaunuskreis 

2. Vorbericht 

3. Haushaltssatzung 

4. Produktplan 

5. Verzeichnis aller Deckungsvermerke 

6. Ergebnishaushalt mit Produktbeschreibungen 

7. Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm 

20_Finanzen / alle / Haushalt 2007 / inhHH2007-KT.doc 

I N H A L T S Ü B E R S I C H T 

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 

fällig werdenden Ausgaben 

9. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen 

Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel 

10. Stellenplan 

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus 

Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der 

Rückstellungen 

13. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

14. Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten in Oberursel für 2007 

15. Wirtschaftsplan der „Taunus-Gebäudeservice“ (GmbH) für 2007 

16. Wirtschaftsplan der Taunusdienste gGmbH für 2007 

17. Wirtschaftsplan der Taunus Menü Service GmbH für 2007 

18. Wirtschaftsplan der Taunus-Klinik Bad Homburg GmbH für 2007 

19. Wirtschaftsplan der Hochtaunus-Kliniken gGmbH für 2007

Statistische Zahlen 

Ab21 / HHPlan / Vorblätter

STATISTISCHE ZAHLEN ÜBER DEN HOCHTAUNUSKREIS 

Flächeninhalt des Hochtaunuskreises 482,06 km 2 

Flächeninhalt des ehem.Obertaunuskreises 193,98 km 2 

Flächeninhalt des ehem.Landkreises Usingen 288,08 km 2 

Zahl der Gemeinden 13 

Zahl der Städte 7 

Zahl der Landgemeinden 6 

Wohnbevölkerung und Einwohner 

LK Obertaunus LK Usingen 

Ab21 / HHPlan / HH2007-STAT.doc 

Einwohner je km 2 

LK Obertaunus LK Usingen 

17.05.1939 55.413 19.218 286 67 

13.09.1950 81.803 27.268 422 95 

01.01.1955 90.728 26.790 468 93 

31.12.1960 103.222 28.141 532 98 

30.06.1965 115.343 30.199 595 105 

31.12.1970 131.932 32.748 680 114 

01.08.1972 Gebietsreform - 

Zusammenschluß des ehemaligen 

Obertaunuskreises mit 

dem Landkreis Usingen zum 

Hochtaunuskreis 

31.12.1975 197.462 409 

31.12.1980 205.038 425 

31.12.1985 208.729 433 

31.12.1990 213.667 443 

31.12.1995 220.008 456 

31.12.1996 220.823 458 

31.12.1997 222.243 461 

31.12.1998 222.983 463 

31.12.1999 223.976 465 

31.12.2000 225.638 468 

31.12.2002 227.167 471 

31.12.2003 226.881 471 

31.12.2004 227.708 472 

31.12.2005 227.338 472 

Sitz der Kreisverwaltung: Bad Homburg v. d. Höhe

Ab21 / HHPlan / Vorblätter 

Vorbericht

ab21 / HHPlan / Vorber2007-3- 

V O R B E R I C H T 

zum Haushaltsplan des Hochtaunuskreises für das Haushaltsjahr 2007 

ALLGEMEINES 

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2007 ist der erste Haushalt des Hochtaunuskreises, der nach den 

Grundsätzen der doppelten Buchführung erstellt wurde. 

Bei der Aufstellung dieses Haushalts wurde die erst am 24.05.2006 bekannt gemachte GemHVO- 

Doppik angewendet, zu der allerdings die Verwaltungsvorschriften bis heute gänzlich fehlen. 

Im doppischen Haushalt 2007 wurde die verbindliche Vorgabe der GemHVO-Doppik umgesetzt, 16 

Produktbereiche auszubilden. 

Des weiteren wurde der Empfehlung der GemHVO-Doppik gefolgt, die vorgegebenen Produktbereiche 

weiter nach Produktgruppen zu gliedern. 

Unterhalb der Produktgruppen schließlich befinden sich die einzelnen Produkte (Teilhaushalte). 

Im Haushalt 2007 sind insgesamt 149 Produkte ausgebildet, die sich aus dem Produktplan des 

Hochtaunuskreises ergeben. 

Der Haushaltsplan setzt sich zusammen aus dem Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen, 

ordentlichen Aufwendungen, Finanzerträgen, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den 

außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen und dem Finanzhaushalt mit 

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit. 

Ergänzt wird das ganze noch um die Vermögensrechnung (Bilanz). 

Eine Eröffnungsbilanz liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, da die Vermögensbewertung des 

Hochtaunuskreises derzeit noch nicht abgeschlossen ist und zur Feststellung der Eröffnungsbilanz 

zwingend das Haushaltsjahr 2006 abgeschlossen und geprüft sein muss. 

Innerhalb der einzelnen Teilhaushalte ist nicht mehr, wie bisher in der Kameralistik, von Einnahmen 

und Ausgaben die Rede, sondern künftig von Erträgen und Aufwendungen, im Sinne der Regelungen 

der doppelten Buchführung. 

Hierbei ist zu beachten, das zukünftig Aufwendungen und Erträge immer periodengerecht dem 

Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem der Ertrag bzw. die Aufwendung entstanden ist und nicht 

mehr, wie bis dato in der Kameralistik, der reine Zeitpunkt des Zuflusses oder Abflusses der Zahlung 

(Fälligkeitsprinzip) entscheidend ist. 

Durch die Übernahme dieses Prinzips der kaufmännischen Buchführung soll mittel- bis langfristig ein 

Umdenken hin zu mehr Generationengerechtigkeit erfolgen (auch z.B. durch die nunmehr als 

Verbindlichkeiten in der Bilanz auf der Passivseite darzustellenden Rückstellungen für Versorgungsund 

Pensionsaufwendungen der Beamten, die Abschreibung des abnutzbaren Vermögens), da somit 

der Ressourcenverbrauch dargestellt wird. 

Aufgrund dieser neuen Darstellung von Erträgen und Aufwendungen und des unterschiedlichen 

Verbuchens in den einzelnen Produkten sind schließlich keine exakt zutreffenden Vergleichszahlen für 

das Rechnungsergebnis 2005 und den Ansatz 2006 pro Aufwand und Ertrag bei den Produkten zu 

benennen. Um die Haushaltsberatungen zu erleichtern, wurden die Haushaltsansätze 2006 sowie die 

Rechnungsergebnisse 2005 auf der Produktebene ermittelt, was jedoch nicht immer vollständig 

gelungen ist. 

Mit dem Haushalt 2007 sind noch nicht sämtliche Instrumentarien der kaufmännischen Buchführung 

umgesetzt, da hier nur Schritt für Schritt vorgegangen werden kann. Auch die Pilotanwender, die 

teilweise bereits seit 6 Jahren Haushalte nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung erstellen, 

haben bis heute noch nicht die Reinform der doppelten Buchführungslehre umgesetzt.

In den Teilhaushalten sollen zu einem späteren Zeitpunkt noch produktorientierte Ziele unter 

Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen 

Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und 

Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft. 

Auch die Entwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne des § 14 GemHVO-Doppik wird 

erst in den zukünftigen Haushaltsjahren erfolgen können, da Grundlagen hierfür zunächst 

einschlägige Erfahrungen in der kaufmännischen Buchführung sowie eine abgeschlossene 

Jahresrechnung 2007 sind. 

Daneben muss die Vermögensbewertung zum Abschluss gebracht werden, damit die Abschreibungen 

des abnutzbaren Vermögens, die im Haushalt 2007 zentral im Produktbereich 16 – Allgemeine 

Finanzwirtschaft veranschlagt sind - auch sachgerecht beim jeweiligen Produkt gebucht werden 

können. 

ab21 / HHPlan / Vorber2007-3-

ENTWICKLUNG DES GESAMTHAUSHALTES 

HAUSHALTSJAHR 2005 

Der Haushaltsplan 2005 wurde wie folgt festgelegt: 

HHP VWH VMH 


Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Haushalt vom 14.12.2004 220.580.174,00 220.580.174,00 340.823.500,00 340.823.500,00 

Summe des Gesamthaushaltes: 561.403.674,00 € Einnahmen und Ausgaben 

Das Haushaltsjahr 2005 wurde in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen abgeschlossen. 

Am Jahresende 2005 war eine allgemeine Rücklage in Höhe von 3.703.891,03 € vorhanden. 

Die im Haushaltsjahr 2000 begonnene Initiative „Hochtaunuskreis – Schulen für das 21. Jahrhundert“ 

wurde fortgesetzt. 


Der Haushaltsplan 2006 wurde wie folgt festgelegt: 

HHP VWH VMH 

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Haushalt vom 14.12.2004 223.864.189,00 223.864.189,00 318.121.307,00 318.121.307,00 

Summe des Gesamthaushaltes: 541.985.496,00 € Einnahmen und Ausgaben 

Die Schulbauinitiative Zukunft sowie die Sanierung der übrigen Kreisliegenschaften wird auch in diesem 

Haushaltsjahr fortgesetzt.


Der vorliegende erste doppische Haushaltsplan des Hochtaunuskreises wird in Aufwendungen und 

Erträgen wie folgt festgesetzt: 

im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 254.652.622,00 € 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 254.652.622,00 € 

im außerordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,00 € 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 € 

im Finanzhaushalt 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.600.000,00 € 

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 16.727.120,00 € 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 65.075.480,00 € 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 48.348.360,00 € 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 11.600.000,00 € 

Damit ist der Haushaltsplan 2007 sowohl im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt 

ausgeglichen. 

Wie sich die Aufwendungen und Erträge (in den Vorjahren Einnahmen und Ausgaben) des 

Ergebnishaushaltes zusammensetzen ist aus den nachfolgenden Aufstellungen ersichtlich: 


Ergebnishaushalt 


Erträge Ansatz 2007 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

Öffentlich-rechtliche 


Kostenersatzleistungenund 

Erstattungen 

202.545 

18.870.150 

9.349.425 

Kreisumlage 108.525.136 

Schulumlage 19.820.087 

Erträge aus 

Transferleistungen (u.a. 

Leistungsbeteiligungen 

SGB II) 

Zuweisung aus der 

Grunderwerbssteuer 

Schlüsselzuweisungen 

vom Land 

Erträge aus 

Zuweisungen und 

Zuschüssen für 

laufende Zwecke und 

Umlagen 

Sonstige ordentliche 

Erträge 

53.733.400 

11.325.000 

15.704.342 

12.934.879 

3.568.698 

Finanzerträge 618.960

21% 

4% 

6% 


Erträge des Hochtaunuskreises 

8% 

5% 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 

1%0% 0% 7% 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Kostenersatzleistungen- und Erstattungen 

Kreisumlage 

Schulumlage 

4% 

Erträge aus Transferleistungen (u.a. Leistungsbeteiligungen SGB II) 

Zuweisung aus der Grunderwerbssteuer 

44% 

Schlüsselzuweisungen vom Land 

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Umlagen 

Sonstige ordentliche Erträge 

Finanzerträge


Ordentliche 

Aufwendungen 

Ansatz 2007 

Personalaufwendungen 32.287.405 

Versorgungsaufwendungen 

2.725.491 

Bauunterhaltung 7.699.100 

Aufwendungen für 

Sach- und 

Dienstleistungen (ohne 

Bauunterhalt) 

29.087.060 

Abschreibungen 11.600.000 

Aufwendungen für 

Zuweisungen und 

Zuschüsse sowie 

besondere 

Finanzaufwendungen 

20.484.961 

LWV- Umlage 35.303.028 

Steueraufwendungen 

einschließlich 

Aufwendungen aus 

gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen 

4.258.905 

Transferaufwendungen 97.180.400 

Sonstige ordentliche 

Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen 

85.572 

13.940.700

38% 


Aufwendungen des Hochtaunuskreises 

0% 

2% 

Personalaufwendungen 

5% 

Versorgungsaufwendungen 

Bauunterhaltung 

14% 

13% 

1% 

3% 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Bauunterhalt) 

Abschreibungen 

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 

Finanzaufwendungen 

LWV- Umlage 

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen 

Transferaufwendungen 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

8% 

5% 

11%

Wesentliche Ertragspositionen ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich. 

Hier schlagen die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Kreisumlage sowie die Schulumlage zu 

Buche. 

Die Schlüsselzuweisungen vom Land haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt: 

1998 = 16.763.684 € 

1999 = 15.800.826 € 

2000 = 19.761.967 € 

2001 = 16.223.674 € 

2002 = 19.245.067 € 

2003 = 17.255.438 € 

2004 = 15.714.748 € 

2005 = 13.046.000 € 

2006 = 13.773.000 € 

2007 = 15.704.342 € 

Ertrag in Euro 

25000000 

20000000 

15000000 

10000000 

5000000 


0 

Schlüsselzuweisungen vom Land 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jahr

Die Kreisumlage hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt: 

1998 = 66.691.586 € (Hebesatz 43,5 v.H.) 

1999 = 77.233.213 € (Hebesatz 45,0 v.H.) 

2000 = 76.346.169 € (Hebesatz 45,0 v.H.) 

2001 = 89.593.475 € (Hebesatz 45,0 v.H.) 

2002 = 86.096.635 € (Hebesatz 45,0 v.H.) 

2003 = 85.463.427 € (Hebesatz 45,0 v.H.) 

2004 = 80.042.873 € (Hebesatz 45,0 v.H.) 

2005 = 89.140.684 € (Hebesatz 49,0 v.H.) 

2006 = 91.814.904 € (Hebesatz 49,0 v.H.) 

2007 = 108.525.136 € (Hebesatz 49,0 v.H.) 


120000000 

100000000 

80000000 

60000000 

40000000 

20000000 


0 

Kreisumlage 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jahr

Die Schulumlage hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt: 

1998 = 15.158.259 € (Hebesatz 8 v.H.) 

1999 = 16.919.836 € (Hebesatz 8 v.H.) 

2000 = 16.831.247 € (Hebesatz 8 v.H.) 

2001 = 18.167.289 € (Hebesatz 8 v.H.) 

2002 = 17.603.006 € (Hebesatz 8 v.H.) 

2003 = 17.389.758 € (Hebesatz 8 v.H.) 

2004 = 16.296.876 € (Hebesatz 8 v.H.) 

2005 = 16.620.613 € (Hebesatz 8 v.H.) 

2006 = 17.093.136 € (Hebesatz 8 v.H.) 

2007 = 19.820.087 € (Hebesatz 8 v.H.) 


25000000 

20000000 

15000000 

10000000 

5000000 


0 

Schulumlage 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jahr

Auf der Aufwandsseite des Kommunalen Finanzausgleichs sind die Krankenhausumlage sowie die 

Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Hessen zu nennen. 

Die Krankenhausumlage hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt: 

1998 = 3.534.250 € (Hebesatz 1,86 v.H.) 

1999 = 2.941.374 € (Hebesatz 1,40 v.H.) 

2000 = 3.161.753 € (Hebesatz 1,47 v.H.) 

2001 = 3.104.046 € (Hebesatz 1,28 v.H.) 

2002 = 3.166.721 € (Hebesatz 1,32 v.H.) 

2003 = 2.457.013 € (Hebesatz 1,06 v.H.) 

2004 = 3.716.879 € (Hebesatz 1,73 v.H.) 

2005 = 4.225.873 € (Hebesatz 1,91 v.H.) 

2006 = 4.373.780 € (Hebesatz 1,91 v.H.) 

2007 = 2.687.245 € (Hebesatz 1,02 v.H.) 

Aufwand in Euro 

5000000 

4500000 

4000000 

3500000 

3000000 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

0 


Krankenhausumlage 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jahr

Die Umlage an den LWV hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt: 

1998 = 28.102.986 € (Hebesatz 14,79 v.H.) 

1999 = 33.489.640 € (Hebesatz 15,94 v.H.) 

2000 = 30.972.279 € (Hebesatz 14,40 v.H.) 

2001 = 31.767.972 € (Hebesatz 13,10 v.H.) 

2002 = 31.219.971 € (Hebesatz 13,10 v.H.) 

2003 = 32.703.673 € (Hebesatz 13,99 v.H.) 

2004 = 31.680.931 € (Hebesatz 14,99 v.H.) 

2005 = 36.920.000 € (Hebesatz 16,70 v.H.) 

2006 = 38.300.000 € (Hebesatz 16,70 v.H.) 

2007 = 35.303.028 € (Hebesatz 13,40 v.H.) 

Aufwand in Euro 

45000000 

40000000 

35000000 

30000000 

25000000 

20000000 

15000000 

10000000 

5000000 


0 

Personalaufwendungen 

LWV-Umlage 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jahr

Die Personalaufwendungen 2007 sind mit 32,3 Mio. EUR und die Versorgungsaufwendungen mit 2,7 

Mio. EUR veranschlagt, so dass als Personalaufwand mithin insgesamt rd. 35,0 Mio. EUR 

veranschlagt sind. 

Die Versorgungsaufwendungen, die jetzt im doppischen Plan getrennt zu veranschlagen sind, waren 

im kameralen Haushalt Teil der gesamten Personalausgaben des Sammelnachweises 1. 

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2005 (rd. 30,0 Mio. EUR) und dem 

voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2006 (31,8 Mio. EUR) begründen sich durch die Auflösung des 

Eigenbetriebes Taunus-Gebäude-Service (TGS) zum 31.12.2006 und der damit verbundenen 

Übernahme des Personals von TGS in den Kreishaushalt. Diese Aufwendungen betragen rd. 3,0 Mio. 

EUR. 

Instandhaltungsaufwendungen (Bauunterhaltung) 

Für Bauunterhaltung ist ein Betrag von insgesamt rd. 7,7 Mio. EUR veranschlagt. 

2005 sind rd. 2,9 Mio. EUR abgeflossen, 2006 werden voraussichtlich knapp 4,0 Mio. EUR verausgabt 

werden. 

Angesichts der bereits erfolgten Neubauten und Sanierungen, für die in den ersten Jahren keine oder 

nur geringfügige Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, ist der Ansatz 2007 ausreichend. 

Im übrigen erlaubt die kaufmännische Buchführung Rückstellungen für unterlassene 

Instandhaltungsaufwendungen nur dann, wenn sie im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden (§ 

39 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik). 

Hochtaunuskreis – Schulen für das 21. Jahrhundert 

Das Schulbau- und Sanierungsprogramm sowie damit einhergehend das Programm “Schulen digital“ 

werden fortgesetzt. Damit bleibt der Hochtaunuskreis bei seinem Kurs, die Gebäude auf einen 

neuwertigen Zustand zu bringen bzw. einen solchen zu erhalten und seinen Schüler/innen 

erstklassige Unterrichtsvoraussetzungen zu gewähren. 

Neben dem materiellen Wert von mehr bzw. wertvollerem Eigentum ist hierbei auch der immaterielle 

Wert zu sehen. In angenehmer Umgebung werden bessere Lernerfolge erzielt, gute Schüler/innen 

werden gute Studenten und erfolgreiche Berufstätige, die wiederum für Wettbewerbsfähigkeit auf dem 

Weltmarkt und somit für einen starken Wirtschaftsstandort Deutschland sorgen. 

Finanzhaushalt 


Im Finanzhaushalt sind auf Ebene der Teilfinanzhaushalte insgesamt folgende Einzahlungen und 

Auszahlungen veranschlagt: 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Rückflüsse von Darlehen 7.000 EUR 

Veräußerung von Grundstücken 55.000 EUR 

Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens 1.000 EUR 

Investitionszuweisungen Bund 155.000 EUR 

Investitionszuweisungen Land 10.043.520 EUR 

Allgemeine Investitionspauschale 480.000 EUR 

Investitionszuweisungen Gemeinden 5.985.600 EUR 

Summe investiver Einzahlungen 16.727.120 EUR 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Erwerb von Grundstücken 16.085.950 EUR 

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 873.240 EUR 

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens –EDV- 2.114.950 EUR 

Erstausstattungen Schulen 3.915.500 EUR 

Sanierungen 14.388.210 EUR 

Hochbaumaßnahmen 23.911.480 EUR 

Straßenbaumaßnahmen 300.000 EUR 

Touristische Beschilderung Heilklimatischer Park 5.000 EUR 

Investitionsförderungsmaßnahmen 3.481.150 EUR 

Summe investiver Auszahlungen 65.075.480 EUR 

Darüber hinaus sind im Finanzhaushalt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 94.993.240 EUR 

für den Erwerb von Grundstücken, Sanierungen und Hochbaumaßnahmen veranschlagt. 


Die aus der Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen 

verteilen sich auf die Haushaltsjahre 

2008 64.168 TEUR 

2009 27.158 TEUR 

2010 3.667 TEUR 

Der Finanzhaushalt ist fast ausschließlich gekennzeichnet vom Schulbau- und Sanierungsprogramm. 

Weitere Schwerpunkte sind die kontinuierliche Verbesserung der EDV-Ausstattung sowohl in der 

Kreisverwaltung als auch in den Schulen durch das Programm “Schulen digital“. 

Grunderwerbskosten sind im wesentlichen bei den Kliniken veranschlagt. 

Darüber hinaus sind ausreichende Mittel für den Straßenbau veranschlagt. 

Welche Investitionen im einzelnen veranschlagt sind ergibt sich aus der nachstehenden 

Zusammenstellung. 

Schulden, Zinsaufwendungen und Abschreibungen 


Der Ist-Schuldenstand des Hochtaunuskreises wird zum 31.12.2006 voraussichtlich rd. 337 Mio. EUR 

betragen. (Hierin sind die evtl. beim Jahresabschluss 2006 zu bildenden Haushaltseinnahmereste 

nicht eingerechnet). 

Der Haushaltsansatz für Zinsaufwand wurde unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Ist- 

Schuldenstandes sowie einer voraussichtlichen Kreditaufnahme zur Jahresmitte 2007 in Höhe von ca. 

25,0 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 4,25 % kalkuliert. Dieser angenommene Zinssatz scheint 

angesichts des momentanen Zinsniveaus (Zinsbindungsfrist 1 Monat ca. 3,4 % bei Diskontsatz 3,25 % 

- Experten gehen davon aus, dass der Diskontsatz bis zum Jahresende 2006 auf 3,5 % ansteigen 

wird) realistisch. Eine weitere Anhebung im Jahr 2007 wird ebenfalls als realistisch angesehen. 

Anstelle der bisherigen Zuführung der ordentlichen Tilgung vom Verwaltungs- an den 

Vermögenshaushalt sind im doppischen Ergebnishaushalt Abschreibungen zu veranschlagen. Da die 

Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, stehen die auf die abnutzbaren 

Vermögensgegenstände entfallenden Abschreibungen noch nicht fest. Hilfsweise wurde als Ansatz für 

die Abschreibungen der Gesamtbetrag der voraussichtlichen Tilgungsleistungen zentral im 

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – mit einem Ansatz von 11,6 Mio. EUR veranschlagt. 

Beim Vollzug des Haushaltes 2007 sind die Abschreibungen im jeweiligen Teilhaushalt, wo sie auch 

anfallen, zu buchen. 

Der Schuldenstand des Hochtaunuskreises hat sich (jeweils zum 31.12.) wie folgt entwickelt: 

1998 = 136.964.308 € (Ist-Stand) 

1999 = 133.958.445 € (Ist-Stand) 

2000 = 147.920.880 € (Ist-Stand) 

2001 = 152.565.665 € (Ist-Stand) 

2002 = 218.013.697 € (Ist-Stand) 

2003 = 207.950.565 € (Ist-Stand) 

2004 = 288.221.657 € (Ist-Stand) 

2005 = 342.585.156 € (Ist-Stand) 

2006 = 435.445.620 € (gemäß Haushaltsveranschlagungen inkl. Einnahmereste 98.786.109 €) 

2007 = 472.193.980 € (gemäß Haushaltsveranschlagungen) 


Euro 

500000000 

450000000 

400000000 

350000000 

300000000 

250000000 

200000000 

150000000 

100000000 

50000000 


0 

Schuldenstand des Hochtaunuskreises 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jahr 

Die Ausgaben für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) haben sich wie folgt entwickelt: 

Zinsen Tilgung 

1998 = 6.317.046 6.361.433 

1999 = 5.786.911 6.665.333 

2000 = 5.554.015 6.363.270 

2001 = 6.549.020 7.911.879 

2002 = 8.309.669 9.094.468 

2003 = 3.839.247 10.239.167 

2004 = 8.503.500 8.545.750 

2005 = 8.293.200 9.070.750 

2006 = 10.402.900 10.396.750 

2007 = 13.940.700 11.600.000

Euro 

16000000 

14000000 

12000000 

10000000 

8000000 

6000000 

4000000 

2000000 


0 

Zins und Tilgung des Hochtaunuskreises 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jahr 

Jahr Zins Tilgung

Finanzplanung 

Die mittelfristige Finanzplanung des Hochtaunuskreises sieht in dem Planungszeitraum 2006 bis 2010 

folgende Erträge und Aufwendungen vor 


2006 2007 2008 2009 2010 

Summe der ordentlichen Erträge 0 254.034 259.472 265.146 273.820 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 

0 240.712 244.366 247.912 252.192 

Verwaltungsergebnis 0 13.322 15.106 17.234 21.628 

Finanzergebnis 0 -13.322 -15.106 -17.234 -21.628 

Jahresergebnis 0 0 0 0 0 

Finanzmittelfluss aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 0 11.600 11.925 12.427 13.463 

Finanzmittelfluss aus Investitions- 

Tätigkeit 0 -48.349 -106.573 -150.277 -174.894 

Finanzmittelfluss aus 

Finanzierungstätigkeit 0 36.749 94.648 137.850 161.431 

Finanzmittelüberschuss/ 

Finanzmittelfehlbedarf 0 0 0 0 0 

Der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für 

Sport vom 25.08.2006 zugrunde gelegt. 

Die Belastungen aus dem Schuldendienst für das Schulbau- und Sanierungsprogramm können somit 

weiterhin aufgebracht werden.

ab21 / Haushalt 2007 / Haushaltssatzung 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 


Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der derzeit 

gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung 

(HGO) in der derzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Hochtaunuskreises am 

12.02.2007 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 

im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 254.652.622,00 € 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 254.652.622,00 € 

im außerordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,00 € 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 € 

ausgeglichen, 

im Finanzhaushalt 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.600.000,00 € 

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 16.727.120,00 € 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 65.075.480,00 € 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 48.348.360,00 € 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 11.600.000,00 € 

ausgeglichen 

festgesetzt. 

- 1 -


§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur 

Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, 

wird auf 48.348.360,00 € festgesetzt. 

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2007 zur 

Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 94.993.240,00 € festgesetzt. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

50.000.000,00 € festgesetzt. 

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2007 wird auf 49,00 v.H. der 

Umlagegrundlagen festgesetzt. 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für das Haushaltsjahr 2007 wird auf 8,00 

v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 

Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge 

am 15. eines jeden Monats fällig. Bei Entrichtung der Kreis- bzw. Schulumlage nach 

dem Fälligkeitstag erfolgt eine Verzinsung gemäß § 40 a des Gesetzes zur Regelung des 

Finanzausgleichs (Finanzausgleichsgesetz – FAG -). 

- 2 -


§ 6 

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 

Bei organisatorischen Änderungen oder kurzfristiger Übernahme neuer Aufgaben kann 

in erforderlichem Umfang vom Stellenplan abgewichen werden. 

§ 7 

Der vorherigen Zustimmung durch den Kreistag nach § 100 HGO bedürfen über- und 

außerplanmäßige Ausgaben, die den Betrag von 50.000,00 € überschreiten. 

Über über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Betrag von über 25.000,00 € bis 

zu einem Betrag von 50.000,00 € entscheidet der Kreisausschuss. 

Der Kreistag überträgt die Zuständigkeit für die Entscheidung über über- und 

außerplanmäßige Ausgaben für einen Betrag von bis zu 25.000,00 € auf den Landrat. 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die sich aufgrund von Haushaltsausgaberesten 

des Jahresabschlusses 2006 ergeben, bedürfen keiner gesonderten Genehmigung. 

Bad Homburg v.d.Höhe, den 13.02.2007 


Der Kreisausschuss 

Ulrich Krebs 

Landrat 

- 3 -

Produktplan 


Produkte 

Produktbereich 

16 83 150 250 145 

Produkt 

gruppe 

Produkt Bezeichnung 

PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS 

01 Innere Verwaltung 

0101 Verwaltungssteuerung und Service 

010101 Kreisorgane 90.00 Kreisorgane 

010102 Steuerungsberatung 90.60 Steuerungsberatung 

010103 Personalangelegenheiten 10.10 Personalservice 

FB- 

Nr. 

Fachbereich 

010104 Rechtsservice 10.30 Rechtsservice 

Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte, 

010105 Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten 

Ehrenamtsagentur, Hartz IV Anlaufstelle, Europa- und 

Regionalbüro, Orden- und Ehrenzeichen 

010106 Öffentlichkeitsarbeit 90.80 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

010107 Kommunalaufsicht 

Finanz- und Rechnungswesen (Haushalts- und 

90.16 Kommunalaufsicht 

010108 Finanzmanagement, Finanzbuchführung und 

Finanzcontrolling) 

10.20 Finanzservice 

010109 Beteiligungsmanagement 90.70 Beteiligungen 

010110 Kasse und Vollstreckung 10.50 externes Rechnungswesen 

010111 Immobilienmanagement 20.20 Immobilienmanagement und Sport 

010112 Gebäudebewirtschaftung 20.10 Gebäudebewirtschaftung 

010113 Revision 10.40 Revision 

010114 Informations- und Technologieservice 10.60 Informations- und Technologieservice 

010115 Hausdruckerei 10.00 Einkauf 

010116 Mitarbeitervertretung 

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugendund 

Auszubildendenvertretung 

010117 Bürger-Informations-Service 90.50 Bürger- und Informationsservice 

010118 Einkauf 10.00 Einkauf 

010119 Service Soziales und Arbeit 10.90 Service Soziales und Arbeit 

010120 Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt 

Verwaltungsservice Facility Management, Bau und 

10.80 

Umwelt 

02 Sicherheit und Ordnung 

0201 Statistik und Wahlen 

020101 Statistiken 90.60 Steuerungsberatung 

020102 Wahlen 90.16 Kommunalaufsicht 

0202 Ordnungsangelegenheiten 

020201 

Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Jagd-, Fischerei-, 

Schornsteinfeger- und Waffenrecht) 

40.80 Ordnungs- und Gewerberecht 

020202 Kfz-Zulassung 40.30 Führerschein- und KFZ-Zulassung 

020203 Fahrerlaubnisbehörde 40.30 Führerschein- und KFZ-Zulassung 

020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz 60.50 Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht 60.40 Wasser- und Bodenschutz 

020206 Verkehrsrecht 40.50 Kreisstraßen, Verkehrsrecht 

020207 

Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und 

Personenstandswesen 

40.90 Ausländer- und Personenstandswesen 

0203 Brandschutz 

020301 Brandschutz 40.70 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

0204 Rettungsdienst 

020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr 40.70 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

0205 Katastrophenschutz 

020501 Katastrophenschutz 40.70 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

03 Schulträgeraufgaben 

0301 Grundschulen 

030101 Friedrich-Ebert-Schule 40.00 Schule 

030102 Grundschule Dornholzhausen 40.00 Schule 

030103 Grundschule im Eschbachtal 40.00 Schule 

030104 Hölderlinschule 40.00 Schule 

030105 Ketteler-Francke-Schule 40.00 Schule 

030106 Landgraf-Ludwig-Schule 40.00 Schule 

030107 Paul-Maar-Schule 40.00 Schule 

030110 Grundschule Burgholzhausen 40.00 Schule 

030111 Grundschule Köppern 40.00 Schule 

030112 Hardtwaldschule 40.00 Schule 

030113 Peter-Härtling-Schule 40.00 Schule 

030116 Hans-Christian-Andersen-Schule 40.00 Schule 

030117 Grundschule Schloßborn 40.00 Schule 

030120 Wiesbachschule 40.00 Schule 

030123 Grundschule Falkenstein 40.00 Schule 

030124 Grundschule Königstein 40.00 Schule 

030125 Grundschule Mammolshain 40.00 Schule 

030126 Grundschule am Kastanienhain 40.00 Schule 

030129 Grundschule Schöne Aussicht 40.00 Schule 

030130 Kronthal-Schule 40.00 Schule 

1


Produkt 

gruppe 


FB- 

Nr. 

Fachbereich 


030131 Viktoria-Schule Schönberg 40.00 Schule 

030134 Grundschule Am Hasenberg 40.00 Schule 

030135 Grundschule An der Wiesenau 40.00 Schule 

030138 Burgwiesenschule 40.00 Schule 

030139 Dornbachschule 40.00 Schule 

030140 Grundschule Am Eichwäldchen 40.00 Schule 

030141 Grundschule Am Urselbach 40.00 Schule 

030142 Grundschule Mitte 40.00 Schule 

030143 Grundschule Stierstadt 40.00 Schule 

030144 Grundschule Weißkirchen 40.00 Schule 

030147 Grundschule Reifenberg 40.00 Schule 

030148 Jürgen-Schumann-Schule 40.00 Schule 

030151 Geschwister-Scholl-Schule 40.00 Schule 

030154 Astrid-Lindgren-Schule 40.00 Schule 

030155 Buchfinkenschule 40.00 Schule 

030158 Limesschule 40.00 Schule 

030161 Grundschule am Sommerberg 40.00 Schule 

030162 Grundschule im Weiltal 40.00 Schule 

0302 Hauptschulen 

0303 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 

0304 Schulformunabhängige Orientierungsstufe 

0305 Realschulen 

0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen 

030601 Friedrich-Stoltze-Schule 40.00 Schule 

030604 Erich-Kästner-Schule 40.00 Schule 

030607 Konrad-Lorenz-Schule 40.00 Schule 

030610 Haupt- und Realschule Riedelbach 40.00 Schule 

0307 Gymnasien und Kollegs 

030701 Humboldtschule 40.00 Schule 

030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium 40.00 Schule 

030705 Taunusgymnasium Königstein 40.00 Schule 

030708 Gymnasium Oberursel 40.00 Schule 

030711 Christian-Wirth-Schule 40.00 Schule 

0308 Gesamtschulen 

030801 Gesamtschule am Gluckenstein 40.00 Schule 

030804 Philipp-Reis-Schule 40.00 Schule 

030807 Altkönigschule 40.00 Schule 

030810 Adolf-Reichwein-Schule 40.00 Schule 

030813 Gesamtschule Stierstadt 40.00 Schule 

0309 Förderschulen 

030901 Pestalozzischule 40.00 Schule 

030904 Hans-Thoma-Schule 40.00 Schule 

030905 Helen-Keller-Schule 40.00 Schule 

030908 Heinrich-Kielhorn-Schule 40.00 Schule 

0310 Berufliche Schulen 

031001 Feldbergschule 40.00 Schule 

031002 Hochtaunusschule 40.00 Schule 

031005 Saalburgschule 40.00 Schule 

0311 Schülerbeförderung 

031101 Schülerbeförderung 40.40 Öffentlicher Personennahverkehr 

0312 Fördermaßnahmen für Schüler 

031201 Bafög 50.60 Leitstelle Unterhalt, Wohngeld, BaföG und Regress 

0313 Sonstige schulische Aufgaben 

031301 Schulverwaltung (Allgemein) 40.00 Schule 

031302 Kreisbildstellen 40.00 Schule 

031303 Jugendverkehrsschule 40.00 Schule 

031304 Hochbau 20.00 Hochbau 

04 Kultur und Wissenschaft 

0401 Wissenschaft und Forschung 

040101 Wissenschaft und Forschung 10.20 Finanzservice 

0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 

040201 Kreisarchiv, Ausstellungen 40.60 Kultur 

4003 Zoologische und Botanische Gärten 

0404 Theater 

0405 Musikpflege 

040501 Musikpflege 90.80 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

0406 Musikschulen 

0407 Volkshochschulen 

040701 Volkshochschulen 90.80 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

0408 Büchereien 

0409 Sonstige Volksbildung 

0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege 

0411 


Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen 

Religionsgemeinschaften 

2 

40.60 Kultur 

90.80 Presse und Öffentlichkeitsarbeit


Produkt 

gruppe 


FB- 

Nr. 

Fachbereich 

05 


Soziale Leistungen 

0501 

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

050101 

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt 

(3.Kapitel) 

50.90 Soziale Transferleistungen 

050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel) 

Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und 

50.40 

Krankenhilfe 

050103 

Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen 


50.40 

Krankenhilfe 

050104 

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit 

(5.Kapitel) 


50.40 

Krankenhilfe 

0502 

050105 

050106 

050201 

050202 

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung 

besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen 

Lebenslagen 

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) 

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB II) 

Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt, Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen 



80.00 Hilfemanagement 


80.10 Arbeitsförderung 

80.20 Leitstelle Rehabilitation 

0503 Hilfen für Asylbewerber 

050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 50.30 Asyl - und Unterkünfte 

0504 Soziale Einrichtungen 

050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg 50.30 Asyl - und Unterkünfte 

050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen 10.20 Finanzservice 

0505 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 

050501 Kriegsopferfürsorge (KOF) 50.90 Soziale Transferleistungen 

0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 10.90 Service Soziales und Arbeit 

0507 Unterhaltsvorschussleistungen 

050701 Unterhaltsvorschussleistungen 50.60 Leitstelle Unterhalt, Wohngeld, BaföG und Regress 

0508 Betreuungsleistungen 

050801 Betreuungsleistungen 50.70 Soziale Dienste 

0509 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 

0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 

051001 Lastenausgleich 50.50 Lastenausgleich 

051002 Wohngeld 50.60 Leitstelle Unterhalt, Wohngeld, BaföG und Regress 

051003 Schuldner- und Insolvenzberatung 50.70 Soziale Dienste 

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

0601 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

in Tagespflege 

060101 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 

Tagespflege 

50.30 Asyl - und Unterkünfte 



0602 Jugendarbeit 

060201 Jugendarbeit 50.10 Leitstelle Kinder und Jugendliche 

0603 

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe 

060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 50.10 Leitstelle Kinder und Jugendliche 

060302 Förderung der Erziehung in der Familie 50.10 Leitstelle Kinder und Jugendliche 

060303 Hilfen zur Erziehung 50.10 Leitstelle Kinder und Jugendliche 

060304 

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / 

Eingliederungshilfe § 35a KJHG 

50.70 Soziale Dienste 

060305 

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und 

-vormundschaft, Gerichtshilfen 

50.70 Soziale Dienste 

0604 Tageseinrichtungen für Kinder 

0605 Einrichtungen der Jugendarbeit 

0606 

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe 

060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 50.70 Soziale Dienste 

07 Gesundheitsdienste 

0701 Krankenhäuser 


0702 Gesundheitseinrichtungen 

0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege 

070301 

Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der 

Gesundheitspflege 

50.80 Gesundheitsdienste 

0704 Kur- und Badeeinrichtungen 

08 Sportförderung 

0801 Förderung des Sports 

3


09 

Produkt 

gruppe 


FB- 

Nr. 

Fachbereich 


080101 Sportförderung 20.20 Immobilienmanagement und Sport 

0802 Sportstätten und Bäder 

080201 Taunusbad 20.20 Immobilienmanagement und Sport 

Räumliche Planung und Entwicklung, 

Geoinformation 

0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

10 Bauen und Wohnen 

1001 Bau- und Grundstücksordnung 

100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren 60.30 Bauaufsicht 

1002 Wohnbauförderung 

100201 Allgemeine Wohnbauförderung 


10.80 

Umwelt 

100202 Eigener Wohnungsbau 20.20 Immobilienmanagement und Sport 

1003 Denkmalschutz- und Pflege 

11 Ver- und Entsorgung 

1101 Elektrizitätsversorgung 

1102 Gasversorgung 

1103 Wasserversorgung 

1104 Fernwärmeversorgung 

1105 Kombinierte Versorgung 

1106 Abfallwirtschaft 



10.80 

Umwelt 

1107 Abwasserbeseitigung 

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

1201 Gemeindestraßen 

1202 Kreisstraßen 

120201 Kreisstraßen 40.50 Kreisstraßen, Verkehrsrecht 

1203 Landesstraßen 

1204 Bundesstraßen 

1205 Straßenreinigung 

1206 Parkeinrichtungen 

1207 ÖPNV 

120701 Öffentlicher Personennahverkehr 40.40 Öffentlicher Personennahverkehr 

1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 

13 Natur- und Landschaftspflege 

1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 

130101 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen 60.00 Leitstelle Umwelt 

1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 

130201 Wasser - und Bodenschutz 60.40 Wasser- und Bodenschutz 

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 

1304 Naturschutz und Landschaftspflege 

130401 Unterer Naturschutz 60.00 Leitstelle Umwelt 

1305 Land- und Forstwirtschaft 

130501 Land- und Forstwirtschaft 60.10 Ländlicher Raum 

14 Umweltschutz 

1401 Umweltschutzmaßnahmen 

140101 Umweltschutzmaßnahmen 60.00 Leitstelle Umwelt 

15 Wirtschaft und Tourismus 

1501 Wirtschaftsförderung 

150101 Wirtschaftsförderung 90.15 Wirtschaftsförderung 

1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

150201 Cafeteria 

150202 Tiefgarage 

1503 Tourismus 

150301 Tourismus 40.10 Tourismus 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

1601 

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.20 Finanzservice 

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 10.20 Finanzservice 

1603 Abwicklung der Vorjahre 

160301 Abwicklung der Vorjahre 10.20 Finanzservice 

4


Verzeichnis der 

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke innerhalb des Haushaltsplanes 

Budget und damit gegenseitig deckungsfähig im Sinne des § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die 

dem Fachbereich eines Produktverantwortlichen zugeordneten Aufwandskonten. 

Die übrigen Aufwandskonten eines Budgets (Teilergebnishaushaltes) unterliegen der Einzelbewirtschaftung 

(somit keine gegenseitige Deckungsfähigkeit), sofern nachfolgend nichts anderes 

bestimmt ist. 

Folgende Aufwandskonten sind wie folgt deckungsfähig: 

- Personalaufwendungen (Konten 62,63, 640-643, 647-649, 65) auf der Ebene des gesamten 

Ergebnishaushaltes, 

- Versorgungsaufwendungen (Konten 644-646) auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes, 

- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung, Konten 6161 und 

6161010) auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes, 

- Abschreibungen (Konten 662-665 und 669) auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes. 

Ermächtigung für die Verwaltung 

Die Verwaltung wird ermächtigt 

- Haushaltsansätze innerhalb eines Hauptkontos zu verändern, sofern die Summe der 

Haushaltsansätze dieses Hauptkontos nicht überschritten wird, 

- aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten anzulegen und zu bebuchen, 

sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine 

Deckung gewährleisten. 

FB 40.00 (Schule) 

Die Budgetierung der Personalausgaben in den Schulbudgets kann im Laufe des Haushaltsjahres 

(und damit unterjährig) eingeführt werden. 

Ebenso kann ein gemeinsames Schulbudget zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis 

(„Gemeinsame Verantwortung für Bildung und Erziehung in den Schulen des Hochtaunuskreises“) 

im Laufe des Jahres (unterjährig) eingeführt werden. 

Nicht benötigte Ausgabeansätze im Schulbudget können der Sonderrücklage zugeführt werden. 

Bei Bedarf können diese Mittel aus der Sonderrücklage entnommen werden, ohne dass es einer 

vorherigen Veranschlagung bedarf. 

Übertragbarkeit 

Übertragbare Aufwendungen im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen 

der Kontenklasse 6 „Betriebliche Aufwendungen“ und 7 „Weitere Aufwendungen“. 

Ab21 / HHPlan / Deckungsvermerk-HH2007.doc

Ergebnishaushalt 


Gesamtergebnishaushalt in Euro 

Position Konten Bezeichnung 

2007 2006 

1 2 3 4 5 6 

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.545 

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.870.150 

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.349.425 

4 52 

Bestandsveränderungen und aktivierte 

Eigenleistungen 

0 

5 55 

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen 

128.345.223 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 53.733.400 

7 540-543 

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 

39.964.221 

8 546 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 

Investitionsbeiträgen 

0 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.568.698 

10 

Summe der ordentlichen Erträge 

(Positionen 1-9) 

254.033.662 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.725.491 

13 

60,61, 

67-69 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.786.160 

14 66 Abschreibungen 11.600.000 

15 71 

16 73 

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 

sowie besondere Finanzaufwendungen 

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 

aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

Haushaltsansatz 

20.484.961 

39.561.933 

17 72 Transferaufwendungen 97.180.400 

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.572 

19 

Summe der ordentlichen 

Aufwendungen ( Positionen 11-18) 

240.711.922 

20 

Verwaltungsergebnis (Position 

10./.Position19) 

13.321.740 

21 56,57 Finanzerträge 618.960 

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.940.700 

23 

Finanzergebnis (Position 21./. Position 

22) 

-13.321.740 

24 

Ordentliches Ergebnis (Position 20 

und 23) 

0 

25 59 Außerordentliche Erträge 0 

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 

27 

Außerordentliches Ergebnis (Position 

25./. Position 26) 

0 

28 

Jahresergebnis (Position 24 und 

Position 27) 

0 

Ergebnis des 

Jahresabschlusses 

2005

Produktbereich 01 Innere Verwaltung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 


2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 320.000 

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 357.520 

4 52 



0 

5 55 



0 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 

7 540-543 




1.000 



0 


10 



1.937.190 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 


14 66 Abschreibungen 0 

15 71 

16 73 






121.150 

17 72 Transferaufwendungen 0 


19 



19.212.889 

20 



-17.275.699 


22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 

23 


22) 

194.000 

24 


und 23) 

-17.081.699 



27 



0 

28 


Position 27) 

-17.081.699 

0 



2005


Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




1.000 



0 


10 



1.937.190 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






121.150 



19 



19.212.889 

20 



-17.275.699 



23 


22) 

194.000 

24 


und 23) 

-17.081.699 



27 



0 

28 


Position 27) 

-17.081.699 

0 



2005


Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und- Service 

Produkt 010101 Kreisorgane 

Produktverantwortlicher Herr Landrat Ulrich Krebs 

Produktbeschreibung 

• Landrat des Hochtaunuskreises 

• Kreisausschuss des Hochtaunuskreises 

• Kreistag des Hochtaunuskreises 

• Büro der Kreisorgane 

• Sitzungsdienste 

Zielgruppe 

• Kreisgremien 

• Fraktionen des Kreistags 

• Bürger/Innen des Hochtaunuskreises 

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage 

• Hessische Landkreisordnung (HKO) 

• Hessische Gemeindeordnung (HGO) 

Produktart Produktcharakter 

• Intern 

• Extern 

• Pflichtaufgabe

Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung




Teilergebnishaushalt in Euro 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 

Ordentliche Erträge 

5304000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten 3.800 1010 

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 1.600 1010 

5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 1.000 1020 

5481000 Kostenerstattungen vom Land 0 1010 

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl. 0 1020 

5485000 

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 

Sondervermögen und Beiteiligungen 

1.800 1020 

5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0 1010 

Summe der ordentlichen Erträge 8.200 

Ordentliche Aufwendungen 

6010000 

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der 

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 

7.500 1000 

6055000 Treibstoffe 9.000 1000 

6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 1000 

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige 526.000 9040 

6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0 1000 

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 6.500 1000 

6166000 Wartungskosten 1.500 1060 

6200000 

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, 

vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 




2005 

692.740 1010 

6220000 

Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, 

Krankheit) 

0 1010 

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 0 1010 

6320000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 0 1010 

6400000 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 

Entgeltbereich 

0 1010 

6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 1010 

6450000 

Aufwendungen an Pensions- und 

Unterstützungskassen 

114.695 1010 

6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 1010 

6461000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen 0 1010 

6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0 1010 

6490000 

Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive 

Beamte und Arbeitnehmer 

0 1010 

6500000 Aufwendungen für Personalmaßnahmen 0 1010 

6510000 

Aufwendungen für übernommene Fahrt- und 

Umzugskosten und Trennungsgeld 

0 1010 

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 0 1010 

6640000 

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 

0 1020 

6650000 

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 

(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 19.000 1000 

6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle 0 1010 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6850000 Reisekosten 5.500 1010 

6860100 

Aufwendungen für Verfügungsmittel 

Kreistagsvorsitzende/r 

4.000 9040 

6860200 

Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzende/r des 

Kreisauschusses 

8.000 9010 

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 40.000 9030 

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 25.000 9030 

6870000 Werbung 2.000 9120 

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 1010 

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 0 1020 

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 0 1020 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020 

7123000 

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände 

und dergl. 

4.500 9040 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.465.935 

Verwaltungsergebnis -1.457.735 

Finanzergebnis 0 

Ordentliches Ergebnis -1.457.735 

Außerordentliches Ergebnis 0 

Jahresergebnis vor internen 

Leistungsbeziehungen 

-1.457.735 

Ergebnis der internen 


Jahresergebnis nach internen 


FB

Produkt: 010101 Kreisorgane 

Konto 

Erläuterung 

5304000 Es handelt sich um Einnahmen aus Erstattungen und Abführungen von Nebentätigkeitsentgelten gemäß 

§ 81 Hessisches Beamtengesetz in Verbindung mit § 2 der Nebentätigkeitsverordnung. 

5309900 Wenn hauptamtliche KA-Mitglieder eine Dienstreise mit einem Dienstfahrzeug durchführen und dafür von 

dem Veranstalter o. ä., zu dem die Dienstreise unternommen wird, eine Erstattung der Fahrtkosten 

erhalten, so sind diese erstatteten Fahrtkosten im Haushalt einzunehmen. 

5420000 Zuweisung aus Bundesmitteln für Jungendaustauschmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaftlichen 

Beziehungen mit Gilboa "Israel" 

5485000 Für die Inanspruchnahme des / der Dezernenten werden den Eigenbetrieben bzw. Zweckverbänden die 

anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt. 

6010000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, 

Organisationsmittel, Vordrucke, Kopierpapier. 

6055000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe 

6063000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Anschaffung von Arbeitsgeräten und sonstigen 

Betriebseinrichtungen. 

6131000 Es handelt sich um Fraktionszuschüsse, Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige (Kreistag, Kreisausschuss 

usw.) uns Aufwandsentschädigungen für Kreis- und Ortslandwirte und Mitglieder des 

Gebietsagrarausschusses. 

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 29.05.2006 setzt sich der Haushaltsansatz für 

"Fraktionszuschüsse" wie folgt zusammen: 

Sockelbetrag je Fraktion 385,00 € 385,00x05x12 Monate = 23.100,00 € 

1.-10. Mandatsträger der Fraktionen 220,00 € 220,00x39x12 Monate = 110.880,00 € 

Jeder weitere Mandatsträger d. Frakt. 100,00 € 100,00x29x12 Monate = 43.200,00 € 

1.-3. Mandatsträger der Gruppierung 220,00€ 220,00x02x12 Monate = 5.280,00 € 

Summe 182.460,00 € 

Für die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, die durch Beschluss des Kreistages vom 

29.05.2006 neu festgesetzt wurden ist entsprechend der prozentualen Erhöhung ein Ansatz in Höhe von 

313.500,00 € errechnet worden. 

Die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Landwirte als Orts- und Kreislandwirte bzw. für die Tätigkeit 

im Gebietsausschuss sind jährlich 30.000,00 € zu veranschlagen. 

182.460,00 € 

313.500,00 € 

30.000,00 € 

525.960,00 € insgesamt. 

6163000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Büroeinrichtung 

6164000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Instandhaltung der Fahrzeuge, wie Reparaturen oder 

Wartungen 

6166000 1.500,00 €: Softwarepflege Sitzungsprogramm 

6710000 Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge 

6860100 Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben zur Verfügung stehen, 

veranschlagt sind. (§13 gem. VO-Doppik) 

6862000 Die Mittel werden für Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen des Hochtaunuskreises benötigt. 

6869000 Die Mittel werden für Bewirtungen anlässlich von Sitzungen und Veranstaltungen des Hochtaunuskreises 

benötigt. 

6870000 Der Hochtaunuskreis stiftet einen für Zivilcourage als Anerkennung für beispielhaftes, couragiertes 

Handeln an Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreisgebiet. Die Kosten entstehen für den Kauf und die 

Gravur der Medaillen anlässlich der Preisverleihung. 

6880000 Übernahme der Kosten der Erstausbildung und Weiterbildung der im Kreisgebiet eingesetzten 

Polizeihelferinnen und -helfer 

7123000 Kostenerstattung gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Finanzierung der Geschäftsstellen der 

Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen in Höhe von 2,5 Cent pro Einwohner (ohne Bad 

Homburg v.d.H.) nach dem vom Hess. Statistischen Landesamt zum Jahresende ermittelten 

Bevölkerungsstand. 

Die Rückerstattung im Jahre 2005 erfolgte für 2 Jahre und wurde auf den für 2005 zu leistenden Betrag 

angerechnet. Daher erfolgte der Rechnungsabschluss für 2005 nicht in erwarteter Höhe.


Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -Service 

Produkt 010102 Steuerungsberatung 

Produktverantwortlicher Frau Beate Birkenfeld 

Stellvertreter Frau Nina Haibach 


• Berichtswesen, Reporting und Controlling 

• Erhebung, Aufbereitung und Pflege verschiedener Daten des 

Hochtaunuskreises aus verwaltungsbetriebswirtschaftlicher Perspektive 

• Entwicklung und Auswertung von Kennzahlen zur 

Verwaltungssteuerung 

• Beratung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche für die 

effiziente und effektive Verwaltungssteuerung 

• Organisationsentwicklung (Beratungsleistungen zur Initiierung, 

Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen und Instrumenten 

zur Optimierung der Organisation) 

Zielgruppe 

• Verwaltungsführung/Steuerungsebene 

• Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung 


• Einführung neuer Steuerungsmodelle 


• Intern • Pflichtaufgabe 

• Freiwillige Aufgabe







1 2 3 4 5 6 7 

5485000 






76.120 1010 

6010000 



400 1000 




6200000 



443.601 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



114.692 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 500 1010 


Summe der ordentlichen Aufwendungen 563.193 

Verwaltungsergebnis -487.073 


Ordentliches Ergebnis -487.073 

Haushaltsansatz Ergebnis des 

Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-487.073 





FB

Produkt: 010102 Steuerungsberatung 

Konto 

Erläuterung 



6063000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Anschaffung von Arbeitsgeräten und sonstigen Einrichtungsund 

Gebrauchsgegenständen. 

6163000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Büroeinrichtung. 

6166000 4.000,00 € : Softwarepflege MIS



Produkt 010103 Personalangelegenheiten 

Produktverantwortlicher Herr Josef Kaiser 

Stellvertreter Herr Rainer Keller 


• Personalhaushalt, Eingruppierung und Stellenbewertung 

• Beratung der Verwaltungsführung, Mitarbeiter/Innen, Fachbereiche in 

arbeitsrechtlichen Grundsatzfragen 

• Beihilfe 

• Personalsachbearbeitung 

• Lohn- und Gehaltsbuchhaltung 

• Aus- und Fortbildungswesen 

Zielgruppe 

• Verwaltungsführung 


• Alle Mitarbeiter/Innen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises und 

seiner sonstigen Einrichtungen 


• Gesetze zum Beamtenrecht 

• Gesetze zum Arbeitsrecht 

• Tarifrecht und Tarifverträge 

• Beschlüsse der Kreisgremien 

• Stellenplan 


• Intern • Pflichtaufgabe







2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 1010 

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl. 1.200 1020 

5485000 

5485100 





600 1020 

71.000 1010 




6010000 



2.300 1000 



6200000 



1.220.149 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 

6260000 Entgelte an gewerbliche Auszubildende 0 1010 


6310000 

Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im 

Vorbereitungsdienst 

0 1010 


6400000 



0 1010 


6450000 



800.205 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 15.000 1010 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6720000 Lizenzen und Konzessionen 0 1060 

6790000 

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 

Rechten und Diensten (auch Kostenerstattungen bei 

interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht 

anderen Aufwandsarten zuordenbar) 




2005 

FB 

0 1010







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 


6840000 Amtliche Bekanntmachungen 10.000 1010 

6850000 Reisekosten 17.850 1010 

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 395.000 1010 

6910000 

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und 

Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 








-2.392.604 





FB 

4.900 1010

Produkt: 010103 Personalangelegenheiten 

Konto 

Erläuterung 

5483000 Für die Inanspruchnahme des Personalservice werden den Eigenbetrieben / Zweckverbänden die 








6163000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Büroeinrichtung.



Produkt 010104 Rechtsservice 

Produktverantwortlicher Herr Dr. Arnulf Simon 

Stellvertreter Herr Thomas Grund 


• Rechtliche Beratung aller Fachbereiche 

• Führen von allen Prozessen im Verwaltungsrecht und im Zivilrecht, 

soweit kein Anwaltszwang besteht 

• Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens 

• Vorhaltung und Verteilung/Umlauf von allgemeinen Rechtsgrundlagen, 

Publikationen und Informationsmaterial 

Zielgruppe 

• Fachbereiche der Kreisverwaltung, die von Rechtsstreitigkeiten 

betroffen sind 

• widerspruchführenden Bürger/innen im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens 


• Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie das Hessische 

Ausführungsgesetz zur VwGO 

• Zivilprozessordnung (ZPO) 

• Sozialgerichtsordnung (SGO) 


• Intern 

• Extern 

• Pflichtaufgabe







2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 



5485000 



1.000 1020 


5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 2.500 1030 



6010000 



450 1000 




6200000 



284.837 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



57.346 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte 

und Gerichtskosten 

32.000 1030 


6810000 

Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der 

Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 

92.000 1030 

6850000 Reisekosten 511 1010 


6910000 






2005 

FB 

92.000 1030







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-561.644 





FB

Produkt: 010104 Rechtsservice 

Konto 

Erläuterung 





5488000 Auf der Position werden Einahmen aus dem Ersatz von Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten 

durch Dritte verbucht; die Einnahmeentwicklung ist vom Verlauf der vom Rechtsservice geführten 

Prozesse anhängig und schwer zu prognostizieren. 






6166000 11.000,00 € : Softwarepflege Juris 

6771000 Die Mittel werden für notwendige Gutachten-, Anwalts-, Gerichts- und Notariatskosten benötigt. Der 

höhere Ansatz ist erforderlich, weil zum einen die Anwaltshonorare nach RVG höher sind als früher nach 

BRAGO, zum anderen die in großer Zahl zu führenden sozialgerichtlichen Verfahren nach SGB II immer 

Kosten zu Lasten des Kreises auslösen. 

6810000 Aus der Position werden sämtliche bei den Fachbereichen und Kreistagsfraktionen geführten 

Loseblattsammlungen und Zeitschriften bewirtschaftet und die Beschaffung von Fachbüchern für alle 

Fachbereiche finanziert. Der Haushaltsansatz reicht aus, um die Versorgung der Verwaltung mit der für 

eine qualitativ anspruchsvolle Sachbearbeitung erforderliche Fachliteratur zu gewährleisten. 

6910000 Aus der Position werden die Mitgliedsbeiträge für den Hessischen Landkreistag, den Deutschen 

Landkreistag und die KGSt finanziert.



Produkt 010105 Verwaltungsbeauftragte für 

besondere Angelegenheiten 


Verantwortliche: Frau Lisa Ziegler 

• Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wie die 

Beratung und Information der Mitarbeiter/Innen, Erstellen von 

Broschüren und Infomaterial sowie die Mitarbeit im Netzwerk der 

Frauenbeauftragten und bei der Erstellung des Frauenförderplans usw. 

Verantwortliche: Frau Martina Giebfried 

• Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf den Ehrenbrief des Landes 

Hessen und für die Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik 

Deutschland, sowie weiterer Ehrungen des Landes (z. B. 

Pflegemedaille) 

• Ausstellung von Urkunden anlässlich von Alters- und Ehejubiläen 

Verantwortlicher: Herr Michael Frauenstein 

• Förderung von freiwilligem Engagement und Anlaufstelle für Belange, 

die ehrenamtliche Tätigkeiten in Organisationen, Vereinen etc. 

betreffen, wie die Ehrenamts-Card, Beratung und Information zu 

ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Führen des Vereinsregisters 

Verantwortlicher: Herr Heinz Komander 

• Beschwerdemanagement 

Zielgruppe 

• Mitarbeiter/Innen der Verwaltung des Hochtaunuskreises 

• Bürger/Innen sowie Organisationen, Vereine usw. im Hochtaunuskreis 


• Hessisches Gleichstellungsgesetz (HGlG), Frauenförderplan des 

Hochtaunuskreises 

• Statut zum Verdienstorden der BRD, Hessisches Gesetz über Orden 

und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen, 

Erlass des Landes Hessen über die Ehrung von Ehe- und 

Altersjubilaren 


• Intern 

• Extern 

• Pflichtaufgabe 





Produkt 010105 Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 500 5040 

Summe der ordentlichen Erträge 500 


6010000 



500 1000 


6131000 

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige 

(soweit nicht Hkto. 678) 

0 1010 

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 800 9040 


6200000 



183.815 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6810010 



(Gleichstellungsbeauftragte) 


1.000 9110 

6810020 Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 

(Frauenbeauftragte) 

1.000 5040 

6850000 Reisekosten 300 1010 

6861001 

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 


1.000 9110 

6861002 

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 


2.000 5040 


6880001 

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 





2005 

FB 

1.000 9110



Produkt 010105 Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6880002 



2.000 5040 








-207.251 





FB

Produkt: 010105 Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten 

Konto 

Erläuterung 

5303000 Einnahmen aus Gebühren für durchgeführte Veranstaltungen 





6139000 Kosten für die Personalisierung von E-Cards 


6810020 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur für die Frauenbeauftragte extern 

6810100 Aufwendungen für Fachliteratur für die Frauenarbeit, Ergänzungslieferungen etc. = 1.000,00 € 

6861010 Fertigung von Broschüren, Flyer etc., Honorare für Grafiker etc. = 2.000,00 € 

6880100 Veranstaltungen, Kooperationsprojekte, Gastreferenten, Umlagen bei Veranstaltungen = 2.000,00 €



Produkt 010106 Öffentlichkeitsarbeit 

Produktverantwortlicher Herr Jürgen Conradi 

Stellvertreter Frau Pamela Ruppert 


• Darstellung von Beschlüssen und Aktivitäten der Kreisgremien in den 

Medien 

• Erteilen von Auskünften an Medienvertreter 

• Recherche von hausinternen Fakten zur Weitergabe an die Medien oder 

Veröffentlichung in eigenen Publikationen und Informationsschriften 

• Organisation von Pressekonferenzen und Terminabsprachen mit 

Medienvertretern sowie journalistische Begleitung 

• Aufbereitung relevanter Informationen für die Internetpräsenz des 

Hochtaunuskreises 

• Informationsbeschaffung zur Vorbereitung von Redemanuskripten 

• Auswertung der Medien und Erstellen des täglichen Pressespiegels 

Zielgruppe 



• Mitarbeiter/Innen der Verwaltung des Hochtaunuskreises 

• Medienvertreter/Öffentlichkeit 

• Bürger/Innen 


• Serviceleistung 


• Intern 

• Extern 








2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



100 1000 


6100000 

Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere 

Umsatzleistungen 

25.000 9080 



6200000 



59.647 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6720000 Lizenzen und Konzessionen 18.000 9080 




6850000 Reisekosten 50 1010 

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 25.000 9080 


6910000 







2005 

FB 

5.000 9080







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 







-156.797 





FB

Produkt: 010106 Öffentlichkeitsarbeit 

Konto 

Erläuterung 




Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen. 

6100000 Für den "Konzern" Hochtaunuskreis soll ein Corporate Design (Logo wegen einheitlichem 

Erscheinungsbild) erarbeitet werden 


6166000 4.000,00 € : Softwarepflege NewsClip Pressespiegel 

6720000 

Der Pressespiegel des Hochtaunuskreises wird, um Personal- und Sachkosten zu sparen, elektronisch 

hergestellt. Die Verwertung von Pressespiegeln - unabhängig davon, ob gedruckt oder digital verbreitet - 

unterliegt urheberrechtlicher Bestimmungen. Der Vertrag mit der PMG Pressemonitor Deutschland 

GmbH und der Verwertungsgesellschaft Wort wurde im Juni 2006 geschlossen. Vergleichszahlen aus 

2005 gibt es deshalb nicht. Die erste Vierteljahresrechnung (Juli bis September 2006) belief sich auf 

etwa 4.400,00 € , das wären rund 17.600,00 € im Jahr, hier aufgerundet auf 18.000,00 € . 

Die Mittel wurden bisher bei der Haushaltsstelle 1.0240.630000.2 veranschlagt. 

6840000 Kreistagssitzungen, Sitzungen der Ausschüsse, Satzungen etc. müssen öffentlich bekannt gemacht 

werden. Amtliche Verkündungsorgane sind gemäß Hauptsatzung die Taunus Zeitung und der Usinger 

Anzeiger. 


6861000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den "Konzern Hochtaunus", Pressekonferenzen, Broschüren, 

Plakate, Internetauftritt, Veranstaltungen. 


6910000 Der Hochtaunuskreis ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und Verbänden, für die Mitgliedsbeiträge zu 

zahlen sind. Die Mitgliedschaften des Landkreises sind auf verschiedene Fachbereiche verteilt. 

Auf den FB 90.80 entfallen: Europa Union Kreisverband Hochtaunus (51,00 €), Fachverband der 

Kommunalkassenverwalter (50,00 € ), Förderkreis Bad Homburger Münzkabinett (15,34 € ), 

Siedlungsförderungsverein Hessen e.V. (55,00 €), Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark e.V. 

(130,00 € ), Georg von Opel-Freigehege für Tierforschung e.V. (153,39 € ), Deutsche Verkehrswacht 

Obertaunus e.V.(80,00 € ), Förderverein Fritz-Bauer-Institut (255,65 € ), Wirtschaftsförderung Region 

Frankfurt RheinMain (1022,00 € ), Deutscher Verband für Post- und Telekommunikation (741,00 € ), Rat 

der Gemeinden und Regionen Europas (1.296,00 €). 

Die Mittel wurden bisher bei der Haushaltsstelle 1.0200.661400.8 veranschlagt.



Produkt 010107 Kommunalaufsicht 

Produktverantwortlicher Herr Gernot Rödl 


• Rechtsaufsicht 

• Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit 

Ausnahme der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe (Aufsichtsbehörde ist hier 

das Regierungspräsidium Darmstadt) 

• Verbandsaufsicht über die öffentlich-rechtlichen Verbände, denen 

ausschließlich der Aufsicht unterstehende Kommunen als Mitglieder 

angehören 

• Dienstaufsichtsbeschwerden 

Zielgruppe 

• kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Bad 

Homburg v.d. Höhe (Aufsichtsbehörde ist hier das Regierungspräsidium 

Darmstadt) 

• öffentlich-rechtliche Verbände, denen ausschließlich der Aufsicht 

unterstehende Kommunen als Mitglieder angehören 





• Extern • Pflichtaufgabe







2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



100 1000 



6200000 



67.573 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.673 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 100 1010 









2005 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-96.446 





FB

Produkt: 010107 Kommunalaufsicht 

Konto 

Erläuterung 








Produkt 010108 Finanz- und Rechnungswesen 

Produktverantwortlicher Herr Horst-Peter Buhlmann 

Stellvertreter Herr Wolfgang Fechter 


• Haushalts- und Finanzmanagement 

• Haushaltsplanaufstellung, -vollzug und Jahresabschluss 

• Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung 

• Finanzcontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung 

• Anwendungsbetreuung SAP 

Zielgruppe 



• Alle Fachbereiche der Verwaltung des Hochtaunuskreises und seine 

Einrichtungen 




• Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) 






Produkt 010108 Finanz- und Rechnungswesen (Haushalts- und Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, 

und Finanzcontrolling) 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 



5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 500 1020 



5485000 





1.000 1020 

6010000 



450 1000 




6200000 






2005 

281.647 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



57.346 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 350.000 1020 


6772000 

Aufwendungen für Steuerberatung und 

Wirtschaftsprüfung 

20.000 1020 

6775000 Projektkosten Einführung Neue Steuerungsmodelle 750.000 1020 


6850000 Reisekosten 500 1010 


FB



Produkt 010108 Finanz- und Rechnungswesen (Haushalts- und Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, 

und Finanzcontrolling) 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 1.000 1020 

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 4.175 1020 



0300.262 5730000 Bürgschaftsprovisionen 170.000 1020 

Finanzergebnis 170.000 





-1.290.118 





FB

Produkt: 010108 Finanz- und Rechnungswesen 

Konto 

Erläuterung 

5309900 Es handelt sich um Einnahmen, die im Haushaltsplan ohne Angabe bestimmter Entstehungsgründe 

veranschlagt werden, weil sich mehrere Planansätze wegen Geringfügigkeit nicht lohnen. 

5330000 Hier werden Schadensersatzleistungen von Versicherungen vergütet 

5483000 Für die Inanspruchnahme des Finanzservice werden den Eigenbetrieben / Zweckverbänden die 


5485000 Für die Inanspruchnahme des Finanzservice werden den Eigenbetrieben / Zweckverbänden die 


5730000 Der Hochtaunuskreis übernimmt eine Bürgschaft für ein Darlehen der RMD (Rhein-Main-Deponie GmbH) 

und erhält als Gegenleistung eine marktübliche Avalprovision in Höhe von 0,4 v.H. der verbürgten 

Darlehen. 






6166000 1.000,00 € : Softwarepflege Entie Connection 

6710000 Die Mittel werden für das Leasen von Mobiliar, Betriebseinrichtungen und EDV im Landratsamt "Ludwig- 

Erhard-Anlage 1-4" benötigt. 

6772000 Die Eigenbetriebe des Hochtaunuskreises sind steuerpflichtige Betriebe und müssen als solche 

Steuererklärungen an das Finanzamt abgeben. Bei der Erstellung der Steuererklärungen wirkt ein 

Steuerberatungsbüro mit, wofür die Mittel benötigt werden. 

6920000 Der Ansatz dient zur Regulierung von möglichen Schadensfällen, für die der Hochtaunuskreis keine 

Versicherung abgeschlossen hat, da die Versicherungsprämie in der Regel höher ist als die zu 

regulierenden Schäden. 

6993000 Es handelt sich um Ausgaben, die im Haushaltsplan ohne Angabe bestimmter Einzelzwecke veranschlagt 

werden, weil sich mehrere Planansätze wegen Geringfügigkeit nicht lohnen.



Produkt 010109 Beteiligungsmanagement 


• Steuerung der Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände, an 

denen der Hochtaunuskreis Beteiligungen hält bzw. Mitglied ist 

• Aktive Vermittlung zwischen Politik und Wirtschaft durch 

Steuerungstätigkeiten 

• Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes 

Zielgruppe 



• Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände, an denen der 

Hochtaunuskreis Beteiligungen hält bzw. Mitglied ist 





• Intern 

• Extern 

• Pflichtaufgabe







1 2 3 4 5 6 7 


5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 62.000 1010 



6010000 



100 1000 



6166000 Wartungskosten 0 1060 

6200000 



150.490 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.673 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 50.000 9070 


6850000 Reisekosten 200 1010 







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-167.463 





FB

Produkt: 010109 Beteiligungsmanagement 

Konto 

Erläuterung 

5487000 Personalkostenerstattung in Höhe von 50 % für die Beteiligungsreferentin gemäß Vereinbarung. 








Produkt 010110 Kasse und Vollstreckung 

Produktverantwortlicher Herr Johannes Gerster 

Stellvertreter Herr Christoph Langer 


• Kreditoren-, Debitoren- und Bankenbuchhaltung 

• Kreiskasse 

• Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs des Hochtaunuskreises 

• Mahn- und Vollstreckungswesen 

• Entstempelung von amtlichen Kraftfahrzeugkennzeichen 

Zielgruppe 


• Bürger/Innen des Hochtaunuskreises, die mit dem Hochtaunuskreis in 

geschäftlicher Beziehung stehen 

• Andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe 

• Unternehmen, die mit dem Hochtaunuskreis in geschäftlicher 

Beziehung stehen 




• Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 

• Gemeindekassenverordnung (GemKVO) 

• Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) 

• Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) 

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sowie Zivilprozessordnung (ZPO) 


• Intern 

• Extern 

• Pflichtaufgabe







1 2 3 4 5 6 7 


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 90.000 1050 



5485000 





200 1020 

6010000 



4.100 1000 

6055000 Treibstoffe 1.800 1000 





6200000 



586.111 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.673 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 2.200 1000 

6730000 Gebühren 0 1050 

6750000 

6790000 

Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. 

Kapitalbeschaffung 






Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB 

5.000 1050 

5.000 1050







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 


6850000 Reisekosten 2.500 1010 


6910000 



0 9080 

6992000 Kurs- und Zahlungsdifferenzen 0 1050 



0310.2060 5710000 Bankzinsen 1.000 1050 

0310.2612 5761000 Säumniszuschläge 3.000 1050 

0310.2612 5762000 Mahngebühren 20.000 1050 

Finanzergebnis -2.000 





-557.884 





FB

Produkt: 010110 Kasse und Vollstreckung 

Konto 

Erläuterung 

5483000 Für die Inanspruchnahme des Externen Rechnungswesens werden den Eigenbetrieben / 

Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt. 

5485000 Für die Inanspruchnahme des Externen Rechnungswesens werden den Eigenbetrieben / 




6055000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für Treibstoffe 





Wartungen. 

6166000 3.000,00 € : Softwarepflege VollKomm 

3.000,00 € : Softwarepflege Schnittstelle SAP R/3 zu VollKomm 

4.200,00 € : Software Hess-Zahlungssystem 

200,00 € : Elektronische Kontoführungsgebühr FTAM und SFIRM 

6710000 Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für Fahrzeuge



Produkt 010111 Immobilienmanagement 

Produktverantwortlicher Herr André Meyer 

Stellvertreter Herr Klaus Segulem 


• Verwaltung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude 

• Führen des Bestandsverzeichnisses über kreiseigene Grundstücke 

Zielgruppe 




• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 


• Intern 

• Extern 









1 2 3 4 5 6 7 


5003000 

Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden 

und Räumen 

0 2020 

5005000 

Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von 

Vermögen und Rechten 

18.170 2020 

5300100 Mieten und Pachten 979.940 2020 

5300110 Mietnebenkosten 242.660 2020 


5460000 

5485000 

5487010 


Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für 

Investitionen 



Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 

(FB2000) 

Summe der ordentlichen Erträge 1.290.770 


0 1020 

50.000 1010 

0 2000 

6010000 



300 1000 

6051000 Strom 289.300 2020 

6052000 Gas 221.000 2020 

6055000 Treibstoffe 0 2020 

6056000 Wasser 26.000 2020 

6057000 Abwasser 28.720 2020 

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.200 2020 


6063020 

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 

(Liegenschaften) 

900 2020 

6081000 Reinigungsmaterial 24.000 2020 

6161000 

Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 

(Bauunterhaltung) Altbauten 

71.690 2000 

6161010 


(Bauunterhaltung) neue/ sanierte Objekte 

309.010 2000 

6161020 

Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen neue/ sanierte 

Objekte 

0 2000 

6161030 Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen Altbauten 0 2000 


6163020 

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 

(Liegenschaften) 

600 2020 


6173000 Fremdreinigung 16.600 2020 

6179000 

6200000 

Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 

Leistungen 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

93.000 2020 

256.375 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6400000 



0 1010 


6450000 



28.673 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 

Abschreibungen auf Gebäude und 

Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im 

Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.626.000 1020 

6700010 Mietnebenkosten 0 2020 

6730000 Gebühren 32.200 2020 



6850000 Reisekosten 900 1010 


6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 177.674 1020 


7020000 Grundsteuer 45.830 2020 








-2.967.082 



FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 



4 5 6 7 

FB

Produkt: 010111 Immobilienmanagement 

Konto 

Erläuterung 






6700000 

Im Landratsamt (Ludwig-Erhard-Anlage 1-4) werden die Cafeteria und die Tiefgarage als Betriebe 

gewerblicher Art geführt. Die Miete für das gesamte Gebäude ist deshalb genau auf die Bereiche: 

2007 

Cafeteria 209.140,00 6,10 % 

Tiefgarage 595.660,00 17,36 % 

Verwaltung 2.626.000,00 76,54 % 

aufzuteilen. 

6900000 Die Mittel werden für Nebenkosten der Liegenschaft Ludwig-Erhard-Anlage 1-4 benötigt



Produkt 010112 Gebäudebewirtschaftung 

Produktverantwortlicher Herr René Meyer 

Stellvertreter Herr Thomas Feisel 


• Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften 

• Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften 

• Hausmeister- und Reinigungsservice für die kreiseigenen 

Liegenschaften 

• Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge 

Zielgruppe 

• Fachbereiche der Kreisverwaltung 

• Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises 




• Intern • Freiwillige Aufgabe







1 2 3 4 5 6 7 

5485000 






0 1020 

6010000 



900 1000 

6055000 Treibstoffe 9.000 1000 


6070000 

Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 

u. ä. 

2.500 1000 



6200000 



800.008 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.673 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 6.600 1000 


6850000 Reisekosten 2.560 1010 


7125000 

Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene 

Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 



Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB 

0 1020







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 







-857.191 





FB

Produkt: 010112 Gebäudebewirtschaftung 

Konto 

Erläuterung 



6055000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe. 



6070000 Diese Ansätze beinhalten die Kosten für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel o.ä. 



Wartungen. 

6710000 Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge.



Produkt 010113 Revision 

Produktverantwortlicher Herr Karl Rathemacher 

Stellvertreter Herr Alexander Noll 


• Prüfung der Jahresrechnungen/Kassen des Kreises 

• Prüfung der Jahresrechnungen/Kassen der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden (außer Bad Homburg v.d. Höhe) 

• Prüfung der Jahresrechnungen/Kassen der Institutionen und 

Zweckverbände des Hochtaunuskreises 

Zielgruppe 


• kreisangehörige Städte und Gemeinden (außer Bad Homburng v.d. 

Höhe) 

• Institutionen und Zweckverbände des Hochtaunuskreises 





• Intern 

• Extern 

• Pflichtaufgabe







1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



500 1000 



6200000 



702.657 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



143.365 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 1.800 1010 







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-648.322 





FB

Produkt: 010113 Revision 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Aufgrund der Gebührenordnung für die Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des 

Hochtaunuskreises vom 12.12.1995 haben die Gemeinden und Zweckverbände für Prüfungen, die das 

Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises durchführt, Prüfgebühren zu entrichten. Die 

Prüfungsgebühr beträgt je Arbeitstag, den ein Bediensteter des Rechnungsprüfungsamtes für die 

Prüfungstätigkeit benötigt, 383,47 EUR. Durch den Einsatz von 3 Prüfungsgruppen im Außendienst 

können die Prüfungsrückstände bei den Jahresrechnungsprüfungen der Städte, Gemeinden und 

Zweckverbände verstärkt werden und die gesetzlich festgelegten jährlichen Prüfungen bei den Städten, 

Gemeinden und Zweckverbänden auch zeitnah durchgeführt werden. 








Produkt 010114 Informations- und 

Technologieservice 

Produktverantwortlicher Herr Horst Falkenstein 

Stellvertreter Herr Gisbert Schläfke 


• Aufbau und Betreuung des Netzwerkes der Kreisverwaltung sowie 

interessierter Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises 

• Erstellung der Leistungsverzeichnisse zur Beschaffung der Hard- und 

Software für die gesamte Kreisverwaltung 

• Aufbau und Betreuung der Schulnetzwerke im Hochtaunuskreis (Schule 

Digital) 

• Aufbau und Betreuung der Anbindung weiterer Einrichtungen des 

Hochtaunuskreises (Erziehungsberatungsstellen, Taunusbad Usingen, 

Taunus Menü Service usw.) 

• Betreuung und Administration der Telekommunikationseinrichtungen 

• Betreuung und Administration des Internetauftritts der Kreisverwaltung 

Zielgruppe 


• Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises 

• Schulen 





• Intern 

• Extern 





Produkt 010114 Informations- und Technologieservice 



1 2 3 4 5 6 7 



5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 30.000 1060 

5485000 



52.000 1010 

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 300 1060 



6010000 



600 1000 

6010200 Aufwendungen für Sachkosten der EDV-Anlage 60.000 1000 

6055000 Treibstoffe 1.800 1000 


6100000 



489.000 1060 




6200000 



894.392 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6730000 Gebühren 0 1060 


6810000 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB 

7.000 1060







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6830000 Telefon, Datenübertragungskosten 569.000 1060 


6850000 Reisekosten 7.000 1010 


6910000 



0 1010 


7123000 


und dergl. 

113.000 1060 








-2.659.928 





FB

Produkt: 010114 Informations- und Technologieservice 

Konto 

Erläuterung 

5482000 30.000,00 € : Einnahmen Kommunen für EDV - Dienstleistungen 

5488000 300,00 € : Einnahmen 



6055000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für Treibstoffe 



6100000 5.000,00 € : Programmierprojekte Außer Haus 

61.000,00 € : Betrieb SAP Systems ekom21 

51.000,00 € : Verarbeitungskosten Personalwesen Hochtaunuskreis 

13.000,00 € : Verarbeitungskosten Personalwesen Verein Lebens- und Lerninhalte 

7.000,00 € : Verarbeitungskosten Personalwesen Taunusgebäudeservice 

1.000,00 € : Verarbeitungskosten Personalwesen Naturpark Hochtaunus 

1.000,00 € : Verarbeitungskosten Personalwesen Wohnungsbau Usingen 

2.000,00 € : Verarbeitungskosten Personalwesen Taunusdienste GmbH 

62.000,00 € : Verarbeitungskosten Finanzwesen Hochtaunuskreis 

5.000,00 € : Verarbeitungskosten Finanzwesen Verein Lebens- und Lerninhalte 

3.000,00 € : Verarbeitungskosten Finanzwesen Taunusgebäudeservice 

278.000,00 € : Verarbeitungskosten Öff. Sicherheit u. Ordnung Hochtaunuskreis 



Wartungen. 

6166000 36.000,00 € : Hardwarewartungskosten für Netzwerkkomponenten Extreme Networks 

43.000,00 € : Garantiezeitverlängerung für Server 

5.000,00 € : Wartungen und Reparaturen außerhalb der Garantiezeit 

5.000,00 € : Anschaffungen von Hard- und Software bei Einzelpreis unter 60,00 € 

198.000,00 € : Softwarepflege Citrix 

5.000,00 € : Softwarepflege NetOP 

4.000,00 € : Softwarepflege NetInstall 

4.000,00 € : Softwarepflege Webwasher 

1.800,00 € : Softwarepflege CTI Data Connector 

1.000,00 € : Softwarepflege Vergabeprofi 

15.500,00 € : Softwarepflege eGovernment Plattform 

13.000,00 € : Softwarepflege Microsoft Server Software 

400,00 € : Softwarepflege WebSoft 

140.000,00 € : Softwarepflege Microsoft Office Software (2 Jahre) 

98.000,00 € : Softwarepflege SAP 

6810000 7.000,00 € : Fachliteratur und Lernsoftware aus dem Bereich EDV, TechNet Abo 

6830000 230.000,00 € : Miete TK-Anlagen Siemens Kreisverwaltung und Leitstelle 

1.000,00 € : Miete TK-Anlagen Tenovis Beratungsstelle Königstein 

1.000,00 € : Miete TK-Anlagen Tenovis Zulassung Usingen 

3.000,00 € : Miete TK-Anlagen Telekom Veterinäramt Usingen 

5.000,00 € : Erweiterung, Zubehör und Ersatzbeschaffungen Festnetz 

3.000,00 € : Außervertragliche Wartungsleistungen 

12.000,00 € : Kosten TESTA-Anschluss 

1.000,00 € : F-Gebühren Beratungsstelle Bad Homburg 

2.000,00 € : F-Gebühren Beratungsstelle Königstein 

2.000,00 € : F-Gebühren Beratungsstelle Usingen 

78.400,00 € : F-Gebühren Kreisverwaltung Bad Homburg 

2.000,00 € : F-Gebühren Veterinäramt Usingen 

2.000,00 € : F-Gebühren Zulassung Usingen 

6.000,00 € : F-Gebühren Leitstelle Bad Homburg 

3.000,00 € : F-Gebühren Hausmeister HMS Usingen 

15.000,00 € : Telefonbucheinträge 

20.000,00 € : F-Gebühren Mobiltelefonie 

4.000,00 € : Erweiterung, Zubehör und Ersatzbeschaffungen Mobiltelefonie 

3.600,00 € : Internetkosten (Internet-Zugang II+III, T-Online FB 10.50) 

175.000,00 € : Aufbau und Betrieb des interkommunalen Funknetzwerks 

6840000 7.100,00 € : Veröffentlichung von Ausschreibungen 

6880000 75.000,00 € : Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen 

6993000 8.000,00 € : Aufwendungen für Fachmessen, Veranstaltungen, Präsentationen


Konto 

Erläuterung 

7123000 100.000,00 € : Verbandsumlage KIV, Hochtaunuskreis 

10.000,00 € : Verbandsumlage KIV, Kreiskrankenhaus Bad Homburg 

3.000,00 € : Verbandsumlage KIV, Kreiskrankenhaus Usingen



Produkt 010115 Hausdruckerei 

Produktverantwortlicher Frau Jasmine Bösel 

Stellvertreter Herr Mario Löw 


• Erstellen von qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen zur Darstellung 

von Aufgaben und Informationen für Fachbereiche mit Außenwirkung 

• Fertigung von Vervielfältigungen einschließlich der Vor- und 

Nachbearbeitung – durch die Hausdruckerei 

• Vorhaltung von dezentralen Kopiersystemen 

• Ausgabe von Kopier- und Druckmaterialien 

Zielgruppe 


• Schulen 

• Eigenbetriebe 





• Intern • Freiwillige Aufgabe







1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



40.000 1000 


6070000 


u. ä. 

0 1000 


6200000 



43.546 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 115.000 1000 


6850000 Reisekosten 50 1010 






Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 





-190.896 





FB

Produkt: 010115 Hausdruckerei 

Konto 

Erläuterung 

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 




6710000 Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für Kopierer.



Produkt 010116 Mitarbeitervertretung 


• Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) 

Verantwortlicher: Herr Felix Auerswald 

• Personalrat des Hochtaunuskreises 

Verantwortliche: Frau Monika Allendörfer 

• Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV) 

Verantwortliche: Frau Tanja Tippmann 

• Schwerbehindertenvertretung 

Zielgruppe 

• Beschäftigte des Hochtaunuskreises und seiner sonstigen Einrichtungen 


• Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) 

• Schwerbehindertengesetz (SGB IX) 









1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



400 1000 



6200000 



86.230 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 1.000 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 1.400 1010 







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-103.366 





FB

Produkt: 010116 Mitarbeitervertretung 

Konto 

Erläuterung 






6560000 Die Zuwendung an den Personalrat dient zur Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.



Produkt 010117 Bürger-Informations-Service 

Produktverantwortlicher Frau Beate Langbein 

Stellvertreter Frau Gabriele Stenger 


• Dienstleistungs- und Kommunikationszentrum für eine bürgernahe 

Verwaltung 

• Terminvergabe für andere Fachbereiche der Verwaltung 

• Call-Center für die Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises 

• Bereitstellen von Informationsmaterialien der Kreisverwaltung sowie 

Anträge und dazu gehörige Informationen 

Zielgruppe 






• Intern 

• Extern 








1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



5.000 1000 

6055000 Treibstoffe 3.600 1000 




6200000 



459.146 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 6.500 1000 


6850000 Reisekosten 50 1010 







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-492.032 





FB

Produkt: 010117 Bürger-Informations-Service 

Konto 

Erläuterung 



6055000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für Treibstoffe. 





Wartungen. 




Produkt 010118 Einkauf 

Produktverantwortlicher Frau Jasmine Bösel 

Stellvertreter Herr Mario Löw 


• Zentrale Anlaufstelle der Kreisverwaltung für die Beschaffung und 

Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen, ausgenommen 

Bauleistungen 

• Beschaffung von Bürobedarf und Vordrucken für den laufenden 

Dienstbetrieb 

• Beschaffung von Büromobiliar und Einrichtungsgegenständen zur 

funktionalen Ausstattung der Kreisverwaltung 

• Beschaffung von Büromaschinen für den laufenden Dienstbetrieb 

• Beschaffung von Fahrzeugen für die Kreisverwaltung 

• Koordination der Energiebeschaffung von Beschaffungsverbänden für 

den Hochtaunuskreis 

Zielgruppe 

• Fachbereiche der Verwaltung 

• Schulen 

• Eigenbetriebe 



• Verdingungsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL/A) 

• Vergabeordnung des Hochtaunuskreises 

• Vergabeverordnung (VgV) 

• Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) 









1 2 3 4 5 6 7 




5485000 





200 1020 

6010000 



7.000 1000 


6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 9.000 1000 

6070000 


u. ä. 

3.000 1000 

6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 18.500 1000 

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 0 1000 

6200000 



161.894 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 0 1000 


6820000 Porto und Versandkosten 250.000 1000 

6850000 Reisekosten 600 1010 


6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 21.000 1020 

6910000 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB 

0 9080







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020 








-485.030 





FB

Produkt: 010118 Einkauf 

Konto 

Erläuterung 

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 

5483000 Für die Inanspruchnahme des Personals der Gesamtkostenverwaltung werden den Eigenbetrieben / 


5485000 Für die Inanspruchnahme des Personals der Gesamtkostenverwaltung werden den Eigenbetrieben / 








6820000 Diese Ansätze beinhalten die Kosten für Porto, GEZ Gebühren und Versandkosten. 

6901000 Haushaltsansatz für die Versicherung sowie die Kfz-Steuer der Dienstfahrzeuge.



Produkt 010119 Service Soziales und Arbeit 

Produktverantwortlicher Herr Hans Breunig 

Stellvertreter Frau Monika Schmidt 


• Organisation und Durchführung aller Querschnittsaufgaben der 

Geschäftsbereiche Soziales und Arbeit 

o Abrechnung von Landes- und Bundesmitteln 

o Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege 

o EDV-Programm-Administration 

o Außenermittlungen 

Zielgruppe 

• Fachbereiche der Verwaltung in den Geschäftsbereichen Soziales und 

Arbeit 




• Sozialgesetzbuch 

• Landes- und Bundesvereinbarungen 

• Im Rahmen der Sozialgesetzgebung zur Prüfung von 

Anspruchsvoraussetzungen (Außendienst) 


• Intern 

• Extern 











Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



2.500 1000 




6200000 



660.558 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



43.009 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 12.272 2020 


6850000 Reisekosten 17.000 1010 


6910000 



900 1090 

7127000 

Zuschüsse für laufende Zwecke an private 

Unternehmen 

3.650 1090 


Verwaltungsergebnis -824.889








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-824.889 




Leistungsbeziehungen

Produkt: 010119 Service Soziales und Arbeit 

Konto 

Erläuterung 






6166000 1.000,00 € : Softwarepflege Sozialhilfeabgleich VDR 

1.000,00 € : Softwarepflege Rentenauskunftsverfahren HZD 

48.000,00 € : Softwarepflege AKDB OK Sozius 

35.000,00 € : Softwarepflege AKDB OK Jug 

2.000,00 € : Softwarepflege Kindertagespflege 

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen. 

Der Hochtaunuskreis ist Mitglied des Deutschen Vereins für öffentliche und Private Fürsorge und nutzt die 

Dienstleistungen, die Fortbildungs- und Rechtsberatungsleistungen im Geschäftsbereich Soziales. 

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecks an private Unternehmen. 

Die vom Hochtaunuskreis bezuschussten Verbände leisten umfangreiche soziale Betreuung. Für das Jahr 

2007 sind für folgende Verbände erneut Zuschüsse vorgesehen: 

- Sozialverband Deutschland Oberursel : 1.000,00 € 

- Bund der Vertriebenen Bad Homburg : 1.000,00 € 

- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge : 200,00 € 

- Blindenhilfswerk Hessen und gemeinnützige Verbände : 200,00 € 

- Zuschüsse an den Sozialverband VdK in Bad Homburg, Usingen/Schmitten, Weißkirchen : 1.250,00 €



Produkt 010120 Verwaltungsservice Facility 

Management, Bau und Umwelt 

Produktverantwortlicher Frau Helene Eidmann 

Stellvertreter Herr Peter Riegel 


• Ausgabe bzw. Versendung nach schriftlicher Anforderung von 

Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnissen) für 

Schulbaumaßnahmen und Baumaßnahmen an Kreisstraßen 

• Ausgabe und Versendung nach von Ausschreibungsunterlagen 

(Leistungsverzeichnissen) für Schulen und Straßenbau 

• Bearbeitung von Buchungen 

• Überwachung des Anordnungswesens 

• Führen/Überwachen des Gewährleistungsverzeichnisses 

• Abwicklung der Sicherheitseinbehalte 

• Zuarbeiten, Registratur- und Archivarbeiten 

Zielgruppe 

• Gewerbetreibende 



• Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) 




• Hessische Bauordnung (HBO) 


• Intern 

• Extern 

• Pflichtaufgabe




Produkt 010120 Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt 



1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



1.500 1000 



6200000 



502.380 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



29.868 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 200 1010 







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB



Produkt 010120 Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-503.948 





FB

Produkt: 010120 Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen 






Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 



4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




16.250 



0 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.500 

10 



4.931.650 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 129.030 

13 

60,61, 

67-69 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 547.855 


15 71 

16 73 






143.520 


18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 

19 



4.650.787 

20 



280.863 

21 56,57 Finanzerträge 0 


23 


22) 

0 

24 


und 23) 

280.863 



27 



0 

28 


Position 27) 

280.863 

0 



2005


Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 


2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 


4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 

10 



2.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 

Personalaufwendungen 34.780 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 

13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



37.430 

20 



-35.430 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-35.430 



27 



0 

28 


Position 27) 

-35.430 

0 

0 



2005



Produkt 020101 Statistik 

Produktverantwortlicher Frau Beate Birkenfeld 

Stellvertreter Frau Nina Haibach 


• Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung der Statistiken des Landes, des 

Kreises und der dem kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die 

Fachbereiche der Verwaltung sowie für die Kreisgremien und zur 

Auswertung für die Steuerung der Verwaltung und 

Wirtschaftsentwicklung im Hochtaunuskreis 

• Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen des 

Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur 

Weitergabe an die statistischen Bundes-, Landesämter sowie die 

statistikführenden Ämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

• Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen für 

Bürger/Innen des Hochtaunuskreises 

Zielgruppe 

• statistische Bundes- und Landesämter 

• kreisangehörige Städte und Gemeinden 





• Gesetzliche Vorgaben des Bundes und/oder der Europäischen Union 


• Intern 

• Extern 

• Pflichtaufgabe




Produkt 020101 Statistiken 



1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



100 1000 




6200000 



34.780 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 50 1010 







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB



Produkt 020101 Statistiken 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-34.930 





FB

Produkt: 020101 Statistiken 

Konto 

Erläuterung 








Produkt 020102 Wahlen 

Produktverantwortlicher Herr Gernot Rödl 


• Aufgaben des Kreiswahlleiters bei den Wahlen zum Europäischen 

Parlament, Bundestag, Landtag, Kreistag sowie bei der Direktwahl der 

Landrätin/des Landrats und bei Volksabstimmungen: 

o Vorbereitung 

o Durchführung 

o Ergebnisfeststellung 

Zielgruppe 

• Bundeswahlleiter 

• Landeswahlleiter 


• Politische Parteien 





• Kommunalwahlgesetz (KWG) 

• Kommunalwahlordnung (KWO) 

• Landeswahlordnung (LWO) 

• Bundeswahlordnung (BWO) 









1 2 3 4 5 6 7 



5480000 Kostenerstattungen vom Bund 0 9160 

5481000 Kostenerstattungen vom Land 2.000 9160 



6010000 



400 9160 


6131000 



100 9160 



6200000 



0 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 



6850000 Reisekosten 0 1010 

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 0 9080 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

Verwaltungsergebnis -500 


Ordentliches Ergebnis -500 




-500 





FB

Produkt: 020102 Wahlen 

Konto 

Erläuterung 

5309900 Kein Haushaltsansatz. 2007 finden voraussichtlich keine Wahlen statt. 

Die Mittel wurden bisher bei der Haushaltsstelle 1.0520.159000.7 veranschlagt 

5481000 Die dem Kreis durch die Landtagswahl im Frühjahr 2008 entstehenden Kosten werden vom Land 

erstattet. 

6010000 Aufwendungen für Materialien (Vordrucke, Leitfäden) zur Vorbereitung der Landtagswahl im Frühjahr 

2008. 

6131000 Aufwendungen für Erfrischungsgelder für den Kreisauswahlschuss für die Sitzung zur Zulassung der 

Kreiswahlvorschläge. 

6840000 2007 finden zwar voraussichtlich keine Wahlen statt. Aber die Kosten für die Amtlichen 

Bekanntmachungen der Landtagswahl 2008 fallen in 2007 an. Die tatsächlich entstehenden Kosten 

werden vom Land erstattet (siehe Konto 5481). 

Die Mittel wurden bisher bei der Haushaltsstelle 1.0240653100.4 veranschlagt. 

6862000 Kein Haushaltsansatz. 2007 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.


Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



4.110.700 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



3.295.514 

20 



815.186 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

815.186 



27 



0 

28 


Position 27) 

815.186 

0 

0 



2005



Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht 

(Gewerbe-, Jagd-, Fischerei-, 

Schornsteinfeger- und Waffenrecht) 

Produktverantwortlicher Herr Ulrich Frahm 

Stellvertreter Herr Horst Meyer 


• Wahrnehmen von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetzen 

• Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornsteinfegergesetzes 

• Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht, Versammlungs-, 

Sammlungswesen sowie Allgemeines Ordnungsrecht 

• Übermittlung statistischer Informationen an die statistischen Bundes-, 

Landesämter sowie die statistikführenden Ämter der kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden 

Zielgruppe 

• kreisangehörige Städte und Gemeinden 



• Jagd- und Fischereigesetze 

• Gewerberecht 

• Schornsteinfegergesetz (SchfG) sowie die Hessische 

Zuständigkeitsverordnung über das Schornsteinfegerwesen (SchfG- 

ZustVO) 

• Allgemeines Ordnungsrecht 

• Waffengesetze 






Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Jagd-, Fischerei-, Schornsteinfeger- und 

Waffenrecht) 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 







6010000 



700 1000 


6131000 



15.000 9120 



6200000 



200.194 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 



6850000 Reisekosten 200 1010 


6880003 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 8.000 9120 






2005 

FB



Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Jagd-, Fischerei-, Schornsteinfeger- und 

Waffenrecht) 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-82.644 





FB

Produkt: 020201 Ordnungs- und Gewerberecht 

Konto 

5100000 Gesamtansatz 130.000,00 € 

Geldbußen 1.000,00 € 

Schornsteinfegerwesen 1.000,00 € 

Waffenwesen 25.000,00 € 

Gewerbe 78.000,00 € 

Jagd/Fischereischeine 25.000,00 € 

Erläuterung 

Dabei wurde berücksichtigt, dass die Einnahmen seit 2004 rückläufig sind und im Jahr 2006 mehrere 

Tausend Euro für eine einmalige Aktion festgesetzt wurden. 

Durchlaufende Posten wurden nicht angenommen. 

5483000 Erstattung der Aufwandsentschädigung für die in ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet eingesetzten 

freiwilligen Polizeihelfer gemäß Verwaltungsvereinbarung. 





6131000 

Auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) und 

des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HFPG) wurde am 21.01.2004 mit dem Land Hessen 

ein Koordinationsvertrag über den Einsatz des freiwilligen Polizeidienstes im Kreisgebiet beschlossen. 

Nach diesem Vertrag können bis zu 20 freiwillige Polizeihelfer/innen nach maßgabe einer 

Dienstvereinbarung der polizei eingesetzt werden. Der Kreis ist verpflichtet, den Angehörigen des 

freiwilligen Polizeidienstes die Aufwandsentschädigung für Aus- und Fortbildung sowie Einsatz gemäß § 

8 HFPG in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsentschädigung für Angehörige des 

freiwilligen Polizeidienstes (AufwndsentschädigungsVO) vom 10.07.2000 zu bezahlen. Der Kreis wird von 

dieser Möglichkeit jedoch nur Gebrauch machen, wenn die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

einen Bedarf an Polizeihelfer/innen haben und die Kosten für deren Einsatz übernehmen. 


6166000 550,00 € : Softwarepflege ProUSG 

1.000,00 € : Softwarepflege Octoware Gewerbe 

2.000,00 € : Softwarepflege Condition (Waffen- Schießstätte-, Jagd-, Sprengstoffverwaltung).



Produkt 020202 Kfz-Zulassung 

Produktverantwortlicher Frau Ilse Meyer 

Stellvertreter Herr Robert Marmann 


• Bearbeitung aller Kraftfahrzeug-Zulassungsangelegenheiten 

• Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung des verkehrssichern 

sowie des versicherungs- und steuerrechtlichen Zustandes der 

Fahrzeuge im Hochtaunuskreis 

Zielgruppe 



• Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) 









1 2 3 4 5 6 7 


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 1.800.000 4030 


5480000 Kostenerstattungen vom Bund 2.000 4030 


5481020 Kostenerstattungen vom Land (Kommunalisierung) 1.137.000 1020 




6010000 



112.000 1000 


6100000 



60.500 4030 



6200000 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

828.549 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.674 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 0 1000 



6850000 Reisekosten 9.000 1010 


FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 


Verwaltungsergebnis 1.931.277 


Ordentliches Ergebnis 1.931.277 




1.931.277 





FB

Produkt: 020202 Kfz-Zulassung 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren aus Zulassungsvorgängen bei der Kfz- 

Zulassungsbehörde aus dem Unterkonto 061202. 

Diese werden sich voraussichtlich im bisherigen Rahmen bewegen. 

5309900 Es handelt sich um Verkaufserlöse von alten Kennzeichenschildern, die von Kunden zur Entsorgung 

abgegeben werden. 

In den letzten Jahren war der Ansatz von 2.000,00 € stets überschritten. Ab diesem Jahr dürften die 

Einnahmen konstant die 3.000,00 € Grenze erreichen (Haushaltsstelle 1100.1300). 

5480000 Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes. 

5481000 Kostenausgleich der Finanzbehörden für Mitwirkung bei Erhebung der Kfz-Steuer. 





6100000 Es handelt sich um Mittel 

1.) zur Beschaffung von Kfz-Plaketten, die auf den Kennzeichenschildern oder Fahrzeugen aufgeklebt 

werden müssen (Haushaltsstelle 1100.5700; Ansatz in den letzten Jahren jeweils 55.000,00 € - 

voraussichtlich künftig nicht mehr ausreichend wegen stetig steigender Zulassungszahlen, deshalb neuer 

Ansatz 60.000,00 €) 

2.) für Kennzeichen, die vom Kreis zu bezahlen sind, wenn Mitarbeitern ein Fehler unterlaufen ist 

(Haushaltsstelle 1100.5701; Ansatz bisher 500,00 € ausreichend) 


6166000 11.000,00 € : Softwarepflege Optische Archivierung 

9.000,00 € : Hardwarewartungskosten Optische Archivierung 

1.500,00 € : Hardwarewartungskosten Matrixdrucker 

6710000 Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Kopierer.



Produkt 020203 Fahrerlaubnisbehörde 

Produktverantwortlicher Frau Ilse Meyer 

Stellvertreter Frau Sandra Kunze 


• Alle Angelegenheiten rund um den Führerschein/die Fahrerlaubnis für 

Bürger/Innen mit Hauptwohnsitz im Hochtaunuskreis 

• Erteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen 

• Verwaltungstechnische Abwicklung der Fahrtauglichkeitsprüfungen 

Zielgruppe 



• Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 









1 2 3 4 5 6 7 






6010000 



6.500 1000 


6100000 



50.000 4030 



6200000 



393.203 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.673 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 0 1000 



6850000 Reisekosten 1.000 1010 





Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-207.876 





FB

Produkt: 020203 Fahrerlaubnisbehörde 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren aus Vorgängen bei der 

Fahrerlaubnisbehörde. 

Diese werden sich voraussichtlich im bisherigen Rahmen bewegen. 





6100000 Die Mittel werden für Kartenführerscheine benötigt. 

Der bisherige Ansatz von 45.000,00 € wurde bereits in den letzten beiden Haushaltsjahren stetig steigend 

überschritten. Für das nächste Haushaltsjahr sind voraussichtlich 50.000,00 € ausreichend. 


6166000 7.000,00 € : Softwarepflege FSW / DIGANT 

1.500,00 € : Hardwarewartungskosten Matrixdrucker



Produkt 020204 Veterinärwesen und 

Verbraucherschutz 

Produktverantwortlicher Frau Dr. Britt Friebertshäuser 


• Tierschutz und Tiergesundheitsschutz 

• Tierseuchenbekämpfung 

• Verkehr mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln im Zusammenhang 

mit Tierhaltung 

• Lebensmittelüberwachung 

• Schlachttier- und Fleischhygiene sowie Geflügelfleischhygiene 

Zielgruppe 


• Nutztierhalter und Tierhalter sowie Tiertransporteure im 


• Lebensmittel- und Fleischhersteller sowie Gewerbetreibende in diesem 

Bereich im Hochtaunuskreis 

• Tierärzte und Zoofachhändler im Hochtaunuskreis 


• Tierschutzgesetz (TierSchG) und dazu gehörige Gesetze und 

Verordnungen 

• Tierseuchengesetz (TierSG) und dazu gehörige Gesetze und 

Verordnungen 

• Gesetze zur Lebensmittelüberwachung, Hygiene und Fleischhygiene 

• Verbraucherschutzgesetze 






Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 



5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 17.000 6050 

5480000 Kostenerstattungen vom Bund 200 6050 




6010000 



5.000 1000 

6055000 Treibstoffe 3.200 1000 


6070000 


u. ä. 

6.000 1000 

6100000 



300 6050 



6200000 



652.461 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 4.400 1000 


6850000 Reisekosten 2.000 1010 



6910000 






2005 

FB 

50.000 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020 








-172.161 





FB

Produkt: 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

Konto 

Erläuterung 

5481000 Erstattungen vom Land für Personalkosten für Bedienstete, die im Rahmen der Kommunalisierung der 

Staatlichen Abteilung vom Hochtaunuskreis übernommen wurden. 









Wartungen. 

6710000 Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge. 

6910000 Die Mittel der Versammlung des Vereins "Tierheim Hochtaunus" beschließt jährlich den Haushaltsplan, 

aus dem sich die Umlage der Mitglieder errechnet ( gem. §8 Abs.1 + 2 der Satzung).



Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der 

Wasseraufsicht 

Produktverantwortlicher Herr Reinhold Habicht 

Stellvertreter Herr Thomas Golla 


• Alle Angelegenheiten zur Sicherung und Durchsetzung der 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und 

des Grundwassers im Hochtaunuskreis 

Zielgruppe 



• Wasserschutzgesetze und dazu gehörige Verordnungen 

(Wasserhaushaltsgesetz - WHG - , Hessisches Wassergesetz - HWG -, 

Wasserrahmenrichtlinie der EU usw.) 






Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 






6010000 



700 1000 

6055000 Treibstoffe 1.800 1000 


6100000 



25.200 6040 




6200000 



117.778 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 3.100 1000 



6850000 Reisekosten 2.000 1010 






2005 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 







-134.578 





FB

Produkt: 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus 1.000,00 € für Öllagerstätten und 30.000,00 € für 

Wasserwirtschaft. 






6100000 Die Mittel sind wie folgt vorgesehen: 

200,00 € für Kosten der Wasseruntersuchung 

25.000,00 € für mögliche Schadensfälle wie z.B. Ölunfall, Gefahrgutunfall usw., wenn weder der Zustandsnoch 

der Handlungsstörer kurzfristig festgestellt werden können und zur unmittelbaren Gefahrenabwehr 

Sofortmaßnahmen angeordnet werden müssen, deren Aufwendungen dann vom Hochtaunuskreis zu 

tragen sind. Gleiches gilt auch für Grundwasserverunreinigungen, für die kein Störer in Anspruch 

genommen werden kann. 



Wartungen. 

6166000 11.000,00 € : Softwarepflege Gefahrstoffe und SAG-Engine 

3.000,00 € : Softwarepflege GeoAs City inkl. Datenpflege 




Produkt 020206 Verkehrsrecht 

Produktverantwortlicher Herr Bernd Gebauer 

Stellvertreter Herr Hans-Udo Schlemmer 


• Alle Angelegenheiten, die den Straßenverkehr bzw. die Straßen selbst 

betreffen wie zum Beispiel: 

o Gefahrguttransporte 

o Straßensperrungen 

o Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum 

o Verkehrseinrichtung 

o Ausnahmegenehmigungen 

o Großraum- und Schwertransporte 

Zielgruppe 


• Kreisangehörige Städte und Gemeinden 


• Straßenverkehrsgesetze und dazu gehörige Verordnungen 









1 2 3 4 5 6 7 


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 0 4050 




6010000 



100 1000 




6200000 



33.118 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 50 1010 


6910000 



0 9080 

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 400 4050 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-33.668 





FB

Produkt: 020206 Verkehrsrecht 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde aus den Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr wie z. B. 

Erlaubnis für Großraum- und Schwertransporte, Transporte an Sonn- und Feiertagen, Ausnahmen von 

der Ferienreiseverordnung, Einrichten von Arbeitsstellen an klassifizierten Straßen im 

Zuständigkeitsbereich usw. 






6993000 Die Mittel werden für die Durchführung der jährlichen Verkehrsunfallpunktbesprechung und die Termine 

vor Ort sowie mindestens einer Dienstbesprechung mit den nachgeordneten Straßenverkehrsbehörden 

und der Verkehrsschau in eigener Zuständigkeit benötigt.



Produkt 020207 Ausländerwesen, 

Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen 

Produktverantwortlicher Herr Norbert Neumann 

Stellvertreter Frau Brigitte Heid, Frau Michaela 

Preuß 


• Regelungen der Einreise, des Aufenthaltes und der 

Aufenthaltsbeendigung von Ausländern und Asylbewerbern, die sich im 

Hochtaunuskreis aufhalten (außer Bad Homburg v.d. Höhe) 

• Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 

• Einbürgerungswesen und Änderungen 

• Personenstandswesen 

• Aufsicht über die Standesämter der kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden 

Zielgruppe 

• Im Hochtaunuskreis gemeldete Ausländer/Innen und 

Asylbewerber/Innen 




• Ausländer- und Asylgesetze und dazu gehörige Verordnungen 

• Gesetze und Verordnungen zum Personenstandswesen 






Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 






6010000 



20.000 1000 




6200000 



545.489 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.675 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 



6850000 Reisekosten 1.000 1010 








2005 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 





-485.164 





FB

Produkt: 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Hier werden alle Gebühren des Fachbereichs 40.90 vereinnahmt. 

Darunter fallen ausländerrechtliche Gebühren für Erteilung und Verlängerung von Aufenthalts- und 

Niederlassungserlaubnissen und anderer ausländerrechtliche Amtshandlungen. 

Die einzelnen ausländerrechtlichen Gebühren sind in der Verordnung zur Durchführung des 

Zuwanderungsgesetzes (Aufenthaltsverordnung) aufgeführt und belaufen sich, je nach 

Gebührentatbestand, auf 2,50 - 200,00 € 

Auch Gebühren für Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweise und Einbürgerungen sind hier zu 

finden. Der Gebührenrahmen beläuft sich diesbezüglich auf 25 - 200,00 €. 

Für 2007 werden Einnahmen in Höhe von 110.000,00 € angesetzt. 







Produktgruppe 0203 Brandschutz 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 



3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 

4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




250 



0 


10 



86.250 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






132.000 



19 



416.732 

20 



-330.482 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-330.482 



27 



0 

28 


Position 27) 

-330.482 

0 



2005



Produkt 020301 Brandschutz 

Produktverantwortlicher Herr Carsten Lauer 

Stellvertreter Herr Peter Wolf 


• Dienstleistungen im Bereich Brandschutz zur Gefahrenvorbeugung und 

-abwehr 

• Feuerwehren – vorbeugender und abwehrender Brandschutz 

• Betreuung und Beratung 

• Aus- und Fortbildung 

• Gefahrenverhütungsschauen und bauaufsichtliche 

Sicherheitsüberprüfungen 

Zielgruppe 




• Gesetze zur Sicherheit und Ordnung sowie dazu gehörige 

Verordnungen bezüglich Brandschutz 

• Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) 


• Feuerungsverordnung (FeuVO) 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 




5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 250 4070 



6010000 



1.400 1000 

6055000 Treibstoffe 3.200 1000 


6070000 


u. ä. 

10.500 4070 

6131000 



0 1010 




6200000 






2005 

240.151 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 6.000 1010 





FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020 

7122000 

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden 

(GV) 

110.000 4070 

7127000 


Unternehmen 

5.000 4070 

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 17.000 4070 








-330.482 





FB

Produkt: 020301 Brandschutz 

Konto 

Erläuterung 

5100000 75.000 € 

Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der geltenden Gebührenordnung über die 

Gefahrenverhütungsschau. 

10.000 € 

Zusammenfassung mehrerer Einnahmen die in ihrer Höhe geringfügig sind und nur geschätzt werden 

können (Gebühren Aufschaltung und Inbetriebnahme Brandmeldeanlagen, Feuerwehrschlüsselkastens, 

Einbau einer Feuerwehrschließung , Siegelung von Feuerwehrzufahrten, Durchführung von 

Brandschutzunterweisungen etc.) 

5150000 Buß- und Zwangsgelder im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau (zur Einhaltung und Durchsetzung 

von Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr) 

5421000 Zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Brandschutz 

6070000 6.500 € 

persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung gem. UVV und Dienstgraderlass des HMdIS nach 

neuer Euro-Norm 456 für 

- Kreisbrandinspektor (KBI) und Stellvertreter 

- Kreisbrandmeister (KBM) 

- Kreisausbilder 

- Mitarbeiter des FB 40.70 








Wartungen. 

6166000 600,00 € : Softwarepflege VOBRA 

1.200,00 € Softwarepflege FLORIX 

6869000 - Ehrengaben bei Feuerwehrjubiläen gemäß KA-Beschluss 

- zur Schaffung einer Ehrengabe des Hochtaunuskreises 

- Anerkennung besonderer Verdienste 

- Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen und Feuerwehreinsatzkräfte 

- Präsente 

- Ehrenabend des Landkreises für ehrenamtliches Engagement im Brandschutzwesen 

6901000 Die Mittel für die Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern für die Dienstfahrzeuge des Hochtaunuskreises 

benötigt. Neben PKW sind z.B. im Schulbereich steuer- und versicherungspflichtige Kleintraktoren zum 

Rasenmähen und Schneeschieben vorhanden. 

6909000 Die Mittel werden für die verschiedenen Versicherungssparten wie 

- Feuer-Gebäude (alle Gebäude des Kreises) 

- Feuer-Inhalt (alle Gebäude des Kreises mit Ausnahme der vermieteten Gebäude) 

- Sturm-Gebäude (alle Gebäude des Kreises) 

- Einbruchdiebstahl (Schulen und Verwaltungsgebäude) 

- Schülersachschaden/Garderobe (nur Schulen) 

- Hausaufgabenbetreuung (nur Schulen) 

- Gesetzliche Unfallversicherung (Schulen und Verwaltung) 

- Leitungswasser (nur bei vermieteten Gebäuden) 

benötigt. 

7122000 - Unterhaltung der Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen 

Hilfe im Kreisgebiet zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren gem. (§ 4 HBKG) 

- Servicevertrag (Inspektionsvertrag) kreiseigene Atemschutzübungsstrecke 

- TÜV für die 50 Stk. Atemluftflaschen (alle 6 Jahre) für den Betrieb der kreiseigenen 

Atemschutzübungsstrecke in Usingen (ca. 50 € pro Flasche). 

- Erweiterung der technischen Ausstattung der Atemschutzübungsstrecke in Usingen um jeweils ein Anund 

Abmeldeterminal 

- Ergänzung der technischen Ausstattung der Atemschutzübungsstrecke in Usingen im Bereich der 

Belastungsübungen um 4 Stk. Carcio Control (Aufstockung von 8 auf 12 Stk.) 

- Arbeitstische

Produkt: 020301 Brandschutz 

Konto 

Erläuterung 

7127000 Förderung des Kreisfeuerwehrverbandes Hochtaunus (§10 Abs. 7 HBKG), insbesondere der öffentlichen 

Interessenvertretung der Feuerwehren und der Jugendarbeit. 

7128000 17.000 € 

Mittel zur Durchführung der Aus- und Fortbildungslehrgänge und -veranstaltungen für die Feuerwehren 

des Hochtaunuskreises, durch den Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus im Auftrag des Kreisausschusses 

des Hochtaunuskreises (§ 4 Abs. 1 HBKG). 

Die Erweiterung der Ausbildung um zwei Bahnlehrgänge (je ca. 300 €), zwei Seminare 

Brandschutzerziehung (je ca. 300 €) und die Fortbildung von Atemschutzgeräteträgern in der 

Brandsimulationsanlage (ca. 3.000 €) erfordern eine Anpassung der Zuschüsse an die erhöhten 

Ausgaben.


Produktgruppe 0204 Rettungsdienst 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



716.700 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



772.806 

20 



-56.106 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-56.106 



27 



0 

28 


Position 27) 

-56.106 

0 

0 



2005



Produkt 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst 

und Feuerwehr 




• Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung, Krankentransporte, 

ärztliche Versorgung der Bevölkerung bei einzelnen Notfällen bis hin zu 

Großschadensereignissen oder besonderen Gefahrenlagen 

• Unterstützung der Rettungs- und Notarztdienste 

• Notrufe und Auskunftsersuchen der Bevölkerung umsetzen und die 

erforderliche Hilfe koordinieren 

• Fernmeldezentrale und Einsatzzentrale für Brand- und 

Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und qualifizierte 

Krankentransporte 

• Gesamte Funküberwachung innerhalb des Zuständigkeitsbereiches 

Zielgruppe 




• Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) 






Produkt 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 



5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 572.000 4070 

5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 500 4070 

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 500 4070 





6010000 



600 1000 

6055000 Treibstoffe 6.000 1000 


6070000 


u. ä. 

2.000 4070 

6131000 



0 1010 




6200000 






2005 

696.410 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 9.000 1000 

6730000 Gebühren 430 1000 


FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6810000 



850 1030 

6850000 Reisekosten 1.500 1010 

6860010 Telefon, Datenübertragungskosten FB4070 10.670 4070 


6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 7.510 1020 








-56.106 





FB

Produkt: 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Pauschale Bearbeitungsumlage des Konzessionsnehmers SIEMENS für die Tätigkeit der Zentralen 

Leitstelle Hochtaunus gem. § 9 des Konzessionsvertrags vom März 2000. 

5110000 40.000 € Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle Hochtaunus für die 

Hausnotrufabfrage gem. Vertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Hochtaunus e.V. als 

Betreiber des Hausnotrufs vom Dezember 2002. 

540.000 Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle Hochtaunus nach dem 

Hessischen Rettungsdienstgesetz auf der Grundlage der zwischen dem Hochtaunuskreis und den 

Leistungserbringern jährlich abzuschließenden Vereinbarung (Rettungsdienstgebühr). 

5303000 Einnahmen aus der Durchführung von Lehrgängen und anderen Dienstveranstaltungen, für die 

Teilnahmegebühren erhoben werden. 

Der Hochtaunuskreis ist gem. HRDG verpflichtet, seine Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle, die Leitenden 

Notärzte sowie die Organisatorischen Leiter fort- und weiterzubilden. 

Diese Fort- und Weiterbildungsangebote können auch von dem v.g. Personenkreis anderer Landkreise 

und Organisationen in Anspruch genommen werden. 

5481000 Personalkostenanteil des Landes Hessen für die Besetzung der Zentralen Leitstellen. Kostenerstattung 

gem. § 7 Abs. 1-3 HRDG (3,75 Stellen). 

5482000 des Notrufs 112 (vgl. Konto 6832 / Produkt 020401). Zu den Aufgaben der Zentralen Leitstelle gehört 

primär die Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe und sonstiger Hilfeersuchen 

sowie die daraus resultierende Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte. 

Voraussetzung für das unverzügliche Tätigwerden der Zentralen Leitstelle Hochtaunus sind unter 

anderem direkte Meldewege in ausreichender Zahl. Um diese Voraussetzung erfüllen zu können, sind 

alle Notrufleitungen der Ortsnetze auf die Zentrale Leitstelle geschaltet. 

Die Kosten für Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen haben die Städte und Gemeinden zu tragen ( 

§ 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG). Da sich jedoch Telefonnetze und Stadt-/Gemeindeflächen überschneiden, wurde 

folgende Regelung vereinbart: 

Der Hochtaunuskreis tritt für die entstehenden Kosten der Notrufleitungen (Anschluss und Weiterleitung) 

gegenüber der Telekom in Vorlage. Die Städte und Gemeinden erstatten dem Hochtaunuskreis diese 

Kosten anteilig ihrer Einwohnerzahlen 

unter Berücksichtung der anteiligen Kosten der 





6070000 Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung gem. UVV und Dienstkleidungserlass des HMdIS nach 

Euro-Norm 469 für Aus- und Fortbildung nach der Leitstellen-Verordnung 


6166000 11.000,00 € : Softwarepflege Leitstellensoftware COBRA 

4.200,00 € Softwarepflege Gefahrstoffsoftware Memplex 

6730000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für GEZ Gebühren 

6810000 Die Mittel werden für die Versorgung des Fachbereichs mit Fachliteratur und Zeitschriften benötigt. Mit 

dem erhöhten Ansatz werden Preissteigerungen auf dem Buchmarkt aufgefangen. 










benötigt.


Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




16.000 



0 


10 



16.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






11.520 



19 



128.305 

20 



-112.305 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-112.305 



27 



0 

28 


Position 27) 

-112.305 

0 



2005



Produkt 020501 

Katastrophenschutz 




• Planen, organisieren und vorbereiten von Gefahrenabwehrmaßnahmen 

• Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene 

• Aus- und Fortbildung 

• Bearbeitung von Freistellungsaufträgen von Wehr- und Zivildienst 

• Sammlung und Koordinierung von Informationen zu besonderen 

Abwehrmaßnahmen 

Zielgruppe 




• Gesetze zum Katastrophenschutz und dazu gehörige Verordnungen 






Produkt 020501 Katastrophenschutz 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 16.000 4070 



6010000 



200 1000 




6200000 



88.249 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 1.000 1010 



7122000 


(GV) 

660 4070 

7127000 


Unternehmen 

10.860 4070 






2005 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-112.305 





FB

Produkt: 020501 Katastrophenschutz 

Konto 

5421000 

Erläuterung 

Mittel des Landes Hessen für die überörtliche- und Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz, 

sowie Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes auf der 

Grundlage des Konzepts „Katastrophenschutz in Hessen“ vom August 2002. 






6166000 2.000,00 € : Softwarepflege Katastrophenschutzsoftware 

6993000 

Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte und Katastrophenschutzübungen zur Erprobung 

des Zusammenwirkens der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten, Einrichtungen ( § 32 HBKG) 

7122000 Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes Hessen, die 

dem Hochtaunuskreis zugeteilt wurden (vgl. Konto 5421 / Produkt 020501). Diese Mittel werden den 

Trägern der Einheiten, denen diese Landesfahrzeuge zur Verfügung stehen, für die Unterbringung und 

Bereithaltung der KatS-Ausstattung zugeteilt. 

7127000 3.540,00 € 

Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes Hessen, die 

dem Hochtaunuskreis zugeteilt wurden (vgl. Konto 5421 / Produkt 020501). Diese Mittel sind an die 

Träger der Einheiten, denen diese Landesfahrzeuge zur Verfügung stehen, für die Unterbringung und 

Bereithaltung der KatS-Ausstattung zu verteilen. 

7.073,80 € 

Mittel für die überörtliche- und die Standortausbildung der Helfer des Katastrophenschutzes (vgl. Konto 

5421 / Produkt 020501). 

Die vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel sind an die Träger der Einheiten 

(Hilfsorganisationen) zu verteilen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



19.820.087 


7 540-543 




5.078.999 



0 


10 



27.973.886 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






3.516.530 



19 



33.939.155 

20 



-5.965.269 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-5.965.269 



27 



0 

28 


Position 27) 

-5.965.269 

0 



2005


Produktgruppe 0301 Grundschulen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




263.294 



0 


10 



2.165.129 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






1.616.490 



19 



9.392.488 

20 



-7.227.359 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-7.227.359 



27 



0 

28 


Position 27) 

-7.227.359 

0 



2005



Produkt 030101 Friedrich-Ebert-Schule, 

Bad Homburg v.d.Höhe 

Produktverantwortlicher Herr Karl Herold 

Stellvertreter Herr Helmut Langkamm 


• Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die 

erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel 

sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt 

• Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals 

• Verwaltung des Schulbudgets 

Zielgruppe 

• Schüler 

• Schulgemeinde 


• Hessisches Schulgesetz (HSchG) 






Produkt 030101 Friedrich-Ebert-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 





5300120 Mieten u. Pachten Überlassung Schul-u. Sporträume 0 2020 




5426000 

Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen 

öffentlichen Sonderrechnungen 


0 4000 

5460000 Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für 

Investitionen 

0 1020 


5482100 Gastschulbeiträge 0 4000 

5482200 

Kostenerstattung von Gemeinden (für 

Betreuungsangebote) 

38.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




108.763 

6010000 



860 4000 

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.530 4000 

6011010 Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuungsangebote) 520 9140 

6051000 Strom 7.600 4000 

6052000 Gas 56.240 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 2.700 4000 

6057000 Abwasser 2.100 4000 

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 200 4000 


6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



34.980 2000 

6161010 



13.430 2000 

6161020 


Objekte 

2.250 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6161030 Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen Altbauten 6.220 4000 





6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

96.913 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 

Abschreibungen auf technische Anlagen und 

Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 2020 

6710000 Leasing 2.730 4000 

6730000 Gebühren 10.880 4000 


6820000 Porto und Versandkosten 630 4000 


6850000 Reisekosten 75 4000 

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0 4000 





7020000 Grundsteuer 40 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

60.000 9140 

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0 4000 

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 9140 









-249.685 





FB

Produkt: 030101 Friedrich-Ebert-Schule 

Konto 

Erläuterung 

5003000 Einnahmen aus der Verpachtung von Schulräumen für ein Schulkiosk 

5110000 Einnahme Betreuungsentgelte für das Betreuungsangebot 

5309900 Erstattung von privaten Fernsprechgebühren durch die Schulen 

5330000 Einnahmen durch Schadensfälle, die durch Schüler/innen verursacht und von den Erziehungsberechtigten zu 

regulieren sind. 

Einnahmen für Schadensfälle am beweglichen Inventar, wie Feuer/Gebäude, Feuer/Inhalt, Sturm/Gebäude, 

Einbruch/Diebstahl, Schülersachschaden/Garderobe, Hausaufgabenbetreuung und gesetzliche 

Unfallversicherung. 

5421000 Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 € zur Minderung der Personalkosten den 

Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 € verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten 

sowie für Rückstellungen für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen 

5426000 Zuschüsse des Nassauischen Zentralstudienfonds an öffentlichen Gymnasien im ehemaligen Herzogtum 

Nassau. 

Da der Bewilligungsbescheid erst im Frühjahr des laufenden Haushaltsjahres bekannt gegeben wird, ist die 

Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht absehbar. 

5482100 

Kostenerstattung der Städte und Gemeinden für die Personalkosten der Betreuungsangebote nach Abzug 

der vereinnahmten Betreuungsentgelte sowie des anteiligen Landeszuschusses in Höhe von 3.835 € 

5487000 Personalkostenerstattung für hauptamtliche Betreuer. 

6010000 Anschaffung von Büromaterial für den Schulbetrieb. 

Dem Ansatz liegt ein Schüler-Pro-Kopf-Betrag von 2,50 €, gleich welcher Schulform, zugrunde. 

Darüber hinaus werden folgende Sockelbeträge angerechnet: 

6011000 

Schulen bis 100 Schüler/innen 200,00 € 




Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialen. 

Der Haushaltsansatz errechnet sich über die Gesamtschülerzahl der Schule. 

Pro-Kopf-Betrag Grundschule 13,00 € 

Pro-Kopf-Betrag Sekundarstufe I 14,00 € 

Pro-Kopf-Betrag Sekundarstufe II 15,00 € 

Pro-Kopf-Betrag Förderschule 14,00 € 

Pro-Kopf-Betrag Berufliche Schule 16,00 € 





Förderschulen 1500,00 € 

Grundschulen, an denen Kleinklassen für Erziehungshilfe bzw. Sprachheilklassen eingerichtet sind, erhalten 

pro Klasse eine Pauschale in Höhe von 250,00 € für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln. 

6011010 Sachkostenbudget für Betreuungsangebote 

6051000 Haushaltsmittel für den Bezug von Beleuchtungs- und Heizstrom. 

Die Ansatzermittlung erfolgte schulspezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres und 

der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch 

Bautätigkeiten. 

6052000 Haushaltsmittel für den Bezug von Gas. 




6054000 Haushaltsmittel für den Bezug von Heizöl. 




6055000 Haushaltsmittel für den Bezug von Treibstoffen für den an den Schulen vorgehaltenen Fuhrpark zur Pflege 

der Außenanlage. 

Die Ansatzermittlung erfolgte schulspezifisch unter Zugrundelegung des an der Schule vorgehaltenen 

Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 

6056000 Haushaltsmittel für den Bezug von Frischwasser. 

Die Ansatzermittlung erfolgte schulspezifisch unter Zugrundelegung der Verbrauchswerte der Vorjahre und 

der Berücksichtigung von Bautätigkeiten am Objekt. 

6057000 Haushaltsmittel für Schmutzwasser. 



6063000 Haushaltsmittel zur Anschaffung unter Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen. 

Grund- und Förderschulen von bis zu 140 Schüler/innen erhalten einen Garantieansatz von 2.550,00 €. 

Grund- und Förderschulen mit einer höheren Schülerzahl erhalten die nachfolgend gestaffelten Pro-Kopf- 

Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 

201. - xxx. Schüler/innen 7,00 € 

Gymnasien, Berufs- und Gesamtschulen von bis zu 672 Schüler/innen erhalten einen Garantieansatz von 

6.050,00 €. 

Gymnasien, Berufs- und Gesamtschulen mit einer höheren Schülerzahl erhalten einen Schüler-Pro-Kopf- 

Betrag von 9,00 €. 

6070000 Anschaffung von Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel für den Schulhausverwalter. Pro Objekt steht ein 

Pauschalbetrag in Höhe von 100,00 € zur Verfügung. 

6081000 Dem Ansatz liegt ein Schüler Pro-Kopf-Betrag von 2,00 € zugrunde. 

Ferner beinhaltet der Ansatz die jährlichen Vertragskosten für Stoffhandtuchspender. 

6163000 Siehe Begründung zu Konto 6063. 

6164000 Die Ansatzermittlung erfolgte durch Festschreibung von Pauschalbeträgen für Größenkategorien nach 

Einteilung der Schulobjekte und Schulzentren. 

Kategorie: I = 200,00 € 

II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 

6166000 Hausmittel für Wartungsarbeiten der EDV-Anlage, der Feuerlöschgeräte sowie der mobilen Sportgeräte. Die 

Berechnung des Ansatzes erfolgt schulspezifisch. 

6173000 Haushaltsmittel für die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung an den Schulen und Sporthallen des 

Hochtaunuskreises. Die Ansatzbemessung erfolgt schulspezifisch. 

6179000 Haushaltsmittel zur Abrechnung von Personalkosten mit der Taunus-Gebäude-Service GmbH. 

6710000 Der Haushaltsansatz sieht die jährlichen Vertragskosten für Kopiergeräte und Drucksysteme am Schulobjekt 

vor. 

Staffelbeträge: 

Grundschulen 

0 - 100 Schüler/innen 1.150,00 € Sockelbetrag 


201 - xxx Schüler/innen Schülerzahl x 8,00 € 

Gymnasien/Gesamtschulen/Haupt- und Realschulen 




Berufliche Schulen 

Schülerzahl x 9,00 € = Ansatz 

Förderschulen 


Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die jährlichen Vertragskosten für angemietete 

Telekommunikationsanlagen.


Konto 

Erläuterung 

6730000 Der ermittelte Haushaltsansatz dient zur Begleichung der Eintrittsgelder für den lehrplanmäßigen 

Schwimmunterricht für Schüler/innen und Lehrkräfte. 

Ansatzermittlung: 

Grundschulen 

Schülerzahl (2. Schulj.) x 2,00 € x 20 Wochen = Ansatz 


Gesamtschülerzahl x 2,00 € x 25 Wochen = Ansatz 




kein Haushaltsansatz 

Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz Gebühren der Müllentsorgung, Schornsteinfeger- sowie 

Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren. Die Bemessung erfolgt schulspezifisch. 

6820000 Dem Ansatz liegt ein Schüler Pro-Kopf-Betrag von 5,50 €, gleich welcher Schulform zugrunde. 

Darüber hinaus wurden folgende Sockelbeträge angerechnet: 





Förderschulen erhalten einen Sockelbetrag von 750,00 €. 

6830000 siehe Begründung zu Konto 682 

6850000 Pro Schule steht ein Pauschalbetrag vorn 75,00 € für Fahrtkosten des nichtpädagogischen Schulpersonals 

zur Verfügung. 

6861000 kein Haushaltsansatz 










benötigt. 

7020000 Haushaltsmittel für die Begleichung von Grundstücksforderungen. Der Ansatz erfolgt schulspezifisch. 

7127000 Personalkostenerstattung an LeiT 

7128000 Zur Durchführung von Lehr- und Abschlußfahrten wird den Förderschulen ein Pauschalbetrag zur Verfügung 

gestellt. 

7172010 siehe Begründung zu Konto 548210



Produkt 030102 Grundschule Dornholzhausen, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030102 Grundschule Dornholzhausen 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 



5300100 Mieten und Pachten 0 2020 






5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 0 4000 


5482200 



33.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




68.293 

6010000 



710 4000 



6051000 Strom 7.610 4000 

6052000 Gas 25.750 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 75 4000 

6056000 Wasser 920 4000 

6057000 Abwasser 3.180 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 

6081000 Reinigungsmaterial 630 4000 

6100000 



15.000 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



19.140 2000 

6161020 


Objekte 

3.190 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

21.577 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.040 4000 

6730000 Gebühren 5.260 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 0 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

52.000 9140 











-153.204 





FB

Produkt: 030102 Grundschule Dornholzhausen 

Konto 

Erläuterung 













Nassau. 



5482100 



5488000 Einnahme Essensentgelte 




6011000 



































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 










Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



6.050,00 €. 







6100000 Ausgaben für Mittagsverpflegung 

6100000 Der Ansatz dient für die Essenversorgung durch die Taunus-Menü-Service GmbH. 





II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 







vor. 


Grundschulen 















Konto 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 




gestellt. 




Produkt 030103 Grundschule im Eschbachtal, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030103 Grundschule im Eschbachtal 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



29.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




80.293 

6010000 



590 4000 



6051000 Strom 6.580 4000 

6052000 Gas 14.030 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 420 4000 

6057000 Abwasser 500 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



22.130 2000 

6161020 


Objekte 

3.720 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

99.265 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 5.240 4000 



6830000 Telefon, Datenübertragungskosten 800 4000 

6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

46.000 9140 











-157.207 





FB

Produkt: 030103 Grundschule im Eschbachtal 

Konto 

Erläuterung 













Nassau. 



5482100 







6011000 



































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 










Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 







vor. 


Grundschulen 















Konto 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 




gestellt. 




Produkt 030104 Hölderlinschule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030104 Hölderlinschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



53.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




113.293 

6010000 



990 4000 



6051000 Strom 15.900 4000 

6052000 Gas 46.250 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 1.950 4000 

6057000 Abwasser 1.560 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



44.020 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

113.733 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.150 4000 

6730000 Gebühren 9.650 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 30 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

81.000 9140 











-270.325 





FB

Produkt: 030104 Hölderlinschule 

Konto 

Erläuterung 













Nassau. 



5482100 Kostenerstattung der Städte und Gemeinden für die Personalkosten der Betreuungsangebote nach Abzug der 

vereinnahmten Betreuungsentgelte sowie des anteiligen Landeszuschusses in Höhe von 3.835 € 





6011000 





















Die Ansatzermittlung erfolgte schulspezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres und der 

Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch 













Fuhrparks. 



der Berücksichtigung von Bautätigkeiten am Objekt.


Konto 

Erläuterung 







Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 







vor. 


Grundschulen 















Konto 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 




gestellt. 




Produkt 030105 Kettler-Francke-Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



53.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




130.293 

6010000 



820 4000 



6051000 Strom 14.290 4000 

6052000 Gas 41.780 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 2.120 4000 

6057000 Abwasser 1.700 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



37.900 9140 

6161000 



7.250 2000 

6161010 



27.920 2000 

6161020 


Objekte 

4.670 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

75.420 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.600 4000 

6730000 Gebühren 12.210 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

78.000 9140 











-229.372 





FB

Produkt: 030105 Ketteler-Francke-Schule 

Konto 

Erläuterung 













Nassau. 



5482100 








6011000 



































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 










Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 







vor. 


Grundschulen 















Konto 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 




gestellt. 




Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



31.665 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




91.083 

6010000 



660 4000 



6051000 Strom 15.500 4000 

6052000 Gas 28.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 30 4000 

6056000 Wasser 2.650 4000 

6057000 Abwasser 2.130 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



28.590 2000 

6161020 


Objekte 

4.780 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

146.114 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.880 4000 

6730000 Gebühren 7.440 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 20 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

47.500 9140 











-233.716 





FB

Produkt: 030106 Landgraf-Ludwig-Schule 

Konto 

Erläuterung 




5330000 Einnahmen durch Schadensfälle, die durch Schüler/innen verursacht und von den 

Erziehungsberechtigten zu regulieren sind. 

Einnahmen für Schadensfälle am beweglichen Inventar, wie Feuer/Gebäude, Feuer/Inhalt, 

Sturm/Gebäude, Einbruch/Diebstahl, Schülersachschaden/Garderobe, Hausaufgabenbetreuung und 

gesetzliche Unfallversicherung. 


Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 € verbleiben beim Kreis zur Deckung der 

Sachkosten sowie für Rückstellungen für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen 

5426000 

Zuschüsse des Nassauischen Zentralstudienfonds an öffentlichen Gymnasien im ehemaligen 

Herzogtum Nassau. 

Da der Bewilligungsbescheid erst im Frühjahr des laufenden Haushaltsjahres bekannt gegeben wird, ist 

die Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht absehbar. 

5482100 Kostenerstattung der Städte und Gemeinden für die Personalkosten der Betreuungsangebote nach 

Abzug der vereinnahmten Betreuungsentgelte sowie des anteiligen Landeszuschusses in Höhe von 

3.835 € 









6011000 Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialen. 












Grundschulen, an denen Kleinklassen für Erziehungshilfe bzw. Sprachheilklassen eingerichtet sind, 

erhalten pro Klasse eine Pauschale in Höhe von 250,00 € für die Anschaffung von Lehr- und 

Unterrichtsmitteln. 



Die Ansatzermittlung erfolgte schulspezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres 

und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche 

durch Bautätigkeiten. 









6055000 Haushaltsmittel für den Bezug von Treibstoffen für den an den Schulen vorgehaltenen Fuhrpark zur 

Pflege der Außenanlage. 


Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 


Die Ansatzermittlung erfolgte schulspezifisch unter Zugrundelegung der Verbrauchswerte der Vorjahre 

und der Berücksichtigung von Bautätigkeiten am Objekt. 




6063000 

Haushaltsmittel zur Anschaffung unter Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen. 



Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 


Gymnasien, Berufs- und Gesamtschulen von bis zu 672 Schüler/innen erhalten einen Garantieansatz 

von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 

6166000 Hausmittel für Wartungsarbeiten der EDV-Anlage, der Feuerlöschgeräte sowie der mobilen Sportgeräte. 

Die Berechnung des Ansatzes erfolgt schulspezifisch. 




6710000 Der Haushaltsansatz sieht die jährlichen Vertragskosten für Kopiergeräte und Drucksysteme am 

Schulobjekt vor. 


Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 

Der ermittelte Haushaltsansatz dient zur Begleichung der Eintrittsgelder für den lehrplanmäßigen 



Grundschulen 


















6850000 Pro Schule steht ein Pauschalbetrag vorn 75,00 € für Fahrtkosten des nichtpädagogischen 

Schulpersonals zur Verfügung. 











benötigt. 



7128000 Zur Durchführung von Lehr- und Abschlußfahrten wird den Förderschulen ein Pauschalbetrag zur 

Verfügung gestellt. 




Produkt 030107 Paul-Maar-Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030107 Paul-Maar-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



49.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




100.293 

6010000 



610 4000 



6051000 Strom 30.000 4000 

6052000 Gas 10.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 450 4000 

6057000 Abwasser 500 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



13.540 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

103.690 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.650 4000 

6730000 Gebühren 5.340 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

72.556 9140 











-168.868 





FB

Produkt: 030107 Paul-Maar-Schule 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 






























Der Erweiterungsbau der Paul-Maar-Schule wird mit Gas beheizt. 








Fuhrparks. 



und der Berücksichtigung von Bautätigkeiten am Objekt.


Konto 

Erläuterung 




6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 

6901000 Die Mittel werden für Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern für die Dienstfahrzeuge des 

Hochtaunuskreises benötigt. Neben PKW sind z.B. im Schulbereich steuer- und versicherungspflichtige 

Kleintraktoren zum Rasenmähen und Schneeschieben vorhanden. 


7127000 65.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Betreuungsangebot, 5.000 € Personalkostenerstattung 

an LeiT für Integrationshilfe, 2.556 € Kreiszuschuss für Sozialpädagogische Schülerhilfe an die AWO 

Bad Homburg Ober-Erlenbach 






Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen, 

Friedrichsdorf 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 


5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 0 9140 







5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



4.500 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




9.628 

6010000 



630 4000 



6051000 Strom 10.470 4000 

6052000 Gas 25.090 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 700 4000 

6057000 Abwasser 1.700 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



440 2000 

6161010 



26.860 2000 

6161020 


Objekte 

4.510 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

17.958 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.760 4000 

6730000 Gebühren 3.070 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

5.113 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-152.888 





FB

Produkt: 030110 Grundschule Burgholzhausen 

Konto 

Erläuterung 








5421000 Landeszuschuss für Betreuungsangebote 

5426000 






Umlagenpauschale der Stadt für erweiterte Öffnungszeiten des Betreuungsangebotes 

5482200 Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate `a 500 €) 






































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 


7122000 Weiterleitung Landeszuschuss an die Stadt als Träger des Betreuungsangebotes gemäß 

Verwaltungsvereinbarung 






Produkt 030111 Grundschule Köppern, 

Friedrichsdorf 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030111 Grundschule Köppern 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



4.500 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




9.628 

6010000 



740 4000 



6051000 Strom 8.500 4000 

6052000 Gas 20.720 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 1.450 4000 

6057000 Abwasser 1.640 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



35.450 2000 

6161020 


Objekte 

5.930 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

99.444 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.110 4000 

6730000 Gebühren 3.880 4000 











7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

5.113 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-229.584 





FB

Produkt: 030111 Grundschule Köppern 

Konto 

Erläuterung 









5426000 













































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 












Produkt 030112 Hardtwaldschule, Friedrichsdorf 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030112 Hardtwaldschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



4.500 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




9.628 

6010000 



840 4000 



6051000 Strom 7.930 4000 

6052000 Gas 11.480 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 670 4000 

6057000 Abwasser 800 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



20.940 2000 

6161020 


Objekte 

3.510 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

68.095 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.670 4000 

6730000 Gebühren 3.710 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

5.113 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-173.135 





FB

Produkt: 030112 Hardtwaldschule Seulberg 

Konto 

Erläuterung 









5426000 













































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 












Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



2.000 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




7.128 

6010000 



780 4000 



6051000 Strom 9.730 4000 

6052000 Gas 18.060 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 690 4000 

6057000 Abwasser 820 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



18.730 2000 

6161020 


Objekte 

3.080 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

69.810 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.260 4000 

6730000 Gebühren 4.480 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

5.113 9140 

7127000 


Unternehmen 

2.000 9140 











-167.870 





FB

Produkt: 030113 Peter-Härtling-Schule 

Konto 

Erläuterung 









5426000 







5482200 Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (4 Monate à 500 €) 






































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 




7127000 Personalkostenerstattung an LeiT für die Durchführung der Hochbegabtenförderung 






Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, 

Glashütten 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




16.128 

6010000 



490 4000 



6051000 Strom 3.720 4000 

6052000 Gas 9.140 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 30 4000 

6056000 Wasser 200 4000 

6057000 Abwasser 270 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



12.560 2000 

6161020 


Objekte 

2.100 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

36.481 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 2.830 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

14.800 9140 











-98.838 





FB

Produkt: 030116 Hans Christian Andersen-Schule 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








Produkt 030117 Grundschule Schloßborn, 

Glashütten 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030117 Grundschule Schloßborn 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



1.200 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




79.928 

6010000 



510 4000 



6051000 Strom 5.000 4000 

6052000 Gas 15.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 75 4000 

6056000 Wasser 600 4000 

6057000 Abwasser 800 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



34.900 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



26.650 2000 

6161020 


Objekte 

4.460 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

25.205 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 2.620 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

62.000 9140 











-140.172 





FB

Produkt: 030117 Grundschule Schloßborn 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 








































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








Produkt 030120 Wiesbachschule, Grävenwiesbach 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030120 Wiesbachschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



1.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




53.293 

6010000 



750 4000 



6051000 Strom 11.220 4000 

6052000 Gas 0 4000 

6054000 Heizöl 25.000 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 1.650 4000 

6057000 Abwasser 2.000 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



33.400 9140 

6161000 



25.150 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

19.422 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.140 4000 

6730000 Gebühren 6.290 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 200 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

38.556 9140 











-182.870 





FB

Produkt: 030120 Wiesbachschule 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 








































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 

36.000 € Personalkostenerstattung an LeiT, 2.556 € Kreiszuschuss für Sozialpädagogische Schülerhilfe 






Produkt 030123 Grundschule Falkenstein, 

Königstein im Taunus 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030123 Grundschule Falkenstein 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




12.128 

6010000 



480 4000 



6051000 Strom 3.900 4000 

6052000 Gas 18.610 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 75 4000 

6056000 Wasser 280 4000 

6057000 Abwasser 2.210 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



8.900 2000 

6161010 



340 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

39.520 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 2.570 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

9.600 9140 


7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.300 9140 









-100.967 





FB

Produkt: 030123 Grundschule Falkenstein 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








7172000 Weiterleitung Einnahmeüberschuss an Städte und Gemeinden 




Produkt 030124 Grundschule Königstein, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030124 Grundschule Königstein 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




20.243 

6010000 



790 4000 



6051000 Strom 10.730 4000 

6052000 Gas 18.870 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 75 4000 

6056000 Wasser 2.420 4000 

6057000 Abwasser 5.650 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



21.230 2000 

6161020 


Objekte 

3.520 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

65.042 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.520 4000 

6730000 Gebühren 6.720 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 310 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

14.000 9140 











-172.964 





FB

Produkt: 030124 Grundschule Königstein 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








Produkt 030125 Grundschule Mammolshain, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030125 Grundschule Mammolshain 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



665 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




26.793 

6010000 



370 4000 



6051000 Strom 4.770 4000 

6052000 Gas 14.400 4000 

6054000 Heizöl 6.000 4000 

6055000 Treibstoffe 30 4000 

6056000 Wasser 500 4000 

6057000 Abwasser 2.050 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



9.000 9140 

6161000 



6.350 2000 

6161010 



3.820 2000 

6161020 


Objekte 

640 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

37.653 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.150 4000 

6730000 Gebühren 1.630 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 70 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

16.500 9140 











-94.835 





FB

Produkt: 030125 Grundschule Mammolshain 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 








































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








Produkt 030126 Grundschule am Kastanienhain, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030126 Grundschule am Kastanienhain 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




17.128 

6010000 



580 4000 



6051000 Strom 5.760 4000 

6052000 Gas 13.550 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 75 4000 

6056000 Wasser 450 4000 

6057000 Abwasser 1.430 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



7.150 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

45.214 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 3.640 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

14.000 9140 











-105.721 





FB

Produkt: 030126 Schule am Kastanienhain 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 












Produkt 030129 Grundschule Schöne Aussicht, 

Kronberg im Taunus 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030129 Grundschule Schöne Aussicht 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



5.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




44.293 

6010000 



580 4000 



6051000 Strom 13.590 4000 

6052000 Gas 17.290 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 410 4000 

6057000 Abwasser 3.580 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



38.400 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



28.920 2000 

6161020 


Objekte 

4.810 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

43.132 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.620 4000 

6730000 Gebühren 4.610 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

33.000 9140 











-232.214 





FB

Produkt: 030129 Grundschule Schöne Aussicht 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 








































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 











Produkt 030130 Kronthal-Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030130 Kronthal-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



7.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




21.293 

6010000 



700 4000 



6051000 Strom 5.380 4000 

6052000 Gas 23.330 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 75 4000 

6056000 Wasser 1.000 4000 

6057000 Abwasser 4.400 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



11.220 2000 

6161010 



5.440 2000 

6161020 


Objekte 

910 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

14.199 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.960 4000 

6730000 Gebühren 3.200 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

20.000 9140 











-134.521 





FB

Produkt: 030130 Kronthal-Schule 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








Produkt 030131 Viktoria-Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030131 Viktoria-Schule Schönberg 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



14.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




43.293 

6010000 



600 4000 



6051000 Strom 7.380 4000 

6052000 Gas 6.610 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 30 4000 

6056000 Wasser 650 4000 

6057000 Abwasser 1.200 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



8.000 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



9.210 2000 

6161020 


Objekte 

1.540 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

26.466 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 3.800 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

34.000 9140 











-114.688 





FB

Produkt: 030131 Viktoria-Schule Schönberg 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 








































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg, 

Neu-Anspach 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




25.128 

6010000 



1.130 4000 



6051000 Strom 15.000 4000 

6052000 Gas 30.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 3.100 4000 

6057000 Abwasser 5.400 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



38.420 2000 

6161020 


Objekte 

6.430 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

27.314 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.600 4000 

6730000 Gebühren 7.620 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

22.000 9140 











-227.501 





FB

Produkt: 030134 Grundschule Am Hasenberg 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 












Produkt 030135 Grundschule An der Wiesenau, 

Neu Anspach 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030135 Grundschule An der Wiesenau 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



7.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




57.293 

6010000 



940 4000 


6011010 Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuungsangebote) 1.520 9140 

6051000 Strom 7.000 4000 

6052000 Gas 15.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 220 4000 

6056000 Wasser 1.200 4000 

6057000 Abwasser 1.000 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



33.900 9140 

6161000 



5.400 2000 

6161010 



21.590 2000 

6161020 


Objekte 

3.610 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

87.431 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.000 4000 

6730000 Gebühren 5.920 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

51.000 9140 











-227.323 





FB

Produkt: 030135 Grundschule An der Wiesenau 

Konto 

Erläuterung 









5421000 5.113 € Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 € zur Minderung der 

Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 € verbleiben beim Kreis zur 

Deckung der Sachkosten sowie für Rückstellungen für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen. 

23.000 € Landeszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung 

5426000 







3.835 € 
























6011010 520 € Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 1.000 € Sachkostenbudget für Pädagogische 

Mittagsbetreuung 












durch Bautätigkeiten.


Konto 

Erläuterung 




Fuhrparks. 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 





6179000 Haushaltsmittel zur Abrechnung von Personalkosten mit der Taunus-Gebäude-Service GmbH.


Konto 

Erläuterung 



6730000 


Grundschulen 













Telekommunikationsanlagen. 




Grundschulen 




















6861000 kein Haushaltsansatz


Konto 

Erläuterung 










benötigt. 


7127000 20.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Betreuungsangebot, 31.000 € Personalkostenerstattung 

an LeiT für Pädagogische Mittagsbetreuung 






Produkt 030138 Burgwiesenschule 

Oberursel (Taunus) 









Zielgruppe 

• Schüler 












2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



9.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




29.823 

6010000 



490 4000 



6051000 Strom 13.650 4000 

6052000 Gas 20.000 4000 

6054000 Heizöl 20.000 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 2.870 4000 

6057000 Abwasser 4.250 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



23.310 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

82.690 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 6.940 4000 




6850000 Reisekosten 330 4000 






7020000 Grundsteuer 30 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

23.000 9140 











-206.457 





FB

Produkt: 030138 Burgwiesenschule 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








Produkt 030139 Dornbachschule 










Zielgruppe 

• Schüler 












2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



77.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




260.693 

6010000 



730 4000 



6051000 Strom 13.650 4000 

6052000 Gas 17.290 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 1.360 4000 

6057000 Abwasser 3.010 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



52.300 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



45.660 2000 

6161020 


Objekte 

7.640 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

64.144 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.090 4000 

6730000 Gebühren 4.670 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

205.000 9140 











-254.056 





FB

Produkt: 030139 Dornbachschule 

Konto 

Erläuterung 


5100000 Aufnahmegebühr Hortähnliches Betreuungsangebot (20 € pro Anmeldung) 








5421000 5113 € Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 € zur Minderung der 


Deckung der Sachkosten sowie für Rückstellungen für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen 


5426000 





5482100 74.465 € Kostenerstattung der Stadt für die Personalkosten der Betreuungsangebote nach Abzug der 


2.700 € Zuschuss der Stadt für Sachkosten und Fortbildung Betreuungspersonal im Hort 

























Mittagsbetreuung, 3.000 € Sachkostenbudget Hort (1.000 € pro Hortgruppe) 














Konto 

Erläuterung 




Fuhrparks. 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 







Konto 

Erläuterung 



6730000 


Grundschulen 

















Grundschulen 






















Konto 

Erläuterung 










benötigt. 





7127000 

25.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Betreuungsangebot, 30.000 € Personalkostenerstattung 

an LeiT für Pädagogische Mittagsbetreuung, 150.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Hort 






Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen 










Zielgruppe 

• Schüler 












2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



103.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




198.693 

6010000 



510 4000 



6051000 Strom 31.740 4000 

6052000 Gas 21.930 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 435 4000 

6056000 Wasser 2.230 4000 

6057000 Abwasser 1.730 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



37.900 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



34.050 2000 

6161020 


Objekte 

5.700 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.300 4000 

21.461 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.640 4000 

6730000 Gebühren 6.000 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

170.000 9140 











-214.603 





FB

Produkt: 030140 Grundschule am Eichwäldchen 

Konto 

Erläuterung 













5426000 






vereinnahmten Betreuungsentgelte sowie des des anteiligen Landeszuschusses in Höhe von 3.835 € 

2.000 € Zuschuss der Stadt für Sachkosten und Fortbildung Betreuungspersonal im Hort 

18.000 € Personalkostenerstattung Sozialhilfeträger für Integrationshilfe 
























6011010 520 € Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 2.000 € Sachkostenbudget Hort (1.000 € pro 

Hortgruppe) 














Konto 

Erläuterung 




Fuhrparks. 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 







Konto 

Erläuterung 



6730000 


Grundschulen 

















Grundschulen 






















Konto 

Erläuterung 










benötigt. 


7127000 

25.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Betreuungsangebot, 145.000 € Personalkostenerstattung 

an LeiT für Hort, 18.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Integrationshilfemaßnahmen 






Produkt 030141 Grundschule Am Urselbach 










Zielgruppe 

• Schüler 












2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



7.665 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




35.333 

6010000 



520 4000 



6051000 Strom 9.260 4000 

6052000 Gas 31.740 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 980 4000 

6057000 Abwasser 2.460 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



32.350 2000 

6161020 


Objekte 

5.420 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

51.420 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.770 4000 

6730000 Gebühren 5.830 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

23.000 9140 











-187.802 





FB

Produkt: 030141 Grundschule Am Urselbach 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 











Produkt 030142 Grundschule Mitte 










Zielgruppe 

• Schüler 












2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




20.288 

6010000 



830 4000 



6051000 Strom 9.030 4000 

6052000 Gas 19.180 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 30 4000 

6056000 Wasser 1.180 4000 

6057000 Abwasser 1.450 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



520 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



30.060 2000 

6161020 


Objekte 

5.030 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

28.000 4000 

23.685 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.650 4000 

6730000 Gebühren 7.830 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

3.835 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-163.057 





FB

Produkt: 030142 Grundschule Mitte 

Konto 

Erläuterung 








5421000 Landeszuschuss für Betreuungsangebot 

5426000 




























6011010 Sachkostenbudget 
















Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 


7122000 Weiterleitung Landeszuschuss an Stadt als Träger des Betreuungsangebotes gemäß 







Produkt 030143 Grundschule Stierstadt 










Zielgruppe 

• Schüler 












2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



2.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




31.293 

6010000 



600 4000 



6051000 Strom 29.240 4000 

6052000 Gas 47.940 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 600 4000 

6057000 Abwasser 1.250 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



26.970 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.500 4000 

37.668 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.080 4000 

6730000 Gebühren 7.100 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

30.000 9140 











-244.010 





FB

Produkt: 030143 Grundschule Stierstadt 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 











Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



13.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




31.293 

6010000 



510 4000 



6051000 Strom 21.100 4000 

6052000 Gas 17.730 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 690 4000 

6057000 Abwasser 2.370 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



19.720 2000 

6161010 



4.620 2000 

6161020 


Objekte 

710 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

63.667 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.630 4000 

6730000 Gebühren 4.110 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

30.000 9140 











-179.499 





FB

Produkt: 030144 Grundschule Weißkirchen 

Konto 

Erläuterung 












5426000 





5482100 6.000 € Kostenerstattung der Sozialhilfeträger für Integrationshilfe, 7.165 € Kostenerstattung der Städte 

und Gemeinden für die Personalkosten der Betreuungsangebote nach Abzug der vereinnahmten 

Betreuungsentgelte sowie des anteiligen Landeszuschusses in Höhe von 3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 










benötigt. 








7127000 6.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Integrationshilfe, 24.000 € Personalkostenerstattung an 

LeiT für Betreuungsangebot


Konto 

Erläuterung 






Produkt 030147 Grundschule Reifenberg, Schmitten 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030147 Grundschule Reifenberg 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



2.665 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




18.293 

6010000 



530 4000 



6051000 Strom 6.800 4000 

6052000 Gas 8.250 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 30 4000 

6056000 Wasser 410 4000 

6057000 Abwasser 1.060 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



11.910 2000 

6161020 


Objekte 

1.990 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

67.228 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 2.080 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

17.000 9140 











-124.600 





FB

Produkt: 030147 Grundschule Reifenberg 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 







































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 








Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule, Schmitten 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




35.128 

6010000 



600 4000 



6051000 Strom 9.200 4000 

6052000 Gas 24.670 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 490 4000 

6057000 Abwasser 3.020 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



28.400 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



22.380 2000 

6161020 


Objekte 

3.750 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.600 4000 

37.984 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 2.200 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 110 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

24.000 9140 











-188.551 





FB

Produkt: 030148 Jürgen-Schumann-Schule 

Konto 

Erläuterung 












5426000 







3.835 € 








































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 Personalkostenerstattung an LeiT für Betreuungsangebot 



7172000 Weiterleitung Einnahmenüberschuss an Städte und Gemeinden 




Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule, 

Steinbach (Taunus) 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



39.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




84.493 

6010000 



830 4000 



6051000 Strom 37.220 4000 

6052000 Gas 0 4000 

6054000 Heizöl 30.000 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 3.460 4000 

6057000 Abwasser 2.490 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



15.000 9140 

6161000 



45.070 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

108.347 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.320 4000 

6730000 Gebühren 8.460 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

67.000 9140 











-310.519 





FB

Produkt: 030151 Geschwister-Scholl-Schule 

Konto 

Erläuterung 













5426000 







1.000 € Zuschuss der Stadt für Sachkosten Betreuungsschule 2 
























6011010 520 € Sachkostenbudget für Betreuungsschule 1, 1.000 € Sachkostenbudget für Betreuungsschule 2 

(1.000 € pro hortähnlicher Gruppe) 














Konto 

Erläuterung 




Fuhrparks. 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 







Konto 

Erläuterung 



6730000 


Grundschulen 

















Grundschulen 






















Konto 

Erläuterung 










benötigt. 


7127000 Personalkostenerstattung an LeiT für Betreuungsangebote 






Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule, Usingen 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



40.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




108.893 

6010000 



1.080 4000 



6051000 Strom 10.000 4000 

6052000 Gas 10.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 30 4000 

6056000 Wasser 1.200 4000 

6057000 Abwasser 2.600 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



20.000 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



14.810 2000 

6161020 


Objekte 

2.480 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

84.684 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.440 4000 

6730000 Gebühren 5.960 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

89.556 9140 











-214.852 





FB

Produkt: 030154 Astrid-Lindgren-Schule 

Konto 

Erläuterung 













5426000 







3.835 € 








































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 87.000 € Personalkostenerstattung an LeiT, 2.556 € Kreiszuschuss für Sozialpädagogische Schülerhilfe 

an den Spiel- und Lernkreis der Astrid-Lindgren-Schule 






Produkt 030155 Buchfinkenschule, Usingen 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030155 Buchfinkenschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



18.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




51.893 

6010000 



630 4000 



6051000 Strom 18.000 4000 

6052000 Gas 0 4000 

6054000 Heizöl 30.000 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 2.700 4000 

6057000 Abwasser 2.200 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



10.000 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



28.540 2000 

6161020 


Objekte 

4.780 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

58.219 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.780 4000 

6730000 Gebühren 4.260 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

40.000 9140 











-199.121 





FB

Produkt: 030155 Buchfinkenschule 

Konto 

Erläuterung 













5426000 







3.835 € 








































Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 











Produkt 030158 Limesschule, Wehrheim 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030158 Limesschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



8.000 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




13.128 

6010000 



1.090 4000 



6051000 Strom 26.900 4000 

6052000 Gas 34.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 2.250 4000 

6057000 Abwasser 1.900 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



30.330 2000 

6161010 



35.830 2000 

6161020 


Objekte 

5.910 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

70.516 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.480 4000 

6730000 Gebühren 14.810 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

3.835 9140 

7127000 


Unternehmen 

8.000 9140 











-299.378 





FB

Produkt: 030158 Limesschule 

Konto 

Erläuterung 









5426000 






Personalkostenerstattung der Gemeinde für die Durchführung von Ferienspielen an der Limesschule 

5482200 Ferienbetreuung an der Limesschule 






































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7122000 Weiterleitung Landeszuschuss an Stadt als Träger des Betreuungsangebotes gemäß 


7127000 Kostenerstattung an LeiT für das Betreuungspersonal der Ferienspiele 






Produkt 030161 Grundschule am Sommerberg, 

Weilrod 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030161 Grundschule am Sommerberg 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



9.000 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




31.128 

6010000 



710 4000 



6051000 Strom 2.370 4000 

6052000 Gas 0 4000 

6054000 Heizöl 15.000 4000 

6055000 Treibstoffe 220 4000 

6056000 Wasser 600 4000 

6057000 Abwasser 1.150 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



6.030 2000 

6161010 



9.850 2000 

6161020 


Objekte 

1.650 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

81.085 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.020 4000 

6730000 Gebühren 11.570 4000 




6850000 Reisekosten 100 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

26.000 9140 











-169.767 





FB

Produkt: 030161 Grundschule am Sommerberg 

Konto 

Erläuterung 












5426000 





5482100 9.000 € Kostenerstattung Sozialhilfeträger für Integrationshilfemaßnahme 

5482200 Kostenerstattung Rheingau-Taunus-Kreis für Integrationshilfe 







































Fuhrparks. 





Konto 

Erläuterung 




6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























7020000 

benötigt. 

Haushaltsmittel für die Begleichung von Grundstücksforderungen. Der Ansatz erfolgt schulspezifisch. 

7127000 9.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Integrationshilfe, 17.000 € Personalkostenerstattung an 

LeiT für Betreuungsangebot 







Produkt 030162 Grundschule im Weiltal, Weilrod 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030162 Grundschule im Weiltal 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



3.165 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




69.493 

6010000 



600 4000 



6051000 Strom 10.000 4000 

6052000 Gas 0 4000 

6054000 Heizöl 15.000 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 1.360 4000 

6057000 Abwasser 2.200 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



48.900 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



42.480 2000 

6161020 


Objekte 

6.540 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

83.572 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.550 4000 

6730000 Gebühren 4.460 4000 




6850000 Reisekosten 100 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

56.000 9140 











-252.619 





FB

Produkt: 030162 Grundschule im Weiltal 

Konto 

Erläuterung 














5426000 





5482100 2.165 € Kostenerstattung der Gemeinde für die Personalkosten der Betreuungsangebote nach Abzug 


1.000 € Sachkostenzuschuss der Gemeinde für hortähnliches Betreuungsangebot 

























Mittagsbetreuung, 1.000 € Sachkostenbudget hortähnliches Betreuungsangebot (1.000 € pro 

Hortgruppe) 









6054000 Die Mittel werden für die Abrechnung der Holzhackschnitzel benötigt. 




Fuhrparks.


Konto 

Erläuterung 







6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 8.000 Personalkostenerstattung an LeiT für Betreuungsangebot, 30.000 € Personalkostenerstattung an 

LeiT für Pädagogische Mittagsbetreuung, 18.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für hortähnliches 

Betreuungsangebot 





Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




46.000 



0 


10 



63.520 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






67.000 



19 



1.726.618 

20 



-1.663.098 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-1.663.098 



27 



0 

28 


Position 27) 

-1.663.098 

0 



2005



Produkt 030601 Friedrich-Stoltze-Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030601 Friedrich-Stoltze-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

600 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




630 

6010000 



1.710 4000 



6051000 Strom 20.000 4000 

6052000 Gas 47.500 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 220 4000 

6056000 Wasser 3.200 4000 

6057000 Abwasser 3.100 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



18.000 9140 

6161000 



61.020 2000 

6161010 



920 2000 

6161020 


Objekte 

150 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

30.000 4000 

40.158 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 5.000 4000 

6730000 Gebühren 10.810 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

5.000 9140 











-332.673 





FB

Produkt: 030601 Friedrich-Stoltze-Schule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 6.000 € Kostenerstattung an LeiT für Betreuungspersonal, 5.000 € Kostenerstattung an LeiT für 

Küchenpersonal, 1.500 € Kostenerstattung an Vereine für Angebote im Ganztagsprogramm 






Produkt 030604 Erich Kästner Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030604 Erich-Kästner-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




30 

6010000 



810 4000 



6051000 Strom 33.890 4000 

6052000 Gas 47.840 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 15.490 4000 

6057000 Abwasser 12.520 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



41.000 2000 

6161010 



67.700 2000 

6161020 


Objekte 

11.330 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

85.785 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.300 4000 

6730000 Gebühren 8.520 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-430.910 





FB

Produkt: 030604 Erich-Kästner-Schule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 










Produkt 030607 Konrad-Lorenz-Schule, Usingen 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030607 Konrad-Lorenz-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

1.800 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




24.830 

6010000 



2.030 4000 



6051000 Strom 23.000 4000 

6052000 Gas 80.000 4000 

6054000 Heizöl 17.000 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 3.000 4000 

6057000 Abwasser 8.200 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



73.000 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

143.222 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 6.500 4000 

6730000 Gebühren 10.230 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 190 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

29.000 9140 











-496.787 





FB

Produkt: 030607 Konrad-Lorenz-Schule 

Konto 

Erläuterung 








5421000 Landeszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung 

5426000 



























6011010 Sachkostenbudget für Pädagogische Mittagsbetreuung 
















Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 22.000 € Kostenerstattung an LeiT für Betreuungspersonal, 5.000 € Kostenerstattung an die Volunta 

GmbH für einen Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr, 2.000 € Kostenerstattung an Vereine für 

Angebote im Rahmen der Pädagogischen Mittagsbetreuung 






Produkt 030610 Haupt- und Realschule Riedelbach, 

Weilrod 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030610 Haupt- und Realschule Riedelbach 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




38.030 

6010000 



850 4000 



6051000 Strom 109.990 4000 

6052000 Gas 0 4000 

6054000 Heizöl 50.000 4000 

6055000 Treibstoffe 220 4000 

6056000 Wasser 4.360 4000 

6057000 Abwasser 8.080 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



55.920 2000 

6161010 



13.390 2000 

6161020 


Objekte 

2.140 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

62.058 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.300 4000 

6730000 Gebühren 15.620 4000 




6850000 Reisekosten 100 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

33.000 9140 











-402.728 





FB

Produkt: 030610 Haupt- und Realschule Riedelbach 

Konto 

Erläuterung 








5421000 23.000 € Landeszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung 

5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 23.000 € Weiterleitung Landeszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung an den Förderverein der 

Schule, 10.000 € Kostenerstattung an LeiT für Küchenpersonal 





Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




42.166 



0 


10 



117.636 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






54.000 



19 



4.039.830 

20 



-3.922.194 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-3.922.194 



27 



0 

28 


Position 27) 

-3.922.194 

0 



2005



Produkt 030701 Humboldtschule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030701 Humboldtschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




60.270 

6010000 



3.630 4000 



6051000 Strom 94.500 4000 

6052000 Gas 152.150 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 6.600 4000 

6057000 Abwasser 5.290 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



36.000 9140 

6161000 



138.580 2000 

6161010 



84.670 2000 

6161020 


Objekte 

14.170 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

142.122 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 11.650 4000 

6730000 Gebühren 37.190 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 60 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

32.000 9140 











-965.497 





FB

Produkt: 030701 Humboldtschule 

Konto 

Erläuterung 









5426000 











































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 Kostenerstattung an LeiT für Betreuungspersonal 






Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 

5005000 Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten 0 2020 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




42.283 

6010000 



3.800 4000 



6051000 Strom 115.750 4000 

6052000 Gas 89.500 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 4.660 4000 

6057000 Abwasser 3.730 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



109.030 2000 

6161010 



39.380 2000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6161020 


Objekte 

6.440 4000 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

185.107 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 12.350 4000 

6730000 Gebühren 25.640 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 2.100 4000







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

5.000 9140 











-775.629 





FB

Produkt: 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium 

Konto 

Erläuterung 








5421000 Landeszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung (5/12tel des Jahresbetrages in Höhe von 23.000 €, 

da die Schule erst zum 1.8.2007 in das Landesprogramm aufgenommen wird) 

5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 5.000 € Kreiszuschuss an den Cafeteriaverein der Schule für den Mensabetrieb 






Produkt 030705 Taunusgymnasium, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030705 Taunusgymnasium Königstein 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




9.613 

6010000 



2.400 4000 



6051000 Strom 50.000 4000 

6052000 Gas 151.800 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 220 4000 

6056000 Wasser 2.700 4000 

6057000 Abwasser 25.000 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



36.000 9140 

6161000 



215.670 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

83.507 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 6.680 4000 

6730000 Gebühren 10.940 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

12.000 9140 











-783.169 





FB

Produkt: 030705 Taunusgymnasium Königstein 

Konto 

Erläuterung 








5421000 Landeszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung (5/12tel des Jahresbetrages in Höhe von 23.000 €, 

da die Schule erst zum 1.8.2007 in das Landesprogramm aufgenommen wird) 

5426000 











































Fuhrparks. 





Konto 

Erläuterung 

6057000 Haushaltsmittel für Abwasser. 


und der Berücksichtigung von Bautätigkeiten am Objekt. Der Ansatz ist im Vergleich zum Ansatz für 

Wasser wesentlich höher, da in den Aufwendungen für das Abwasser auch die Kosten für die 

versiegelten Flächen enthalten sind (diese Kosten alleine belaufen sich auf rd. 22.000,00 €, da 27.600 

qm versiegelte Fläche vorhanden sind). 

6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 


7127000 6.000 € Kostenerstattung an LeiT für Betreuungspersonal, 5.000 € Kostenerstattung an LeiT für 

Küchenpersonal, 1.000 € Kostenerstattung an Vereine für Angebot im Ganztagsprogramm 






Produkt 030708 Gymnasium Oberursel, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030708 Gymnasium Oberursel 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




30 

6010000 



2.850 4000 



6051000 Strom 30.160 4000 

6052000 Gas 91.300 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 7.700 4000 

6057000 Abwasser 8.200 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



36.000 9140 

6161000 



87.800 2000 

6161010 



42.990 2000 

6161020 


Objekte 

7.200 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

27.300 4000 

201.337 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 9.380 4000 

6730000 Gebühren 19.770 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 50 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-764.692 





FB

Produkt: 030708 Gymnasium Oberursel 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 










Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule, Usingen 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




5.440 

6010000 



3.080 4000 



6051000 Strom 28.000 4000 

6052000 Gas 60.000 4000 

6054000 Heizöl 7.000 4000 

6055000 Treibstoffe 440 4000 

6056000 Wasser 5.900 4000 

6057000 Abwasser 8.700 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



6.000 9140 

6161000 



95.360 2000 

6161010 



21.330 2000 

6161020 


Objekte 

3.570 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

206.662 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 9.840 4000 

6730000 Gebühren 13.540 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 160 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

5.000 9140 











-633.207 





FB

Produkt: 030711 Christian-Wirth-Schule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 Kostenerstattung an LeiT für Küchenpersonal 





Produktgruppe 0308 Gesamtschulen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




46.000 



0 


10 



87.350 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






108.000 



19 



4.951.696 

20 



-4.864.346 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-4.864.346 



27 



0 

28 


Position 27) 

-4.864.346 

0 



2005



Produkt 030801 Gesamtschule am Gluckenstein, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030801 Gesamtschule am Gluckenstein 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




23.030 

6010000 



2.190 4000 



6051000 Strom 115.170 4000 

6052000 Gas 116.500 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 440 4000 

6056000 Wasser 5.190 4000 

6057000 Abwasser 4.150 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



198.830 2000 

6161010 



23.430 2000 

6161020 


Objekte 

3.920 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

45.000 4000 

182.758 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 7.980 4000 

6730000 Gebühren 28.150 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

48.000 9140 











-979.523 





FB

Produkt: 030801 Gesamtschule am Gluckenstein 

Konto 

Erläuterung 









5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 23.000 € Weiterleitung Landeszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung an den Förderverein der 

Schule, 25.000 € Kreiszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung und Küchenpersonal an den GaG 

Cafeteria e.V. 






Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



13.000 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




13.030 

6010000 



3.880 4000 



6051000 Strom 70.090 4000 

6052000 Gas 42.110 4000 

6054000 Heizöl 70.000 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 5.310 4000 

6057000 Abwasser 6.850 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



18.000 9140 

6161000 



154.180 2000 

6161010 



670 2000 

6161020 


Objekte 

110 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

36.600 4000 

102.284 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



17.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 10.850 4000 

6730000 Gebühren 19.910 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

18.000 9140 











-793.585 





FB

Produkt: 030804 Philipp-Reis-Schule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 





5482100 13.000 € Kostenerstattung durch Schulträger 






































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 13.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Nachmittagsbetreuung, 5.000 € Personalkostenerstattung 

an LeiT für Küchenpersonal 






Produkt 030807 Altkönigschule, Kronberg im Taunus 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030807 Altkönigschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

1.200 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




51.230 

6010000 



2.930 4000 



6051000 Strom 110.580 4000 

6052000 Gas 124.220 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 435 4000 

6056000 Wasser 14.000 4000 

6057000 Abwasser 27.000 4000 

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.100 4000 


6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



15.000 9140 

6161000 



300.970 2000 

6161010 



13.130 2000 

6161020 


Objekte 

2.200 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

170.797 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 15.270 4000 

6730000 Gebühren 18.370 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 200 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

32.000 9140 











-1.195.687 





FB

Produkt: 030807 Altkönigschule 

Konto 

Erläuterung 









5426000 












































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 Personalkostenerstattung an LeiT für Pädagogische Mittagsbetreuung 






Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule, 

Neu-Anspach 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




30 

6010000 



4.130 4000 



6051000 Strom 70.000 4000 

6052000 Gas 150.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 220 4000 

6056000 Wasser 15.900 4000 

6057000 Abwasser 26.900 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



48.000 9140 

6161000 



175.000 2000 

6161010 



41.190 2000 

6161020 


Objekte 

6.890 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

70.000 4000 

123.058 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 13.200 4000 

6730000 Gebühren 16.820 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-1.028.123 





FB

Produkt: 030810 Adolf-Reichwein-Schule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 










Produkt 030813 Gesamtschule Stierstadt, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030813 Gesamtschule Stierstadt 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




30 

6010000 



1.690 4000 



6051000 Strom 138.050 4000 

6052000 Gas 147.970 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 270 4000 

6056000 Wasser 5.510 4000 

6057000 Abwasser 7.840 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



215.480 2000 

6161010 



23.510 2000 

6161020 


Objekte 

3.940 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

72.943 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 8.310 4000 

6730000 Gebühren 20.550 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

10.000 9140 











-867.428 





FB

Produkt: 030813 Gesamtschule Stierstadt 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7127000 Kreiszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung an den Förderverein der Schule 





Produktgruppe 0309 Förderschulen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




15.339 



0 


10 



305.899 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






281.000 



19 



1.294.028 

20 



-988.129 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-988.129 



27 



0 

28 


Position 27) 

-988.129 

0 



2005



Produkt 030901 Pestalozzischule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030901 Pestalozzischule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




10.628 

6010000 



510 4000 



6051000 Strom 8.070 4000 

6052000 Gas 29.690 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 720 4000 

6057000 Abwasser 570 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



36.770 2000 

6161010 



1.400 2000 

6161020 


Objekte 

240 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

109.374 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.600 4000 

6730000 Gebühren 12.100 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 110 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

15.000 9140 











-262.371 





FB

Produkt: 030901 Pestalozzischule 

Konto 

Erläuterung 









5421000 5113 € Landeszuschuss für Betreuungsangebote 

5426000 



























6011010 Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 
















Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 











Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



80.000 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




118.128 

6010000 



570 4000 



6051000 Strom 10.400 4000 

6052000 Gas 45.140 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 40 4000 

6056000 Wasser 2.430 4000 

6057000 Abwasser 3.720 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



24.300 9140 

6161000 



31.240 2000 

6161010 



2.590 2000 

6161020 


Objekte 

440 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

20.555 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 3.350 4000 

6730000 Gebühren 11.810 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

115.000 9140 











-207.292 





FB

Produkt: 030904 Hans-Thoma-Schule 

Konto 

Erläuterung 










5426000 





5482100 Kostenerstattung Sozialhilfeträger für Integrationshilfe 
























6011010 Sachkostenbudget für Nachmittagsbetreuung 
















Fuhrparks. 





Konto 

Erläuterung 




6063000 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 


7127000 25.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für Nachmittagsbetreuung, 10.000 € 

Personalkostenerstattung an LeiT für Küchenpersonal, 80.000 € Personalkostenerstattung an LeiT für 

Integrationshelfer/innen 






Produkt 030905 Helen-Keller-Schule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030905 Helen-Keller-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



135.000 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




157.015 

6010000 



440 4000 



6051000 Strom 10.400 4000 

6052000 Gas 45.140 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 40 4000 

6056000 Wasser 2.430 4000 

6057000 Abwasser 3.720 4000 



6070000 


u. ä. 

0 4000 


6100000 



24.300 9140 

6161000 



28.800 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

93.097 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 1.730 4000 

6730000 Gebühren 6.560 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

135.000 9140 











-254.757 





FB

Produkt: 030905 Helen-Keller-Schule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 





5482100 Kostenerstattung des Sozialhilfeträger für Integrationshilfe 

5482200 Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis, als Sozialhilfeträger, für Integrationshilfe 







































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 


7127000 Personalkostenerstattung an LeiT für Integrationshelfer/innen 






Produkt 030908 Heinrich-Kielhorn-Schule, Wehrheim 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 030908 Heinrich-Kielhorn-Schule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




20.128 

6010000 



710 4000 



6051000 Strom 7.100 4000 

6052000 Gas 33.000 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 30 4000 

6056000 Wasser 810 4000 

6057000 Abwasser 690 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



42.400 9140 

6161000 



23.000 2000 

6161010 



920 2000 

6161020 


Objekte 

150 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

72.512 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 2.540 4000 

6730000 Gebühren 9.050 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

9.000 9140 











-263.709 





FB

Produkt: 030908 Heinrich-Kielhorn-Schule 

Konto 

Erläuterung 








5421000 5113 € Landeszuschuss für Betreuungsangebote 

5426000 




























6011010 1.000 € Sachkostenbudget für Pädagogische Mittagsbetreuung 
















Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 












II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 


7127000 Personalkostenerstattung an LeiT für Pädagogische Mittagsbetreuung 





Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



9.365 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



2.123.329 

20 



-2.113.964 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-2.113.964 



27 



0 

28 


Position 27) 

-2.113.964 

0 

0 



2005



Produkt 031001 Feldbergschule, Oberursel (Taunus) 









Zielgruppe 

• Schüler 





• extern • Pflichtaufgabe




Produkt 031001 Feldbergschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

6.875 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




6.905 

6010000 



4.050 4000 



6051000 Strom 60.250 4000 

6052000 Gas 124.850 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 440 4000 

6056000 Wasser 5.800 4000 

6057000 Abwasser 10.240 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



143.040 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

399.620 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 14.520 4000 

6730000 Gebühren 12.400 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 






7020000 Grundsteuer 50 4000 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-1.000.030 





FB

Produkt: 031001 Feldbergschule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7128000 Zur Durchführung von Lehr- und (Keine Vorschläge) wird den Förderschulen ein Pauschalbetrag zur 





Produkt 031002 Hochtaunusschule, 










Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 031002 Hochtaunusschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

2.400 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




2.430 

6010000 



3.670 4000 



6051000 Strom 93.000 4000 

6052000 Gas 46.780 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 435 4000 

6056000 Wasser 3.000 4000 

6057000 Abwasser 2.100 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



0 2000 

6161010 



114.820 2000 

6161020 


Objekte 

19.220 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

0 4000 

132.200 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 13.190 4000 

6730000 Gebühren 7.200 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-603.895 





FB

Produkt: 031002 Hochtaunusschule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 










Produkt 031005 Saalburgschule, Usingen 









Zielgruppe 

• Schüler 









Produkt 031005 Saalburgschule 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





2005 

5003000 


und Räumen 

0 4000 









5426000 




0 4000 


Investitionen 

0 1020 



5482200 



0 9140 


5487010 


(FB2000) 

0 2000 




30 

6010000 



3.360 4000 



6051000 Strom 39.790 4000 

6052000 Gas 52.370 4000 

6054000 Heizöl 0 4000 

6055000 Treibstoffe 150 4000 

6056000 Wasser 7.950 4000 

6057000 Abwasser 11.600 4000 



6070000 


u. ä. 

100 4000 


6100000 



0 9140 

6161000 



113.680 2000 

6161010 



15.710 2000 

6161020 


Objekte 

2.630 4000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






6179000 

6200000 


Leistungen 



FB 

35.000 4000 

47.334 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6710000 Leasing 13.760 4000 

6730000 Gebühren 2.900 4000 




6850000 Reisekosten 75 4000 







7030000 Kfz-Steuer 0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7122000 


(GV) 

0 9140 

7127000 


Unternehmen 

0 9140 











-510.039 





FB

Produkt: 031005 Saalburgschule 

Konto 

Erläuterung 








5426000 










































Fuhrparks. 








Konto 

6063000 

Erläuterung 




Beträge: 

001. - 100. Schüler/innen 20,00 € 

101. - 200. Schüler/innen 15,00 € 



von 6.050,00 €. 











II = 500,00 € 

III = 1.000,00 € 

IV = 1.800,00 € 

V = 2.900,00 € 









Grundschulen 















Konto 

6730000 

Erläuterung 




Grundschulen 






























benötigt. 





7128000 Zur Durchführung von Lehr- und wird den Förderschulen ein Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt. 



Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



3.886.799 

20 



-3.886.799 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-3.886.799 



27 



0 

28 


Position 27) 

-3.886.799 

0 

0 



2005



Produkt 031101 Schülerbeförderung 

Produktverantwortlicher Herr Norbert Fischer 

Stellvertreter Herr Christian Schöll 


• Sicherstellung der Schülerbeförderung 

• Bearbeitung der Anträge für Schülerzeitkarten 

• Abwicklung der Fahrtkostenerstattung 

Zielgruppe 

• Schüler/Innen des Hochtaunuskreises 











2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



250 1000 




6179000 

6200000 


Leistungen 



3.818.000 4040 

65.549 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 










2005 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 





-3.886.799 





FB

Produkt: 031101 Schülerbeförderung 

Konto 

Erläuterung 






6166000 3.000,00 € : Softwarepflege Schülerbeförderung AMIS2000school 

6179000 Zusammenfassung der Positionen 6390 + 6391 + 6392 + 6393 

a) 639000.8 - Beförderungskosten für Schulbus und Taxen 

b) 639100.4 - Beförderungskosten gem. § 161 HSchG 

c) 639200.0 - Beförderungskosten für Schwimm- und Sportfahrten 

d) 639300.7 - Beförderungskosten für Jugendverkehrsgericht 

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 

a) 1.550.000 900.000 * 1.199.774,83 

b) 2.050.000 1.600.000 * 1.899.842,65 

c) 200.000 160.000 159.949,48 

d) 18.000 12.000 11.996,01 

3.818.000 2.672.000 3.271.562,97 

*= Aufgrund der Führung des kameralistischen Haushaltes mussten überplanmäßige Ausgaben des 

Haushaltsjahres 2005 auf 2006 gebucht werden. Angemeldeter Nachtrag 1.000.000 bis September, 

hiervon 400.000 zur Verfügung gestellt. 

a) Kostensteigerung durch steigende Schülerzahlen - behinderte Kinder, die aus dem Hintertaunus in die 

Sonderschulen befördert werden. 

c) durch Baumassnahmen bedingte Transporte zum Sportunterricht 

d) durch Baumassnahmen bedingte Transporte zu Standorten außerhalb des Schulgeländes


Produktgruppe 0312 Fördermaßnahmen für Schüler 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



39.496 

20 



-39.496 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-39.496 



27 



0 

28 


Position 27) 

-39.496 

0 

0 



2005



Produkt 031201 Bafög 

Produktverantwortlicher Frau Monika Degen 

Stellvertreter Frau Karin Eichmüller 


• Bearbeitung und Gewährung von Schüler-BAföG für Förderungsleistungen 

nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

Zielgruppe 

• Schülerinnen und Schüler an 

- weiterführenden allgemein bildenden Schulen ab Klasse 10 

- Berufsfachschulen 

- Fachschulen 

- Fachoberschulen (FOS) 

- Abendschulen 

- Berufsaufbauschulen 


• Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) 






Produkt 031201 BaföG 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



300 1000 




6200000 



38.196 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 



1.000 5060 











2005 

FB



Produkt 031201 BaföG 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-39.496 





FB

Produkt: 031201 Bafög 

Konto 

Erläuterung 







Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



19.820.087 


7 540-543 




4.666.200 



0 


10 



25.224.987 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






1.390.040 



19 



6.484.871 

20 



18.740.116 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

18.740.116 



27 



0 

28 


Position 27) 

18.740.116 

0 



2005



Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein) 




• Verwaltung allgemeiner Schulangelegenheiten 

• Abrechnung der Gastschulbeiträge 

• Prüfung der Schülergestattungen 

• Schulentwicklungsplanung 

Zielgruppe 

• Hessisches Kultusministerium 

• Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und Wetteraukreis 


• Schulen und Schüler/innen des Hochtaunuskreises 








Produkt 031301 Schulverwaltung (allgemein) 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 

Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach 

FAG 

4.666.200 1020 

5482100 Gastschulbeiträge 736.000 4000 

5583000 Erträge aus Schulumlage 19.820.087 1020 

6010000 

6010020 






Verwaltung und ähnl. Einrichtungen (Schülerkartei) 

750 1000 

3.000 4000 





6200000 






2005 

645.002 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



129.028 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6730000 Gebühren 3.100 4000 


6850000 Reisekosten 10.000 1010 


7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 49.200 4000 

7123000 


und dergl. 

58.800 5010 

FB



Produkt 031301 Schulverwaltung (allgemein) 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 


7128020 

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 

(Inst. St. Maria) 

51.130 1020 

7172010 Gastschulbeiträge 1.225.000 4000 

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 4.410 4000 








22.949.467 





FB

Produkt: 031301 Schulverwaltung allgemein 

Konto 

Erläuterung 

5401000 Gem. § 22 Finanzausgleichsgesetz erhalten die Landkreise und Gemeinden, die Schulträger sind, zum 

Ausgleich der ihnen nach dem Schulgesetz im Verwaltungshaushalt erwachsenden Ausgaben jährliche 

Finanzzuweisungen. 

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vorläufigen Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 

ermittelt. 

5482100 

Gem. § 163 Hessisches Schulgesetz können die Schulträger für auswärtige Schüler/Innen 

Gastschulbeiträge von den Schulträgern verlangen, in deren Gebiet die Schüler/Innen ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium 

festgesetzt. Gemäß Erlass vom 11.08.2005 sind die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt: 

Allgemeinbildende Schulen : € 405,00 

Berufliche Schulen (Vollzeit) : € 461,00 

Berufliche Schulen (Teilzeit) : € 154,00 

Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form : € 198,00 

Förderschulen : € 776,00 

5583000 Gem. § 57 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz können die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als 

Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage 

bis zu 8 v.H. der Beträge nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz erheben. 

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vorläufigen Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 

ermittelt. 



6010020 Kostenbedarf zur Anschaffung von Schülerakten. 

6011000 Vom Hochtaunuskreis werden Broschüren für die Grund- und Förderschulen sowie für die weiterführenden 

Schulen herausgegeben, wobei bei der Auflage mittlerweile berücksichtigt wird, dass schon viele 

Bürgerinnen und Bürger einen Internetanschluss haben. Die Broschürentexte werden auch als pdf- 

Dokumente ins Internet gestellt. 

Weitere 61.000 Euro werden für 3.000 Exemplare des heimatkundlichen Arbeitsheftes für den 

Sachkundeunterricht in den 3. und 4. Schuljahren benötigt. 





6166000 10.000,00 € : Wartungen und Reparaturen außerhalb der Garantiezeit "Schule Digital" 

5.000,00 € : Anschaffungen von Hard- und Software bei Einzelpreis unter 60,00 € "Schule Digital" 

3.000,00 € : Softwarepflege Easy Kid 

6730000 Der KA hat mit Beschluss vom 16.04.1996 dem Abschluss eines Pauschalvertrages mit der GEMA- 

Bezirksdirektion Wiesbaden -rückwirkend zum 01.01.1996- zur Abgeltung von Urheberrechtssansprüchen 

für die Wiedergabe und Vervielfältigung geschützter Musik in den Schulen des Hochtaunuskreises 

zugestimmt. Der Rechnungsbetrag orientiert sich anhand der statistisch festgestellten Schülerzahlen. Er 

beträgt 0,10 Euro für Vollzeitschüler und 0,03 Euro für Teilzeitschüler. 

7121000 Den Schulen werden vorübergehend audiovisuelle Hilfsmittel für den Unterricht überlassen. Der 

Schulträger leistet zur Beschaffung dieser Hilfsmittel einen Pauschalbetrag, der gemäß Erlass des 

Hessischen Kultusministeriums vom 08.03.1990 auf 1,64 Euro je Schüler/in festgesetzt wurde. 

7123000 Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem HTK und dem LWV sind 

Beschulungskosten für die Sonderschulen für Erziehungshilfe, Feldbergschule Idstein und Max-Kirmsee- 

Schule, an den LWV zu entrichten. 

7128000 Die Mittel werden als Zuschüsse für Fahrten zu Gedenkstätten nationalsozialistischer Verbrechen benötigt. 

7172010 Gem. § 163 Hessisches Schulgesetz können die Schulträger für auswärtige Schüler/innen 

Gastschulbeiträge von den Schulträgern verlangen, in deren Gebiet die Schüler/innen ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium 

festgesetzt. Gem. Erlass vom 11.08.2005 sind die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt: 

Allgemeinbildende Schulen = 405,00 € , Berufliche Schulen (Vollzeit) = 461,00 € , Berufliche Schulen 

(Teilzeit) = 154,00 €, Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form = 

198,00 € , Förderschulen = 776,00 € . 

7178000 Erstattung von Sachausgaben, Telefongebühren und Fahrtkosten des Kreiselternbeirates sowie Erstattung 

von Sachausgaben des Kreisschülerrates.



Produkt 031302 Kreisbildstellen 




• Leihweise Überlassung von audiovisuellen Hilfsmitteln für die Schulen 

• Leihweise Überlassung von Film- und Bildmaterial für die Schulen 

• Unterstützung der Schulen bei der Instandsetzung von audiovisuellen 

Geräten 

Zielgruppe 

• Schulen 

• Schüler/Innen des Hochtaunuskreises 











2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



500 4000 



6161000 



4.110 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 2000 



6173000 Fremdreinigung 0 4000 

6200000 






2005 

71.625 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 


0 1010 

6620000 Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im 


0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 800 4000 

6730000 Gebühren 780 4000 




6850000 Reisekosten 600 1010 


FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 270 1020 









-83.685 





FB

Produkt: 031302 Kreisbildstellen 

Konto 

Erläuterung 

6010000 Aufwendungen für Büromaterial der Kreisbildstelle. 

6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kreisbildstelle. 

6163000 Instandhaltungskosten von Einrichtungen und Ausstattungen der Kreisbildstelle. 

6710000 Kosten für die Anmietung von Fotokopiergeräten der Kreisbildstelle. 

6730000 GEZ-Gebühren der Kreisbildstelle. 

6820000 Porto- und Versandkosten der Kreisbildstelle. 

6830000 Telefon- bzw. Datenübertragungskosten der Kreisbildstelle. 










benötigt.



Produkt 031303 Jugendverkehrsschule 




• Verkehrserziehung der Grundschulkinder im Hochtaunuskreis 

• Bereitstellung des praxisnahen Parcours 

• Einsatz der mobilen Jugendverkehrsschule 

Zielgruppe 

• Grundschüler/innen der 4.Klassen im Hochtaunuskreis 



• Lehrplan des Landes Hessen 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 




6055000 Treibstoffe 1.800 4000 

6056000 Wasser 0 4000 

6057000 Abwasser 0 4000 



6161000 



760 2000 

6161010 



0 2000 

6161020 


Objekte 

0 2000 




6173000 Fremdreinigung 0 4000 

6620000 




0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 




7030000 Kfz-Steuer 0 1020 








-7.560 




2005 

FB






2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






FB

Produkt: 031303 Jugendverkehrsschule 

Konto 

Erläuterung 

6055000 Kosten für Treibstoffe der mobilen Jugendverkehrsschulen. 

6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kreisbildstelle. 

6164000 Instandhaltungskosten der mobilen Jugendverkehrsschulen. 

6830000 Telefon- bzw. Datenübertragungskosten der Jugendverkehrsschulen. 

6901000 HH-Mittel für Kfz-Steuer sowie Versicherungsbeitrag der mobilen Jugendverkehrsschule des 

Hochtaunuskreises



Produkt 031304 Hochbau 

Produktverantwortlicher Herr Bernhard Strauch 

Stellvertreter Herr Helmuth Kotyrba 


Schulbauinitiative Zukunft 

• Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, 

Sporthallen und der dazugehörigen Außenanlagen 

• Technisches Gebäudemanagement 

• Bauunterhaltung / Instandhaltung 

• Energiemanagement 

• Überwachung der Gebäudeleittechnik 

• Projektsteuerung 

Zielgruppe 

• Schüler 








Produktgruppe 0313 sonstige schulische Aufgaben 




2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 



5485000 

5487010 




(FB2000) 



1.200 1020 

0 2000 

6010000 



2.000 1000 


6161000 



2.500.000 2000 



6200000 



1.501.406 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 15.000 1010 


6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 80.000 1020 

6910000 






2005 

FB 

0 1080


Produktgruppe 0313 sonstige schulische Aufgaben 





2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-4.118.106 





FB

Produkt: 031304 Hochbau 

Konto 

Erläuterung 

5483000 Für die Inanspruchnahme des Personals des Hochbauamtes werden den 

Eigenbetrieben/Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt. 

5485000 Für die Inanspruchnahme des Personals des Hochbauamtes werden den 

Eigenbetrieben/Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt. 






6166000 3.000,00 € : Softwarepflege ARRIBA 

7.000,00 € : Softwarepflege RIBCON 

1.000,00 € : Softwarepflege STLB-Bau, LB Tiefbau, Rohbau, Ausbau 

2.000,00 € : Softwarepflege DBD-Bauteile und DBD-Baupreise 

2.000,00 € : Softwarepflege Pit-cup 

1.000,00 € : Softwarepflege Heinze BauOffice 

2.000,00 € : Softwarepflege Solarsoftware 

1.500,00 € : Softwarepflege AutoCAD 

2.900,00 € : Hardwarewartungskosten Oce Plotter und Scanner 

6909000 Die Mittel werden für die Bauwesenversicherung verwendet.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



3.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






396.500 



19 



688.978 

20 



-685.978 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-685.978 



27 



0 

28 


Position 27) 

-685.978 

0 



2005


Produktgruppe 0401 Wissenschaft und Forschung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 

Personalaufwendungen 0 


13 

60,61, 

67-69 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 


15 71 

16 73 








19 



0 

20 



0 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

0 



27 



0 

28 


Position 27) 

0 

0 

0 



2005



Produkt 040101 Wissenschaft und Forschung 




• Investitionszuschuss zur Errichtung eines humanwissenschaftlichen 

Forschungskollegs in Bad Homburg v.d. Höhe 

Zielgruppe 

• Forschungskolleg 

• Studenten und Dozenten des Forschungskollegs 


• Kreistagsbeschluss 


• Extern • Freiwillige Aufgabe







1 2 3 4 5 6 7 




Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 

Verwaltungsergebnis 0 


Ordentliches Ergebnis 0 




0 






Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB


Produktgruppe 0402 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



188.760 

20 



-188.760 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-188.760 



27 



0 

28 


Position 27) 

-188.760 

0 

0 



2005


Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, 

Sammlungen 

Produkt 040201 Kreisarchiv, Ausstellungen 

Produktverantwortlicher Frau Cornelia Kalinowski 


• Erwerb und zur Verfügungstellung von Büchern, Archivmaterial, 

Ansichtskarten und Broschüren 

• Kunst-Ausstellungen in der Taunus-Galerie 

• Ankauf von Kunstwerken einheimischer Künstler 

Zielgruppe 

• interessierte Bürger/innen 

• einheimische Künstler 











2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



400 1000 




6200000 



166.860 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6810000 



10.000 4060 



6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 0 4060 








2005 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-188.760 





FB

Produkt: 040201 Kreisarchiv, Ausstellungen 

Konto 

Erläuterung 






6166000 3.000,00 € : Softwarepflege Bibliotheka 

6869000 Die Mittel werden für die Herstellung (Druckkosten) des Jahrbuches benötigt.


Produktgruppe 0405 Musikpflege 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






12.000 



19 



30.000 

20 



-30.000 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-30.000 



27 



0 

28 


Position 27) 

-30.000 

0 



2005



Produkt 040501 Musikpflege 


Stellvertreter --- 


• Austragung des jährlichen Kreismusikfestes 

• Zuschüsse für Veranstaltungen 

• Zuschüsse für Kinder- und Jugendchöre 

• Förderung kultureller Vereine und Organisationen 

Zielgruppe 

• Bürger/innen 

• Vereine und Organisationen im Hochtaunuskreis 











1 2 3 4 5 6 7 







7127000 


Unternehmen 

12.000 9080 








-30.000 






Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB

Produkt: 040501 Musikpflege 

Konto 

Erläuterung 

6861000 Die Mittel werden für die Öffentlichkeitsarbeit für das jährliche Treffen der Musikzüge des 

Hochtaunuskreises sowie das jährliche Konzert der Schulen benötigt. 

6862000 Die Mittel werden für Repräsentationen für das jährliche Treffen der Musikzüge des Hochtaunuskreises 

sowie das jährliche Konzert der Schulen benötigt. 

6869000 Die Mittel werden für sonstige Aufwendungen für das jährliche Treffen der Musikzüge des 

Hochtaunuskreises sowie das jährliche Konzert der Schulen benötigt. 

7127000 

Der Sängerkreis Hochtaunus erhält seit vielen Jahren einen jährlich vom Kreisausschuss auf Antrag zu 

beschließenden Zuschuss in Höhe von 10.226 € (früher 25.000 DM). Der Beihilfebetrag soll, 

entsprechend der Regelung der Vorjahre, vor allem zur Unterstützung der Kinder- und Jugendchorarbeit 

der Mitgliedsvereine eingesetzt werden, außerdem zur Unterstützung aller übrigen Mitgliedsvereine des 

Sängerkreises Hochtaunus. Lediglich ein geringer Teil des Zuschusses wird zur Finanzierung der 

Vorstandsarbeit Verwendung finden. Die Mitglieder des Kreisvorstandes tragen alle anfallenden Spesen 

selbst und erhalten keine Zuwendungen wie Sitzungsgelder oder Kilometerpauschalen. 

Die Mittel werden außerdem für das Kreis-Chorkonzert der Kinder- und Jugendchöre und für die 

Bezuschussung kultureller Maßnahmen benötigt. 

Die Mittel wurden bisher bei den Haushaltsstellen 1.3320.717300.2 und 1.3320.71700.0 veranschlagt.


Produktgruppe 0407 Volkshochschulen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






182.000 



19 



182.000 

20 



-182.000 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-182.000 



27 



0 

28 


Position 27) 

-182.000 

0 



2005



Produkt 040701 Volkshochschulen 


Stellvertreter --- 


• Förderung der Volkshochschulen in Bad Homburg v.d. Höhe und 

Oberursel (Taunus) zur Planung, Durchführung und Vermittlung von 

Veranstaltungen zur Weiterbildung 

Zielgruppe 

• VHS Bad Homburg v.d. Höhe und Oberursel (Taunus) 



• Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG) 









1 2 3 4 5 6 7 

7127000 





Unternehmen 








-182.000 






Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB 

182.000 9080

Produkt: 040701 Volkshochschulen 

Konto 

Erläuterung 

7127000 Die Volkshochschulen erhalten vertragsgemäß je betreutem Einwohner 1,00 Euro. Für die Gemeinden 

unter 10.000 Einwohnern (das sind Glashütten, Grävenwiesbach, Schmitten, Wehrheim und Weilrod) wird 

der jeweils zuständigen Volkshochschule wegen des besonderen Aufwands ein Sockelbetrag von je 

1.000,00 Euro gewährt. Die Einwohnerzahlen betrugen gemäß der zum Zeitpunkt der 

Haushaltsberatungen vorliegenden amtlichen Statistik am 31.12.2005 (ohne Bad Homburg) 175.455. Das 

sind entsprechend 175.455 Euro. Hinzu kommen 5.000 Euro für die 5 Gemeinden mit weniger als 10.000 

Einwohnern, somit sind 180.455 Euro anzusetzen. Der Betrag wird im Laufe des Jahres an die aktuellen 

Einwohnerzahlen angepasst, so dass aufgerundet 182.000 Euro veranschlagt werden. 

Die Mittel wurden bisher bei der Haushaltsstelle 1.3500.717100.0 veranschlagt.


Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



3.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






202.500 



19 



288.218 

20 



-285.218 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-285.218 



27 



0 

28 


Position 27) 

-285.218 

0 



2005



Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 


Verantwortliche: Frau Cornelia Kalinowski 

• Jahrbuch des Hochtaunuskreises 

Verantwortlicher: Herr Jürgen Conradi 

• Saalburgpreis 

• Förderpreis zum Saalburgpreis 

Verantwortliche: Frau Beate Birkenfeld 

• Partnerschaft mit dem Kreis Gilboa (Israel) 

Zielgruppe 


• Bürger/innen für ihre Verdienste um die Heimatpflege 











2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren 3.000 4060 



6010000 



200 1000 


6100000 



10.000 4060 

6100000 



10.000 4060 


6200000 






2005 

31.518 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 






7127000 


Unternehmen 

202.500 4060 


FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-285.218 





FB

Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 

Konto 

Erläuterung 





6100000 

Der Saalburgpreis und der Förderpreis zum Saalburgpreis für Verdienste um die Heimatpflege werden 

jährlich im Rahmen des Jahresempfangs des Hochtaunuskreises verliehen. Kosten entstehen u.a für 

Gravur der Medaillen, musikalische Umrahmung, Miete Saalburg, Bühne und Stühle. 



6862000 Der Saalburgpreis und der Förderpreis zum Saalburgpreis für Verdienste um die Heimatpflege werden 

jährlich im Rahmen des Jahresempfangs des Hochtaunuskreises verliehen. Kosten entstehen für 

Empfang und Imbiss. 


6869000 

Mit Datum vom 11.03.1990 haben der Kreis Gilboa (Israel) und der Hochtaunuskreis eine Freundschaftsund 

Partnerschaftsvereinbarung geschlossen. Die Mittel werden zur Aufrechterhaltung und Pflege der 

partnerschaftlichen Beziehungen mit dem Landkreis Gilboa benötigt. 


200.000,00 € für die "Kulturinitiative Hochtaunus" 

2.500,00 € für die Förderung kultureller Vereine und Organisationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




5.526.300 



0 


10 



58.003.880 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






969.000 



19 



94.101.841 

20 



-36.097.961 



23 


22) 

2.200 

24 


und 23) 

-36.095.761 



27 



0 

28 


Position 27) 

-36.095.761 

0 



2005


Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




2.677.000 



0 


10 



4.290.300 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






8.000 



19 



24.249.970 

20 



-19.959.670 



23 


22) 

2.200 

24 


und 23) 

-19.957.470 



27 



0 

28 


Position 27) 

-19.957.470 

0 



2005


Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach 

dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB XII) 

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe 

zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) 

Produktverantwortlicher Herr Peter Rinker 

Stellvertreter Frau Nicole Knerr 


• Beratung und Information 

• Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, 

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) 

Zielgruppe 

• Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis 


• Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 






Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

1.162.000 1020 

5401090 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes 135.000 1090 


5470100 

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 

außerhalb von Einrichtungen 

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- 

33.700 5090 

5470200 rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) 

außerhalb Einrichtungen 

60.000 5060 

5470300 

Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen 

Dritter) außerhalb von Einrichtungen 

101.000 5090 

5470400 

Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) 


40.000 5060 

5470440 

Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (FB 

50.30) 

30.000 5030 

5470450 


50.90) 

31.000 5090 

5470460 


80.00) 

270.000 8000 

5471100 


in Einrichtungen 

0 5090 

5471110 

Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz in 

Einrichtungen (FB 50.40) 


5.000 5040 



10.000 5060 

5471300 


Dritter) in Einrichtungen 

0 5090 

5471310 


Dritter) innerhalb von Einrichtungen 

5.000 5040 

5471400 


innerhalb von Einrichtungen 

0 5060 

5471410 



3.000 5040 



6010000 



400 1000 




6200000 






2005 

96.032 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 


FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 



6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 



1.000 5060 




7230000 

Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche 

Personen außerhalb von Einrichtungen 

1.299.500 5090 

7230200 


Personen außerhalb von Einrichtungen (GU) 

200.000 1090 

7235000 


Personen innerhalb von Einrichtungen 

410.000 5040 

7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 400.000 5060 

7299010 

Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an 

Dritte (Altfälle BSHG) 


FB 

0 8000 


4101.21 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen 2.200 5090 






-479.032 





Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) 

Konto 

Erläuterung 

5401000 Gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz erhalten die Landkreise jährliche Finanzzuweisungen zu den Ausgaben 

der Sozialhilfe, die sie nach dem Bundessozialhilfegesetz zu tragen haben. 

5401090 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes 

Seit dem 1.1.1997 werden die Aufwendungen für die Aufnahme und die Unterbringung von 

Personen nach dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge nicht mehr in voller Höhe 

vom Land erstattet, sondern als Pauschalbetrag pro abrechnungsfähige Person und Monat. Derzeit 

nimmt die Anzahl der abrechnungsfähigen Personen stetig ab (Eintreten des Abrechnungsendes 

nach dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge, kaum noch Neuzugänge) was 

einen geringeren Erstattungsbetrag vom Land Hessen zur Folge hat. 

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 

Gemäß der Verordnung über die Aufnahme und Verteilung von Spätaussiedlern müssen die 

Landkreise und kreisfreien Städte die ab .1.1.02 neu zugewiesenen Spätaussiedler in ihrem 

Zuständigkeitsbereich unterbringen. Die Zuteilung erfolgt ähnlich dem Asylverfahren nach 

festgelegten Aufnahmequoten. Für die entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und 

Unterbringung gewährt das Land Hessen einen festen Erstattungsbetrag. 

Die Anzahl der neu zugewiesenen Aussiedler nimmt seit dem Jahr 2006 stetig ab, da auch die 

Anzahl der Anträge von Aussiedler auf Aufnahme in das Bundesgebiet aufgrund der Änderungen 

durch das Zuwanderungsgesetz erheblich zurückgegangen sind. 

Mit einer Änderung dieser Tendenz ist auch für das Jahr 2007 nicht zu rechnen. Eine geringere 

Anzahl von neuen Zuweisungen hat auch einen geringeren Erstattungsbetrag durch das Land 

Hessen zur Folge. 

5470100 Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Sozialhilfeleistungen des SGB XII 

(Aufwendungsersatz; Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge verbucht. 

Der verringerte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2007 resultiert aus der Trennung zwischen den 

Einnahmen des SGB XII und der Einnahmeabwicklung der BSHG - Altfälle mit Inkrafttreten des SGB II bzw. 

SGB XII. Dem entsprechend werden die zu erstattenden Leistungen der BSHG - Altfälle ab 2007 getrennt 

veranschlagt. 

5470200 Hat der Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen 

Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem 

unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Die 

Rechnungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von 

Einrichtungen die Leistungspflicht der unterhaltspflichtigen Angehörigen begrenzt ist. 

5470300 

Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern in 

Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der Träger der Sozialhilfe in 

Vorleistung getreten ist. Der Ansatz wurde auf Grund der gestiegenen Anzahl von Ersatzansprüchen erhöht. 

5470400 

Unter diesem Konto werden künftig sämtliche Kostenerstattungserträge eingenommen, die dem 

Hochtaunuskreis aufgrund diverser gesetzlicher Regelungen zustehen. 

Kostenerstattung gemäß § 107 BSHG. 

Zieht eine Person vom Ort ihres bisherigen gewöhnlichen Aufenthalt in den Hochtaunuskreis, ist der Träger 

der Sozialhilfe des bisherigen Aufenthaltsortes verpflichtet, dem Hochtaunuskreis als nunmehr 

örtlichzuständigem Träger der Sozialhilfe die hier erforderlich werdende Hilfe außerhalb von Einrichtungen für 

maximal 2 Jahre zu erstatten, wenn die Person innerhalb eines Monats nach dem Aufenthaltswechsel der 

Hilfe bedarf. 

Mit Inkrafttreten des SGB XII zum 01.01.2005 entfällt die Kostenerstattung gem. § 107 BSHG zum 

31.12.2004. Auf dieser Haushaltsstelle werden noch die Kosten abgerechnet, die bis 31.12.2004 entstanden 

sind. 

Darüber hinaus kennt auch das zum 01.01.2005 in Kraft getretene SGB XII Kostenerstattungstatbestände. 

Dies ist zu einem der Tatbestand der Kostenerstattung nach Verlassen einer Einrichtung. Verlässt die 

leistungsberechtigte Person die Einrichtung und erhält sie im Bereich des örtlichen Trägers, in dem die 

Einrichtung liegt innerhalb von einem Monat danach Leistungen der Sozialhilfe, so hat der Träger der 

Sozialhilfe, in dessen Bereich die leistungsberechtigte Person vor Eintritt in die Einrichtung ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte, dem örtlich zuständigen Träger der Sozialhilfe die aufgewendeten Kosten 

zu erstatten. 

Ein weiterer Kostenerstattungstatbestand ist darüber hinaus die Kostenerstattung bei Einreise aus dem 

Ausland. Die sich aufgrund der Kostenerstattungstatbestände ergebenden Erträge werden ebenfalls auf 

diesem Konto vereinnahmt. 

5470440 Rückflüsse aus Vorjahren 

5470450 Hilfen können gemäß den §§ 34, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen erbracht werden. Die Rückzahlung der 

Darlehen wird über das angegebene Konto gebündelt abgewickelt. Der verringerte Haushaltsansatz für das 

Haushaltsjahr 2007 resultiert aus der Trennung zwischen den Erträgen des SGB XII und den Erträgen der 

BSHG - Altfälle. Dementsprechend werden die zu erstattenden Leistungen der BSHG - Altfälle ab 2007 

getrennt veranschlagt.

Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) 

Konto 

Erläuterung 

5471110 

Die Zahl der Fälle, in denen ein Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz gefordert werden kann, hat 

abgenommen. 

Durch die Zahlung der Pflegekosten nach dem "Netto-Prinzip" werden die Einkünfte (z.B. Renten, Wohngeld 

u. Heizkostenzuschuss) der Heimbewohner der Pflegestufe 0 (ohne Grundsicherungsanspruch) in geringem 

Umfang vom Hochtaunuskreis zur teilweisen Deckung der Kosten eingezogen, überwiegend aber von den 

zuständigen Kostenträgern direkt an die Heimbewohner selbst bzw. an die Heime gezahlt. 



unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Die 

Rechnungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von 

Einrichtungen die Leistungspflicht der unterhaltspflichtigen Angehörigen begrenzt ist. 

5471310 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen fremder Träger. 

Durch die geänderte Zuständigkeitsregelung des SGB XII - die Hilfe wird verstärkt direkt gewählt - wird der 

Kostenersatz für fremde Träger wiederum reduziert. 

5471400 Wird nicht benötigt – siehe Schreiben an 10.90 

5471410 Hierauf werden die einerseits verbucht sonstige Ersatzleistungen (anderer Leistungsträger) wie z.B. 

Grundsicherungsleistungen die gem. § 104 SBG X dem Sozialhilfeträger zu erstatten sind und andererseits 

auch die Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen in Einrichtungen (gem. §91 SGB X dem 

Sozialhilfeträger zu erstatten sind und andererseits auch die Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen 

in Einrichtungen (gem. § 91 SGB XII für laufende und einmalige Leistungen). 

5640000 Der Hochtaunuskreis erwirbt Genossenschaftsanteile für Hilfsbedürftige im Rahmen der Bewilligung von 

Wohnungsbeschaffungskosten. Die daraus resultierenden Dividendenzahlungen werden in der 

veranschlagten Höhe zum Ansatz gebracht. 






6771000 Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten-, Gerichts-, Notariats und Anwaltskosten benötigt. 

7230000 Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an natürliche Personen außerhalb von 

Einrichtungen werden ab dem Haushaltsjahr 2007 zusammengefasst dargestellt. Statistische Auswertungen 

werden unter Zuhilfenahme des Sozialprogramms O.K. Sozius durchgeführt. Nachdem sich im Rahmen der 

Sozial- und Arbeitsmarktreformen zum 01.01.2005, die Anzahl der Fälle entgegen der Erwartungen etwas 

reduziert haben, kann der gebildete Kostenansatz etwas reduziert werden. 

7235000 Hier wird für Personen, die Pflegestufe 0 haben, die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen gem. § 35 

SGB XII sowie einmalige Beihilfen / Bestattung in den Fällen nach §§ 30 - 33 und § 74 SGB XII verbucht. 

Pflegefälle 0 sind zur Zeit Fälle mit einem nicht körperlichen Pflegebedarf (Alkoholabhängigkeit, Psychosen 

etc.). 

7282000 Unter diesem Konto werden künftig sämtliche Kostenerstattungsaufwendungen verbucht, die der 

Hochtaunuskreis aufgrund diverser gesetzlicher Regelungen erstatten muss. 

Kostenerstattung gemäß § 107 BSHG. 

Verzieht eine Person, die bis zum Aufenthaltswechsel ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Hochtaunuskreis 

hatte, in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Trägers der Sozialhilfe und bedarf sie innerhalb eines 

Monats nach dem Aufenthaltswechsel der Hilfe, so ist der Hochtaunuskreis verpflichtet, dem nunmehr örtlich 

zuständigen Träger der Sozialhilfe die dort erforderlich werdende Hilfe außerhalb von Einrichtungen für 

maximal 2 Jahre zu erstatten. 

Mit Inkrafttreten des SGB XII zum 01.01.2005 entfällt die Kostenerstattung gem. § 107 BSHG zum 

31.12.2004. Auf dieser Haushaltsstelle werden noch die Kosten abgerechnet, die bis 31.12.2004 entstanden 

sind. 

Darüber hinaus kennt auch das zum 01.01.2005 in Kraft getretene SGB XII Kostenerstattungstatbestände. 

Dies ist zu einem der Tatbestand der Kostenerstattung nach Verlassen einer Einrichtung. Verlässt die 

leistungsberechtigte Person die Einrichtung und erhält sie im Bereich des örtlichen Trägers, in dem die 

Einrichtung liegt innerhalb von einem Monat danach Leistungen der Sozialhilfe, so hat der Träger der 

Sozialhilfe, in dessen Bereich die leistungsberechtigte Person vor Eintritt in die Einrichtung ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte, dem örtlich zuständigen Träger der Sozialhilfe die aufgewendeten Kosten 

zu erstatten. 

Darüber hinaus werden über dieses Konto auch die Erstattungen an andere Sozialhilfeträger gemäß der 

Aussiedlervereinbarung abgewickelt. Nach dieser bis zum 31.12.2001 geltenden Vereinbarung hat das 

Land Hessen seinerzeit die Spätaussiedler in den vorhandenen Übergangswohnheimen untergebracht 

und gleichzeitig formal einen kostenerstattungspflichtigen Sozialhilfeträger bestimmt, der dem örtlich 

zuständigen Träger der Sozialhilfe bis zu zwei Jahre nach Auszug aus dem Übergangswohnheim zur 

Kostenerstattung verpflichtet ist. Da der Hochtaunuskreis seinerzeit nur noch über wenige Wohnheimplätze 

verfügte, wurde er verstärkt als kostenerstattungspflichtiger Träger herangezogen. Hier sind nach wie vor 

noch Altfälle abzurechnen.




(SGB XII) 


zur Pflege (7.Kapitel) 

Produktverantwortlicher Frau Dr. Silke Heil 

Stellvertreter Frau Elke Engmann 



• Leistungen der häuslichen, teilstationären und vollstationären Pflege 


Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) 

Zielgruppe 

• Anspruchsberechtigte pflegebedürftige Personen aus dem 









Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 1020 

5401090 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes 0 5030 

5470100 



3.000 5040 

5471100 




220.000 5040 



160.000 5060 

5471300 



245.000 5040 

5471400 



65.000 5040 



6010000 



300 1000 




6200000 






2005 

472.630 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



57.346 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 



1.000 5060 


6850000 Reisekosten 1.000 1010 


FB



Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7230000 



726.600 5040 

7235000 



4.980.000 5040 

7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 5040 








-5.545.876 





FB

Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel) 

Konto 

Erläuterung 

5470100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz durch Erben im Bereich der häuslichen Pflege sowie 

die Rückzahlung der häuslichen Pflege sowie die Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) 

5471100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz durch Erben in teil- und vollstationären 

Einrichtungen der Hilfe zur Pflege. 



unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). 

Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen. 

5471300 

Ehemals Position 411.255 

Kostenerstattung zwischen den Trägern der Sozialhilfe. Hierunter fallen vor allem die Leistungen der 

Grundsicherung in Einrichtungen, die im Rahmen der Kostenerstattung gem. § 104 SGB X zu leisten sind. 

Ehemals Position 411.162 

Hierunter sind Altfälle der Kostenerstattung gem. § 103 BSHG zu verbuchen. 

5471400 Verbuchung von sonstigen Ersatzleistungen (anderer Leistungsträger) und Rückzahlung darlehensweise 

gewährter Hilfsleistungen in teil- und vollstationären Einrichtungen auch gem. § 91 SGB XII 






7230000 Gewährung der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich. Pflegegeld von erheblicher Pflegebedürftigkeit bis zur 

schwersten Pflegebedürftigkeit gem. § 64 SGB XII, Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen § 65 

SGB XII z.B. für angemessene Beihilfen, Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen zur 

Alterssicherung, Hilfsmittel gem. § 61 ff. SGB XII, Finanzierung des Arbeitgebermodells, Telefongebühren 

etc. 

7235000 Leistungen Hilfe zur Pflege in teil- und vollstationären Einrichtungen (auch psychiatrische Einrichtungen) gem. 

§ 61 ff. SGB XII sowie die Gewährung einmaliger Beihilfe.




(SGB XII) 

Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB XII, 

Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen 





• Leistungen zur Hilfe für eine angemessene Schulbildung 

• Leistungen zur Hilfe für eine Ausbildung 

• Leistungen zur Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten 

• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am 

Arbeitsleben 


Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

Zielgruppe 

• Anspruchsberechtigte Personen mit Behinderung aus dem 









Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 1020 


5470100 



2.100 5040 

5470300 



0 5040 



6010000 



300 1000 




6200000 



0 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 




7230000 







2005 

FB 

5.090.500 5040



Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 







-5.088.700 





FB

Produkt: 050103 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

Konto 

Erläuterung 

5470100 Aufwendungsersatz aller Art, die in Zusammenhang mit den Ausgaben des 6. Kapitel SGB XII in Verbindung 

mit dem SGB IX sowie der Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen steht. 



7230000 Gewährung von Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII (§ 54 ff SGB XII) in Verbindung mit SGB IX. 

Diese Leistungen umfassen die ärztlichen Behandlungen, Leistungen zur Teilhabe am Leben, Betreutes 

Wohnen, Heilpädagogische Maßnahmen, Einzelintegration, Hilfe zur angemessenen Schulbildung, Hilfe zur 

Berufsausbildung, Hochschulhilfe, KFZ-Hilfe, Hilfsmittel, Betreuung in Tagesstätten für Personen über 65 

Jahre, Fahrdienst für Behinderte, Behindertengerechter Umbau, Hausnotruf sowie sonstige 

Eingliederungshilfe. Es besteht eine erhöhte Anspruchsgrundlage durch das SGB IX und SGB XII. Eine 

Kostenübernahme erfolgt in vielen Fällen durch begründete amtsärztliche Gutachten. Zusätzlich wurden, um 

die Kostensituation im angemessenen möglichen Rahmen zu halten, im Bereich der Einzelintegration, der 

heilpädagogischen Maßnahmen, der Teilhabe zum Leben, dem Betreuten Wohnen spezielle 

Qualitätsstandards entwickelt. Jedoch wird sich die Kostensituation in der Eingliederungshilfe erhöhen. Zum 

einen ist eine Zunahme der Anspruchsberechtigten zu verzeichnen und zum anderen sind mehrere neue 

Hilfearten hinzugekommen für die der Sozialhilfeträger 

die Leistungen sicherzustellen hat. Hier wären an neuen Leistungen zu nennen: Kraftfahrzeughilfe inkl. 

Beschaffung, Instandhaltung und Unterhaltung des Kraftahrzeugs und Erwerb einer Fahrerlaubnis, 

Hochschulhilfen, Bereitstellung aller Hilfsmittel nach SGB IX und SGB XII, Betreuung von 

Behinderten Menschen über 65 Jahre in Tagesbetreuungstätten, Vorlesehilfen für sehbehinderte 

oder erblindete Menschen. Weiter muss neu geleistet werden die Betreuungspauschale für Personen 

ab 65 Jahren im Rahmen des Betreuten Wohnens. Außerdem ist noch hinzugekommen durch 

die Einführung des Tagesstättenbetreuungsausbaugesetzes (TAG) die Tagespflege für behinderte 

Kinder unter 3 Jahren als neue vom Gesetzgeber eingeführte Leistungspflicht. Neben all diesen neuen 

Leistungsarten mit entsprechenden Kosten musste beim Ansatz auch die Erhöhung der 

Mehrwertsteuer sowie die allgemeine Teuerung berücksichtigt werden.




(SGB XII) 

Produkt 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen 

zur Gesundheit (5.Kapitel) 





• Leistungen der vorbeugenden Gesundheitshilfe 

• Leistungen zur Krankenbehandlung 

• Leistungen bei Familienplanung, Schwangerschaft und Sterilisation 


Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel) 

Zielgruppe 









Produkt 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel) 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

5401000 



FAG 

0 1020 


5470300 



65.000 5040 

5471300 



85.000 5040 



6010000 



400 1000 




6200000 



0 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 




7230000 



1.913.000 5040 

7235000 



1.410.000 5040



Produkt 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel) 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-3.133.400 





FB

Produkt: 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel) 

Konto 

Erläuterung 

5401090 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes 

Nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge werden neben der 

Pauschale für die abrechnungsfähigen Personen zusätzlich noch die Krankenhilfekosten erstattet, sofern der 

Aufwand einen festgelegten Betrag pro Person und Jahr übersteigt, wobei allerdings dann nur der 

übersteigende Betrag gezahlt wird. 

Derzeit nimmt die Anzahl der abrechnungsfähigen Personen stetig ab (Eintreten des Abrechnungsendes 

nach dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge, kaum noch Neuzugänge), was einen 

geringeren Erstattungsbetrag vom Land Hessen zur Folge hat. 

Bei wie vielen Fällen hier letztlich eine Erstattung erfolgt, richtet sich nach den entstehenden Kosten und kann 

daher nur geschätzt werden. 

5470300 Erstattung ambulanter Behandlungskosten vorrangig verpflichteter Rehabilitationsträger 

(Krankenversicherung). Die Einnahmen lassen sich hier nur schätzen. 

5471300 Erstattung stationärer Behandlungskosten vorrangig verpflichteter Rehabilitationsträger 

(Krankenversicherung). Die Einnahmen lassen sich hier nur schätzen. 






7230000 Gemäß § 47 ff. SGB XII (5. Kapitel) ist Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - ambulant- zu gewähren. 

Die Krankenhilfe umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und 

Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderliche 

Leistungen. Darüber hinaus sind Hilfen zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

sowie Hilfen bei Sterilisation zu gewähren. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Durch die Einführung des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) 

§ 264 SGB V wurden die bisher nicht versicherten Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, von Hilfe 

in besonderen Lebenslagen und lfd. Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz als sogenannte 

"unechte Mitglieder" den Krankenkassen zur Verwaltung übertragen. Allerdings sind diese genannten 

Personenkreise weiterhin Leistungsberechtigte in der Krankenhilfe nach dem SGB XII und dementsprechend 

hat der Sozialhilfeträger den Krankenkassen sämtliche bei diesen Personenkreisen entstandenen Aufwendun 

setzungen für die Aufwendungen zu überprüfen. Der Gesetzgeber hat den Sozialhilfeträger zusätzlich zum 

Aufwandsersatz auch noch verpflichtet, dass dieser den Krankenkassen einen Aufschlag von 5 % 

Verwaltungskostenaufwand auf alle entstandenen Aufwendungen zu zahlen hat. Weiter muss der Sozialhilfeträger 

gegenüber der Zeit vor der Einführung des GMG auch für Personen, die keinerlei Behandlungen 

oder sonstiger Maßnahmen in einem Quartal bedurften, eine sogenannte Kopfpauschale an die 

Krankenkassen zahlen; ebenfalls mit zusätzlich 5 % Verwaltungskostenpauschale. Hinzu kommt, 

dass sich die Hoffnung, dass sich durch die Einführung des SGB II eine Entlastung des 

Sozialhilfeträgers auch im Bereich der Krankenhilfe ergeben würde, nicht bestätigt hat. Vielmehr sind 

dem Sozialhilfeträger, die immer schon kostenintensiven, sehr kranken Personen verblieben und nur die 

gesünderen und weniger kostenintensiven Personen erhalten heute SGB II Leistungen und sind somit 

echte Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse geworden. Neben den genannten Faktoren ist für 

das Jahr 2007 die Erhöhung der Mehrwertsteuer zu berücksichtigen. Insgesamt lassen sich die 

Ausgaben in der Krankenhilfe immer nur schätzen. 

7235000 Gem. § 47 ff. SGB XII (5. Kapitel) ist Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen zu gewähren. Diese sind 

abhängig von der Entwicklung der Pflegesätze der verschiedenen Krankenhäuser und der Zahl der Personen, 

die einer stationären Behandlung bedürfen. Sie umfassen auch die Leistungen zur Hilfe bei Schwangerschaft 

und Mutterschaft, Hilfe zur Sterilisation sowie Mutter-Kind-Kuren. Zurzeit ist der Sozialhilfeträger für eine 

Mehrzahl an Hilfeempfänger, die chronisch erkrankt sind, zuständig; z.B. Dialysepatienten, 

Lebertransplantationen. Die Leistungen sind gem. SGB V zu erbringen und entsprechen dem Personenkreis 

gem. dem Konto 7230. Die dort gemachten Ausführung zur Kostensteigerung insbesondere durch Einführung 

des GMG gelten auch hier.Für diese Leistungen ist für das Jahr 2007 die Erhöhung der Mehrwertsteuer zu 

berücksichtigen. Insgesamt lassen sich die Ausgaben in der Krankenhilfe stationär immer nur schätzen.




(SGB XII) 


zur Überwindung besonderer 

sozialer Schwierigkeiten und Hilfen 

in anderen Lebenslagen 





• Hilfen zur Ausbildung 

• Maßnahmen zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes 

• Maßnahmen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung 

• Leistungen zur Weiterführung des Haushalts 


Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in 

anderen Lebenslagen 

Zielgruppe 









Produkt 050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

und Hilfen in anderen Lebenslagen 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 1020 


5470450 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen 0 5090 



6010000 



400 1000 




6200000 



0 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 





7127000 


Unternehmen 

8.000 1090 

7230000 




3.000 5040 

7230300 Personen außerhalb von Einrichtungen (Bestattungen/ 

weiterführung Haushalt) 

105.000 5090 

7235000 



40.000 5040



Produkt 050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

und Hilfen in anderen Lebenslagen 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-161.400 





Produkt: 

050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in 

allen Lebenslagen 

Konto 

Erläuterung 






6993000 Konzeption Altenhilfe; Kosten für Planung und Durchführung von konzeptioneller Arbeit; Fertigung von 

Broschüren, etc., Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Projektarbeit 

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 

Der Hochtaunuskreis gewährt im Rahmen der Altenhilfe Zuschüsse an Träger für die Durchführung von 

Altenveranstaltungen. 

7230000 Altenhilfe gem. § 71 SGB XII für Leistungen am gesellschaftlichen Leben, z.B. Beschaffung und Erhaltung 

einer Wohnung sowie eine Betätigung zum gesellschaftlichen Engagement, wenn sie vom älteren Menschen 

gewünscht wird. 

7230200 Der Ansatz beinhaltet die Übernahme der Kosten für Bestattungen gem. § 74 SGB XII mit einem Anteil von 

43.000.- €. In den vorherigen Haushaltsjahren wurde diese Leistung im Rahmen der Hilfe zum 

Lebensunterhalt – allgemeine Sozialhilfe - abgewickelt. Weiterhin soll gemäß § 70 SGB XII Personen mit 

eigenem Haushalt Hilfe zur Weiterführung des Haushalts gewährt werden, wenn keiner der 

7230300 

Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts geboten ist. Auch 

diese Leistung wurde bisher als Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 27 Abs. 3 SGB XII gewährt und 

beansprucht einen Anteil von 62.000,- €. Der Ansatz wurde in Höhe der tatsächlich in den Haushaltsjahren 

2005 und 2006 geleisteten Hilfen veranschlagt und gemäß der GemHVO-Doppik in Verbindung mit dem 

Kommunalen Verwaltungskontenrahmen dem Produkt 050105 zugeordnet. 

Der Ansatz beinhaltet die Übernahme der Kosten für Bestattungen gem. § 74 SGB XII mit einem Anteil von 

43.000.- €. In den vorherigen Haushaltsjahren wurde diese Leistung im Rahmen der Hilfe zum 

Lebensunterhalt – allgemeine Sozialhilfe - abgewickelt. Weiterhin soll gemäß § 70 SGB XII Personen mit 

eigenem Haushalt Hilfe zur Weiterführung des Haushalts gewährt werden, wenn keiner der 

Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts geboten ist. Auch 

diese Leistung wurde bisher als Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 27 Abs.. 3 SGB XII gewährt und 

beansprucht einen Anteil von 62.000,- €. Der Ansatz wurde in Höhe der tatsächlich in den Haushaltsjahren 

2005 und 2006 geleisteten Hilfen veranschlagt und gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik - i.V. 

m. dem Verwaltungskontenrahmen dem Produkt 050105 zugeordnet. 

7235000 Bestattungskosten innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Aufgrund der Einführung des 

SGB XII wurde unter diesem Abschnitt die Vorschrift der Bestattungskosten übertragen. Diese Kosten 

wurden bisher im Rahmen der Hilfe zur Pflege in Heimen bezahlt. Die Bestattungskosten werden 

übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.




(SGB XII) 

Produkt 050106 Leistungen nach dem SGB XII, 

Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung (4.Kapitel) 




• Beratung und Leistungen an über 65jährige zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen 

• Beratung und Leistungen an dauerhaft Erwerbsunfähige zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen 

Zielgruppe 

• Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis, die über 65 

Jahre alt oder dauerhaft nicht erwerbsfähig sind, und die ihren 

Lebensunterhalt und/oder Krankenschutz nicht aus eigenen Kräften und 

Mitteln sicherstellen können 








Produkt 050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung (4. Kapitel) 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 1020 


5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.290.000 1020 

5470100 



70.000 5090 

5470300 



80.000 5090 

5470450 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen 25.000 5090 

5471100 



1.500 5090 

5471300 



3.000 5090 



6010000 



400 1000 




6200000 



302.489 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.673 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 



0 1090



Produkt 050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung (4. Kapitel) 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6790000 





25.000 5090 




7231000 

7231020 

7236000 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

(SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von 

Einrichtungen 


(SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von 

Einrichtungen (GU) 


(SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von 

Einrichtungen 








-5.549.062 





6.202.000 5090 

10.000 1090 

460.000 5090

Produkt: 

050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

(4. Kapitel) 

Konto 

Erläuterung 

5401090 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes 

Seit dem 01.01.1997 werden die Aufwendungen für die Aufnahme und die Unterbringung von Personen nach 

dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge nicht mehr in voller Höhe vom Land erstattet, 

sondern als Pauschalbetrag pro abrechnungsfähige Person und Monat. Derzeit nimmt die Anzahl der 

abrechnungsfähigen Personen stetig ab (Eintreten des Abrechnungsendes nach dem Gesetz über die 

Aufnahme ausländischer Flüchtlinge, kaum noch Neuzugänge) was einen geringeren Erstattungsbetrag vom 

Land Hessen zur Folge hat. 

5421000 Mehrausgabenausgleich zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei voller 

Erwerbsminderung. 

5470100 

Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII 

(Aufwendungsersatz; Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht. 

Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2007 konnte auf Grund der Steigerung der Fallzahlen im Rahmen 

der Sozial- und Arbeitsmarktreformen zum 01.01.2005 erhöht werden. 

5470300 Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern 

(Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der 

Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Grundsicherung) in Vorleistung getreten ist. Der 

Ansatz wurde auf Grund der gestiegenen Anzahl von Ersatzansprüchen erhöht. 

5470450 Hilfen können gemäß dem § 42 i.V.m. den §§ 34 und 37 sowie § 38 und § 91 SGB XII als Darlehen erbracht 

werden. Die Rückzahlung der Darlehen wird über das angegebene Konto gebündelt abgewickelt. Der Ansatz 

wurde auf Grund der gestiegenen Anzahl von Grundsicherungsfällen erhöht. 

5471100 Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII 

(Aufwendungsersatz; Kostenbeitrag) stehenden Leistungen innerhalb von Einrichtungen verbucht. 


(Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung innerhalb von Einrichtungen, in denen der 

Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Grundsicherung) in Vorleistung getreten ist. 






6790000 Der Ansatz beinhaltet die Kosten die Kosten die mit der Feststellung der dauerhaften vollen 

Erwerbsminderung gemäß § 45 SGB XII zusammenhängen. Die Mittel wurden auf Grund der Erhöhung der 

Feststellungsfälle im Bezug auf die Sozial- und Arbeitsmarktreformen zum 01.01.2005 erhöht. 

7231000 Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, an natürliche 

Personen außerhalb von Einrichtungen, werden ab dem Haushaltsjahr 2007 zusammengefasst dargestellt. 

Statistische Auswertungen werden unter Zuhilfenahme des Sozialhilfeprogramms O.K. Sozius durchgeführt. 

Der erhöhte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2007 resultiert aus der Steigerung der Fallzahlen im 

Rahmen der Sozial- und Arbeitsmarktreformen zum 01.01.2005. Entgegen den Erwartungen stieg die Zahl 

der Grundsicherungsfälle erheblich an. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass sich im Gegenzug die Zahl der 

Leistungsbezieher der Hilfe zum Lebensunterhalt verringert hat. 

7236000 

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, an natürliche 

Personen außerhalb von Einrichtungen, werden ab dem Haushaltsjahr 2007 zusammengefasst dargestellt. 

Statistische Auswertungen werden unter Zuhilfenahme des Sozialhilfeprogramms O.K. Sozius durchgeführt. 

Der reduzierte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2007 resultiert aus den verringerten tatsächlichen 

Aufwendungen des Haushaltsjahres 2005 und dem kalkulierten Rechnungsabschluss 2006.


Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




175.000 



0 


10 



49.662.900 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






120.000 



19 



61.072.407 

20 



-11.409.507 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-11.409.507 



27 



0 

28 


Position 27) 

-11.409.507 

0 



2005


Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende 

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB II) 

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende 


(SGB II) 

Produktverantwortliche Herr Thorsten Hartwig / 

Herr Robert Dinges 



• Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Kosten der 

Unterkunft 

Zielgruppe 



• Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 






Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 



5470110 

Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb 

von Einrichtungen § 22 Abs. 1 SGB II 

500.000 8000 

5470120 

Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb 

von Einrichtungen § 22 Abs. 3-5 SGB II 

450.000 8000 

5470130 

Ersatzleistungen für einmalige Leistungen an 

Arbeitssuchende außerhalb von Einrichtungen 

6.500 8000 

5470140 

Ersatzleistungen für Alg II außerhalb von 

Einrichtungen 

500.000 8000 

5470201 

5470202 

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtliche 

Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) 

außerhalb von Einrichtungen (ALG II) 



außerhalb von Einrichtungen (KdU) 

20.000 5060 

5.000 5060 

5470450 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen 0 8000 

5471300 



10.000 5060 

5472000 

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft 

und Heizung an Arbeitsuchende 

Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne 

6.296.400 1090 

5472100 Unterkunft und Heizung) (§§ 19 ff SGB II)/ 

Optionsgemeinden 

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von 

31.480.000 1090 

5472201 Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden 

(Verwaltungskosten) 

5.650.000 1020 



6010000 



1.500 1000 




6200000 



1.904.845 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



372.749 1010 




6490000 



0 1010








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 



1.000 5060 


6850000 Reisekosten 5.000 1010 


7240000 

Leistungen für Unterkunft und Heizung an 

Arbeitsuchende (nach § 22 Abs. 1 SGB II) 

19.800.000 8000 

7240200 


Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) (GU) 

350.000 1090 

7240300 


Arbeitsuchende (nach § 22 Abs. 3-5 SGB II) 

500.000 8000 

7242000 

Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 SGB 

II) 

Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft 

250.000 8000 

7243000 und Heizung 

(§§ 19 ff. SGB II) (Optionsgemeinden) 


21.900.000 8000 

7243001 

und Heizung 


Krankenversicherungsbeiträge- 

- 

4.700.000 8000 


7243002 

und Heizung 


Pflegeversicherungsbeiträge- 

- 

650.000 8000 


7243003 

und Heizung 


Rentenversicherungsbeiträge- 

- 

4.750.000 8000 









-10.282.194








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 





Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 

Konto 

Erläuterung 

5470110 Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen nach § 22 Abs. 1 SGB II 

Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 SGB II stehen, vereinnahmt (z.B. 

Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 40 SGB II ) 

5470130 Ersatzleistungen für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende außerhalb von Einrichtungen 

Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 23 Abs. 3 SGB II stehen, vereinnahmt 

5470140 Ersatzleistungen für ALG II außerhalb von Einrichtungen 

Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit der Erstattung von ALG II Leistungen stehen, 

vereinnahmt (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 40 SGB II ) 

5470201 Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach Bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, 

geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen 

Auskunftsanspruch auf den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende über 

(§ 33 SGB II). 

Auf dieser Position werden die Unterhaltsleistungen an Arbeitssuchende für ALG II vereinnahmt, die an 

den Bund abzuführen sind. 

5470202 Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach Bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, 

geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen 

Auskunftsanspruch auf den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende über 

(§ 33 SGB II). 

Auf dieser Position werden die Unterhaltsleistungen an Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung vereinnahmt, 

die nicht an den Bund abzuführen sind und beim Hochtaunuskreis verbleiben. 

5471300 Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. 

Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen 

Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen 

Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus zu erstatten. 

§ 36 a SGB II wurde neu in das SGB II eingefügt und ist am 01.09.2005 in Kraft getreten. 

Hier werden die Erträge eingenommen, die der Hochtaunuskreis von anderen kommunalen Trägern erhält. 

5472000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 

Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 7 SGB II vereinnahmt. 

Der Bund erstattet den Nettoaufwand zu einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz. 

5472100 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) 

Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 1 für Arbeitslosen-Geld II (ohne Unterkunft und Heizung) 

vereinnahmt. 

Der Bund erstattet den Nettoaufwand zu 100 %. 

5472201 Leistungsbeteilung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden –Verwaltungskosten- 

Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 1 SGB II für Verwaltungskosten vereinnahmt, soweit diese 

für das Produkt 050201 entstehen. Diese Verwaltungskosten stellt der Bund zusammen mit den 

Eingliederungsleistungen in einem Gesamtbudget zur Verfügung. 

5472201 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, 

Abs. 3 und Abs. 4 SGB II. 






6771000 Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten-,Gerichts-, Notariats und Anwaltskosten benötigt. 

7240000 

Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 Abs. 1 SGB II) 

Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Abs. 1 SGB II werden hier verbucht. 

7242000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 SGB II) 

Hier werden die einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 23 SGB II verbucht. 

7243000 

Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 19 ff SGB II) 

Hier werden die Aufwendungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung verbucht. 

7282000 Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. 

Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen 

Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen 

Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus zu erstatten. 

§ 36 a SGB II wurde neu in das SGB II eingefügt und ist am 01.09.2005 in Kraft getreten. 

Hier werden die Aufwendungen verbucht, die der Hochtaunuskreis an andere kommunale Träger 

erstatten muss.


Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende 


(SGB II) 

Produkt 050202 Arbeitsförderung, Leistungen zur 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt, 

Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen 

Produktverantwortliche Herr Egon Bank / 

Frau Dr. Silke Heil 


• Akquirierung von freien Arbeitsstellen 

• Qualifizierung und Vermittlung der Bewerber 

• Entwicklung von Hilfekonzepten und Förderprogrammen für behinderte 

erwerbsfähige Menschen 

• Durchführung von Bildungs- und Qualifizierungsplanungen 

• Betreuung der Arbeitgeber, sozialen Träger und Qualifizierungsträger 

• Integration von Menschen mit Behinderung und Rehabilitanden in den 

Arbeitsmarkt 

Zielgruppe 



• Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

• Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 






Produkt 050202 Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Rehabilitation 

und Teilhabe behinderter Menschen 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 



5421020 

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 

(Ausbildung statt ALG II) 

Ersatzleistungen für Eingliederung von 

120.000 8010 

5470150 Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr 1-4 

SGB II außerhalb von Einrichtungen 


5.000 8000 

5470160 Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2, Satz 

1 SGB II 

45.000 8000 

5470170 


Arbeitssuchenden, Sonderprogramm des Bundes 

0 8000 

5470180 

Ersatzliestungen für Eingliederung von 

Arbeitssuchenden, Sonderprogramm des Landes 

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von 

0 8000 

5472200 Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden 

(Eingliederung) 

4.400.000 1090 

5479000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen 120.000 8010 



6010000 



5.500 1000 




6200000 



987.131 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



71.682 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle 0 1010



Produkt 050202 Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Rehabilitation 

und Teilhabe behinderter Menschen 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6850000 Reisekosten 8.000 1010 


7127000 


Unternehmen 

120.000 8010 

7241000 

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden 

(nach § 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II) 

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden 

100.000 8000 

7244000 (nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 1 SGB II) 

(Optionsgemeinden) 

4.095.000 8000 

7244010 

Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche und im 

öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung 

470.000 8000 

7244020 

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, 

Sonderprogramm des Bundes 

0 8000 

7244030 

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, 

Sonderprogramm des Landes 

0 8000 








-1.127.313 





Produkt: 

050202 Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen 

Konto 

Erläuterung 

5421020 Hier werden die Zuschüsse des Landes im Rahmen des Landesprogramms "Ausbildung statt 

Arbeitslosengeld II" verbucht. 

5470120 Ersatzleistungen für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II 


Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II stehen, 

vereinnahmt 

5470150 Ersatzleistung für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 SGB II 

Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 16 Abs.1 und Abs. 2 Satz 1 SGB II stehen , 

vereinnahmt 

5472200 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden § 16 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 SGB 

II 

Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 1 für Eingliederungsleistungen gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 

2 Satz 1 SGB II vereinnahmt, Diese Eingliederungsmittel stellt der Bund zusammen mit den 

Verwaltungskosten in einem Gesamtbudget zur Verfügung. 

Ferner werden hier Bundeszuweisungen für Sonderprogramme vereinnahmt. 

5472201 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden 

Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 1 SGB II für Verwaltungskosten vereinnahmt, soweit diese 

für das Produkt 050202 entstehen. Diese Verwaltungskosten stellt der Bund zusammen mit den 

Eingliederungsleistungen in einem Gesamtbudget zur Verfügung. 

5479000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen 

Da den Klienten bei der Wahrnehmung einer Arbeitsgelegenheit gemäß § 16 Abs. 3 SGB II gezahlte 

Mehraufwandsentschädigung (1 Euro Stundensatz) wird dem Hochtaunuskreis von den Trägern erstattet. Die 

erzielten Einnahmen fließen den Eingliederungsmittel zu und können damit für weitere Maßnahmen der 

Arbeitsmarktintegration verwendet werden. 






7127000 Hier werden die Ausgaben im Rahmen des Landesprogramms "Ausbildung statt Arbeitslosengeld II" 

verbucht. Die vom Land Hessen gewährten Zuschüsse werden an den/die Maßnahmeträger weitergeleitet. 

7241000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II) 

Hier werden die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II verbucht. 

7244000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 1 und 2, Satz 1 SGB II) 

Hier werden die Eingliederungsleistungen von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 1 SGB II 

verbucht. 

7244010 

Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung 

Hier wird die Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche und im öffentliche Interesse liegende 

Beschäftigung verbucht


Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 148.500 

7 540-543 




2.100.000 



0 


10 



2.248.500 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



5.278.839 

20 



-3.030.339 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-3.030.339 



27 



0 

28 


Position 27) 

-3.030.339 

0 

0 



2005



Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 

Produktverantwortliche Frau Jutta Birkenfeld / 

Frau Petra Körber 



• wirtschaftliche Hilfen 

• Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften bzw. Privatwohnungen 

Zielgruppe 

• Ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren 

• Ausländische Flüchtlinge nach abgelehntem Asylverfahren 


• Landesaufnahmegesetz (LAG) 

• Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 












Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 5030 

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2.100.000 1090 

5470100 



74.500 5030 

5470101 


außerhalb von Einrichtungen an das Land Hessen 

5.000 1090 

5470190 Kostenersatz auß. Einrichtungen(Asyl)(80.00) 0 8000 

5470301 

5470302 


Dritter) außerhalb von Einrichtungen (Krankenhilfe) 


Dritter) außerhalb von Einrichtungen (Asyl) 

2.000 5040 

57.000 5030 

5470450 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen 10.000 5030 

5470460 


80.00) 

0 8000 

5471103 Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl) 0 5030 

5471104 Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)(80.00) 0 8000 



6010000 



300 1000 




6200000 



252.966 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



28.673 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6790000 





1.000 5030 


6850000 Reisekosten 1.000 1010 


7230000 




702.100 5030 

7231000 (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von 

Einrichtungen 

105.000 5030 

7252000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen 1.297.800 5030 

7252100 

Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen, 

Mieten der Gemeinschaftsunterkünfte 

1.540.000 1090 

7252200 ambulante Krankenhilfe nach dem AsylBlG 605.000 5040 

7252300 stationäre Krankenhilfe nach dem AsylBlG 710.000 5040 

7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land 5.000 1090 









-3.030.339 





Produkt: 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 

Konto 

Erläuterung 

5421000 

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 

Seit dem 1.1.1997 werden die Aufwendungen für die Aufnahme und die Unterbringung von Personen nach 

dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge nicht mehr in voller Höhe vom Land erstattet, 

sondern als Pauschalbetrag pro abrechnungsfähige Person und Monat. Derzeit nimmt die Anzahl der 

abrechnungsfähigen Personen stetig ab (Eintreten des Abrechnungsendes nach dem Gesetz über die 

Aufnahme ausländischer Flüchtlinge, kaum noch Neuzugänge) was einen geringeren Erstattungsbetrag vom 

Land Hessen zur Folge hat. 

Zusätzlich zu diesen Pauschalen werden Krankenhilfekosten erstattet, sofern der Aufwand einen festgelegten 

Betrag pro Person und Jahr übersteigt, wobei allerdings dann nur der übersteigende Betrag gezahlt wird. 

Bei wie vielen Fällen hier eine Erstattung erfolgt, richtet sich nach den entstehenden Kosten und kann daher 

nur geschätzt werden. 

5470100 Hier wird der von den Leistungsempfängern zu zahlende Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz bzw. sonst. 

Leistungen sowie Kostenbeitrage nach 7 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) verbucht. 

5470101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen an das Land 

Hessen 

Der Kostenersatz, den die Hilfeempfänger aufgrund einer Leistungsgewährung bzw. Überzahlung zu leisten 

haben, ist vom Hochtaunuskreis für das Land zu vereinnahmen und später wieder auszuzahlen, soweit die 

Überzahlung vor dem 30.06.1997 entstanden ist. Die Auszahlung erfolgt über das Konto 7281. 

5470301 Erstattung von Krankenhilfekosten bei Leistungen gem. § 4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangerschaft und 

Geburt sowie sonstige Ersatzleistungen vorrangig verpflichteter Krankenversicherungsträger. Die Einnahmen 

lassen sich hier nur schätzen 

5470302 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern Erstattungen von Arbeitslosengeld , Kindergeld (Leistungen 

Dritter) 

5470450 Rückzahlung darlehensweise gewährte Hilfen analog SGB XII 






6790000 Hier werden die Kosten für die Feststellung der dauernden Erwerbsfähigkeit durch die Rententräger 

beglichen. 

7230000 Hier werden die laufenden mtl. Geldleistungen, einm. Beihilfen gem. § 

7231000 Leistung der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung nach §§ 41 bis 46 SGB XII. Dies gilt für den 

Personenkreis gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII 

7252000 Gemäß § 3 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitsund 

Körperpflege und Ge-und Verbrauchsgüter des Haushaltes durch die Sachleistung gedeckt. Soweit es 

nach den Umständen erforderlich ist, kann anstelle der vorrangigen Leistung in Form von Wertgutscheinen 

gewährt werden. 

7252100 Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen, Mieten der Gemeinschaftsunterkünfte 

Hier werden die an die Betreiber zu zahlenden Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft 

für ausländische Flüchtlinge mit Leistungsanspruch nach dem AsylbLG verbucht. Da die Anzahl der neu 

zugewiesenen Asylbewerber stetig abnimmt, wirkt sich dies auch kostensenkend auf die 

Unterbringungskosten aus. 

7252200 Gemäß § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - ambulant - sind zur 

Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen 

Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel sowie sonstiger, zur Genesung, 

zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu 

gewähren. Des Weiteren werden auf diesem Produkt gem. § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen 

verbucht. Die Leistungen gem. § 2 AsylbLG in entsprechender Anwendung des SGB XII beinhalten auch bei 

der Krankenhilfe einen erweiterten Anspruch. Durch das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) § 264 

SGB V wurden die Krankenbehandlungen von bisher nicht versicherten Empfängern lfd. Leistungen nach § 2 

Asylbewerberleistungsgesetz den Krankenkassen übertragen. Die Aufwendungen der Krankenkassen haben 

die Sozialhilfeträger einschließlich eines Verwaltungsaufwands von 5 % (Verwaltungskosten) 1/4 jährlich zu 

erstatten. Zusätzlich wird bei jedem 

GMG- Fall eine Kopfpauschale von 135,00 € pro Quartal gezahlt. Diese Leistungen mussten vor Einführung 

des GMG vom Sozialhilfeträger nicht übernommen werden. Zurzeit haben wir eine Anzahl an 

Hilfeempfängern, die chronisch erkrankt sind. Für das Jahr 2007 ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer 

zu berücksichtigen.

Produkt: 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 

Konto 

Erläuterung 

7281000 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gemäß § 10 b Absatz 3 AsylBLG. 

Verzieht ein Leistungsberechtigter ohne Verstoß gegen eine asyl- oder ausländerrechtliche räumliche 

Beschränkung vom Ort seines bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltes, ist die Behörde des bisherigen 

Aufenthaltsortes verpflichtet, der nunmehr zuständigen Behörde die dort erforderlichen Leistungen außerhalb 

von Einrichtungen im Sinne des § 10 a Abs. 2 Satz 1 zu erstatten, wenn der Leistungsberechtigte innerhalb 

eines Monats nach dem Aufenthaltswechsel dieser Leistung bedarf. Die Erstattungspflicht endet spätestens 

nach Ablauf eines Jahres seit dem Aufenthaltswechsels. 

7282000 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b Abs. 3 AsylbLG. 

Verzieht ein Leistungsberechtigter ohne Verstoß gegen eine asyl- oder ausländerrechtliche räumliche 

Beschränkung vom Ort seines bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsortes, ist die Behörde des bisherigen 

Aufenthaltsortes verpflichtet, der nunmehr zuständigen Behörde die dort erforderlichen Leistungen 

außerhalb von Einrichtungen im Sinne des § 10 a Abs. 2 S. 1 AsylbLG zu erstatten, wenn der 

Leistungsberechtigte innerhalb eines Monats nach Aufenthaltswechsel dieser Leistungen bedarf. Die 

Kostenerstattungspflicht endet spätestens nach Ablauf eines Jahres seit dem Aufenthaltswechsel. 

Hier werden die Aufwendungen verbucht, die der Hochtaunuskreis den nunmehr zuständigen Behörden 

erstatten muss. 

7252300 

Gemäß § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - stationär - sind zur 

Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen 

Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel sowie sonstiger, zur Genesung, 

zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu 

gewähren. Des Weiteren werden auf diesem Produkt gem. § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen 

verbucht. Die Leistungen gem. § 2 AsylbLG in entsprechender Anwendung des SGB XII beinhalten auch bei 

der Krankenhilfe einen erweiterten Anspruch. Zurzeit wie bei Produkt 725220 chronisch erkrankte Personen 

(Aids, Dialyse-Patienten). Berücksichtigung der Mehrwertsteuer für das Jahr 2007.


Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



47.200 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



115.496 

20 



-68.296 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-68.296 



27 



0 

28 


Position 27) 

-68.296 

0 

0 



2005



Produkt 050401 Aussiedler Übergangswohnheim 

Erlenweg 




• Betrieb der kreiseigenen Erstaufnahmeeinrichtung für Aussiedler in Bad 

Homburg v.d. Höhe, Erlenweg 

Zielgruppe 

• Aussiedler, die dem Hochtaunuskreis zugewiesen wurden und in der 

kreiseigenen Erstaufnahmeeinrichtung „Erlenweg“ untergebracht sind 


• Landesaufnahmegesetz (LAufG) 


• Aussiedlerzuweisungsverordnung des Bundes/Landes (AusZuwVO) 


• extern • Pflichtaufgabe 





Produkt 050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 



5470470 


50.30) 

20.000 5030 






6010000 



300 1000 

6051000 Strom 9.000 5030 

6052000 Gas 17.000 5030 

6056000 Wasser 8.000 5030 

6057000 Abwasser 6.000 5030 


6161000 



25.000 5030 


6200000 






2005 

36.476 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 420 1000 

6730000 Gebühren 6.500 5030 

FB



Produkt 050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 














-68.296 





FB

Produkt: 050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg 

Konto 

Erläuterung 

5470470 Rückzahlung darlehensweise gewährte Hilfen Altforderungen Wohnheimentgelt 

5482000 Ansatz für entstandene Unterkunftskosten der Bewohner des Übergangswohnheims Erlenweg Mit 

Leistungsanspruch nach SGB II. 

5487000 Hier werden sonstige Ersatzleistungen verbucht 





6161000 Hier werden die Kosten für Bauunterhaltung (Reparaturen und Instandsetzungen) für den Erlenweg 33-35 

verbucht 


6710000 Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Kopierer


Produktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



250.680 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






17 72 Transferaufwendungen 312.200 


19 



339.065 

20 



-88.385 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-88.385 



27 



0 

28 


Position 27) 

-88.385 

0 

0 



2005



Produkt 050501 Kriegsopferfürsorge (KOF) 




• Beratung und finanzielle Leistungen für Kriegshinterbliebene und 

Kriegsbeschädigte 

Zielgruppe 

• Kriegshinterbliebene 

• Kriegsbeschädigte 


• Bundesversorgungsgesetz (BVG) 

• Kriegsopferfürsorgeverordnung (KFürsV) 






Produkt 050501 Kriegsopferfürsorge 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

5470100 





100 5090 



1.000 5060 

5470300 



500 5090 

5471100 



3.000 5040 




6010000 



400 1000 




6200000 



25.465 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 



1.000 5060 




7253000 

Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche 

Personen 

37.200 5090



Produkt 050501 Kriegsopferfürsorge 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7253100 

Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche 

Personen in Einrichtungen 

275.000 5040 

7280000 Sonstige soziale Erstattungen an Bund 0 1090 








-88.385 





0 

0

Produkt: 050501 Kriegsopferfürsorge 

Konto 

Erläuterung 

5470100 Gemäß den §§ 25 ff. Bundesversorgungsgesetz (BVG) erhalten Leistungen der Kriegsopferfürsorge 

Beschädigte und Hinterbliebene zur Ergänzung der übrigen Leistungen nach diesem Gesetz als besondere 

Hilfen im Einzelfall. 

Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge ist es, sich der Beschädigten und ihrer Familienmitglieder sowie in allen 

Lebenslagen anzunehmen, um die folgen der Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten, Elternteils, 

Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern. 

Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Kriegsopferfürsorgeleistungen 

(Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Leistungen verbucht. 

Der verringerte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2007 resultiert aus der sich stetig mindernden Anzahl 

von Leistungsberechtigten. 

5470200 Unterhaltsleistungen von Unterhaltspflichtigen bei einer Hilfegewährung außerhalb von Einrichtungen 


(Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der 

Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Kriegsopferfürsorge) in Vorleistung getreten ist. 

Der verringerte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2007 resultiert aus der sich stetig mindernden Anzahl 

von Leistungsberechtigten. 

5471100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz von Beschädigten, sowie Kostenersatz durch Erben in teil- und 

vollstationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege 

5480000 Kostenerstattung vom Bund 

Der Ansatz beinhaltet die 80 %ige Erstattung der Nettoaufwendungen (ohne Verwaltungsausgaben und 

Personalkosten) durch den Bund. 







7253000 Zahlung des notwendigen Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für den Personenkreis 

Hinterbliebene und Beschädigte nach § 26 c Bundesversorgungsgesetz (BVG) 

7253000 Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge, an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, werden ab 

dem Haushaltsjahr 2007 zusammengefasst dargestellt. Der Ansatz beinhaltet die ergänzende Hilfe zum 

Lebensunterhalt sowie die einmalige Hilfe für Erholungsfahrten, jeweils für den Personenkreis der 

Beschädigten oder Hinterbliebenen. Statistische Auswertungen werden unter Zuhilfenahme des 

Sozialhilfeprogramms O.K. Sozius durchgeführt. 

Der erhöhte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2007 resultiert aus den tatsächlich ermittelten 

Aufwendungen des Haushaltsjahres 2005 und den hochgerechneten Aufwendungen, die bis zum Jahresende 

erwartet werden. 

7253100 Zahlung des notwendigen Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für den Personenkreis 

Hinterbliebene und Beschädigte nach § 26 c Bundesversorgungsgesetz (BVG)


Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




540.500 



0 


10 



540.500 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






800.000 



19 



802.000 

20 



-261.500 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-261.500 



27 



0 

28 


Position 27) 

-261.500 

0 



2005


Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege 

Produkt 050601 Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege 

Produktverantwortlicher Herr Hans Breunig 

Stellvertreter Frau Monika Schmidt 


• Förderung von verschiedenen sozialen Hilfsorganisationen in Form von 

Zuschüssen und Mietzuschüssen 

Zielgruppe 

• Soziale Hilfsorganisationen 


• Gremienbeschlüsse 


• extern • Freiwillige Aufgabe




Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 



5423000 

Zuweisungen für laufende Zwecke von 

Zweckverbänden 



280.500 1090 

6010000 



0 1000 



6200000 



0 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 





7127000 


Unternehmen 



800.000 1090



Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 





Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-261.500 





Produkt: 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

Konto 

Erläuterung 


Im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen wurden 

die bisherigen Zuwendungen an einzelnen Maßnahmeträger durch das Land Hessen und dem LWV nunmehr 

ab 2006 in Form eines Gesamtbudgets zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich wird bei dem Mittelbedarf die bisherige Förderung auf kommunaler Seite miteinbezogen. 

Folgende Anbieter sozialer Hilfen sollen für das Jahr 2006 Mittel aus dem Gesamtbudget und/oder aus 

kommunalen Mitteln erhalten: 

Frauen helfen Frauen e.V. (Frauenhaus Oberursel) 

HTK 50.000€ und 81.400 € Land 

Budgetmittel für Zielbereich Gemeinwesen 

HTK 6.178 € HSM 9.000 € (2%ige Dynamisierung) 

Verein Lebenshilfe Bad Homburg 

Land 32.000€ , LWV 200.424 € 

Lebenshilfe Hochtaunus 

HTK 10.230 € , Land 23.708 € , LWV 35.343 € , 

IB Oberursel 

HTK 6.140€ , Land 30.010 € , LWV 44.738 € 

Mütterzentrum Friedrichsdorf 

HTK 1.200€ , Land 3.000€ 

Mütterzentrum Oberursel 

HTK 1.200€ , Land 13.275€ 

Mütterzentrum Lichtblick in Usingen 

HTK 1.200€ , Land 1.023€ 

Verein zur Förderung Behinderter Taunus eV 

HTK 1.000€ , Land 65.500 € 

Zuschuss an psychosoziale Beratungsstelle Diak. Werk 

HTK 72.000€ 

Zuschuss an Verein Ganz für Familienpflege 

HTK 15.000€ 

Zuschuss an Caritas für Familienpflegerin 

HTK 17.000€ 

Zuschuss an Caritas Verband Hochtaunus 

HTK 10.230€ 

Zuschuss an Diakonisches Werk Bad Homburg /Usingen 

HTK 10.230€ 

Zuschuss an Pro Familia 

HTK 20.455€ 

Zuschuss für Frauenarbeit 

HTK 5.092€ 

Zuschüsse Soziale Hilfsorganisationen 

HTK 33.000€


Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



875.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



1.736.934 

20 



-861.934 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-861.934 



27 



0 

28 


Position 27) 

-861.934 

0 

0 



2005



Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen 




• Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, wenn bei allein 

erziehenden Elternteilen der andere Elternteil seiner 

Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt 

• Rückholung von Unterhaltsvorschussleistungen, bei dem Elternteil, der 

seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt 

Zielgruppe 

• Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem Elternteil leben 



• Unterhaltsvorschussgesetz (UnterhVG) 











Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

5470100 





15.000 5060 



200.000 5060 




6010000 



400 1000 




6200000 



487.742 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



114.692 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 



1.000 5060 


6850000 Reisekosten 1.100 1010 


7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land 132.000 1090 

7299000 

Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an 

Dritte 

1.000.000 5060








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-861.934 





Produkt: 050701 Unterhaltsvorschussleistungen 

Konto 

Erläuterung 

5470100 Durch rückwirkenden Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen (z.B. Eheschließungen) müssen UVG- 

Leistungen vom Berechtigten zurückerstatten werden. 

5470200 Hier werden die Leistungen der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen verbucht 

5481000 Kostenerstattungen vom Land 

Gemäß Unterhaltsvorschussgesetz werden 2/3 der Ausgaben (s. Konto 7299) vom Land erstattet 

5481000 Kostenerstattung vom Land - wird von 10.90 bewirtschaftet 






7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land 

Von den vereinnahmten Leistungen der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen (vergleiche Konto 547020) 

sind 2/3 an das Land abzuführen. Die Kommunen und Gebietskörperschaften haben 1/3 selbst zu tragen. 

7281000 Sonstige soziale Erstattungen an das Land - wird von 10.90 bewirtschaftet 

7299000 Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wurden bis 1999 jeweils zur Hälfte von Bund und Land 

getragen. Auf Grund der ab dem HH-Jahr 2000 geltenden gesetzlichen Regelung werden nur noch 2/3 der 

Ausgaben vom Land erstattet. Die Kommunen und Gebietskörperschaften haben 1/3 selbst zu tragen.


Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




25.300 



0 


10 



25.300 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






41.000 



19 



201.721 

20 



-176.421 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-176.421 



27 



0 

28 


Position 27) 

-176.421 

0 



2005



Produkt 050801 Betreuungsleistungen 

Produktverantwortlicher Herr Heinz Rahn 

Stellvertreter Frau Barbara Becker 


• Unterstützung der Amtsgerichte im Betreuungsverfahren 

• Erstellung von Sozialgutachten und Beteuervorschlägen 

• Beratung und Fortbildung für Betreuer 

• Informationsveranstaltungen oder Einzelberatungen über die 

Möglichkeit der Vorsorge durch Vollmachten, Betreuungsverfügungen 

oder Patientenverfügungen für die Bürgerinnen und Bürger 

Zielgruppe 

• Amtsgerichte 

• Bürger/innen des Hochtaunuskreises 



• Betreuungsgesetz (BtG) 











Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



250 1000 




6200000 



158.721 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 1.000 1010 


6880050 


(Fortbildung von Betreuuern) 

750 5070 

7127000 


Unternehmen 

41.000 1090 


Verwaltungsergebnis -176.421








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-176.421 





Produkt: 050801 Betreuungsleistungen 

Konto 

Erläuterung 






6880000 Aufwendung für Fort- und Weiterbildung. Kosten für Schulung von Betreuern im Rahmen des 

Betreuungsgesetzes. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt, wobei Kosten für Arbeitsmaterialien und 

Referenten entstehen. 

6880050 Aufwendung für Fort u .Weiterbildung. Kosten für Schulung von Betreuern im Rahmen des 

Betreuungsgesetzes. Schulungen werden regelmäßig durch geführt, wobei Kosten für Arbeitsmaterialien und 

Referenten entstehen. 


Den Vereinen Betreuung Volljähriger und dem Verein Lebenshilfe Hochtaunus werden Kreiszuschüsse sowie 

im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen zusätzlich 

Landesmittel aus dem verfügbaren Gesamtbudget gewährt.


Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




8.500 



0 


10 



63.500 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



305.409 

20 



-241.909 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-241.909 



27 



0 

28 


Position 27) 

-241.909 

0 

0 



2005


Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und 

Leistungen 

Produkt 051001 Lastenausgleich 

Produktverantwortlicher Herr Horst Schmehl 

Stellvertreter Frau Irene Vietz 


• Feststellung der materiellen Vertriebenenschäden 

• Rückforderung von geleisteter Hauptentschädigung nach dem Gesetz 

über die Wiederherstellung der Deutschen Einheit 

Zielgruppe 

• Anspruchsberechtigte Personen nach dem Lastenausgleichsgesetz 


• Lastenausgleichgesetz (LAG) 











Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



150 1000 




6200000 



89.929 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6730000 Gebühren 2.000 1020 


6850000 Reisekosten 50 1010 


7254000 

Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 

276a LAG an natürliche Personen 



40.000 5040








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-127.129 





Produkt: 051001 Lastenausgleich 

Konto 

Erläuterung 

5480000 25-%ige Erstattung der Ausgaben für Empfänger der Unrehaltshilfe nach § 276 LAG durch das 

Ausgleichsamt zur Krankenversorgung 






6730000 Die Mittel werden für Gebührenzahlungen an die deutsche Ausgleichsbank benötigt. Die Gebühren entstehen 

für die zentrale Datenverarbeitung der Kreisschadensrenten und anderer Beihilfen für das Ausgleichsamt der 

Kreisverwaltung. 

7254000 Empfänger der Unterhaltshilfe nach § 276 LAG sind ebenfalls nach § 264 SGB V bei der Krankenkasse 

anzumelden. Die Krankenkasse wiederum lässt sich die Leistungen incl. Einer 5-%igen 

Verwaltungspauschale zurückerstatten



Leistungen 

Produkt 051002 Wohngeld 




• Deckung der Miet- und Hauslasten für Mieter und Wohnungs- / 

Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen im Hochtaunuskreis, 

außer in den Städten Bad Homburg v.d. Höhe, Friedrichsdorf und 

Oberursel (Taunus), da diese Städte eigene Wohngeldstellen besitzen 

Zielgruppe 

• Anspruchsberechtigte Mieter und Wohnungs- / Hausbesitzer mit 

unzureichendem Einkommen 


• Wohngeldgesetz (WoGG) 











Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



300 1000 




6200000 



36.575 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6771000 



1.000 5060 







Ordentliches Ergebnis -37.875








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-37.875 





Produkt: 051002 Wohngeld 

Konto 

Erläuterung 






6771000 Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten-,Gerichts-, Notariats und Anwaltskosten benötigt.



Leistungen 

Produkt 051003 Schuldner- und Insolvenzberatung 




• Beratung und Begleitung von überschuldeten Einzelpersonen und 

Familien 

• Budgetberatung zur Existenzsicherung 

Zielgruppe 




• Insolvenzordnung (InsO) 











Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 


5426000 



8.500 1020 




6010000 



250 1000 




6200000 



134.955 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 200 1010 




Finanzergebnis 0








Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 





-76.905 





Produkt: 051003 Schuldner- und Insolvenzberatung 

Konto 

Erläuterung 

5426000 Es werden Spenden von Kreditinstituten in der veranschlagten Höhe erwartet. 






Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




1.856.640 



0 


10 



4.718.740 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






801.450 



19 



13.473.957 

20 



-8.755.217 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-8.755.217 



27 



0 

28 


Position 27) 

-8.755.217 

0 



2005


Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




1.540.000 



0 


10 



1.746.100 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



1.529.000 

20 



217.100 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

217.100 



27 



0 

28 


Position 27) 

217.100 

0 

0 



2005


Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und in Tagespflege 

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und in Tagespflege 



Herr Heinz Rahn 

Herr Peter Rinker 

Herr Thorsten Hartwig / 

Herr Robert Dinges 


• Übernahme der Kindertagesstättengebühren 

• Übernahme der Kosten für Kinder in Tagespflege 

• Übernahme der Kosten für betreute Grundschulen 

Zielgruppe 

• Anspruchsberechtigte Familien mit Kindern 


• Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 






Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 200.000 0 0,00 5070 

5401000 


FAG 

1.480.000 0 0,00 1020 

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 60.000 0 0,00 5070 

5470100 

5471100 

5471102 

5471103 

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 

Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen 


Kostenersatz 


Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII) 


Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen (Asyl) 

0 0 0,00 5090 

0 0 0,00 8000 

5.500 0 0,00 5090 

600 0 0,00 5030 

Summe der ordentlichen Erträge 1.746.100 0 0,00 

6010000 




0 0 0,00 1000 

6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 0,00 1000 

6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 0,00 1000 

6200000 






2005 

0 0 0,00 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 0 0,00 1010 

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 0 0 0,00 1010 

6320000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 0 0 0,00 1010 

6400000 



0 0 0,00 1010 

6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 0 0,00 1010 

6450000 



0 0 0,00 1010 

6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 0,00 1010 

6461000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen 0 0 0,00 1010 

6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0 0 0,00 1010 

6490000 



0 0 0,00 1010 

6500000 Aufwendungen für Personalmaßnahmen 0 0 0,00 1010 

6510000 



0 0 0,00 1010 

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 0 0 0,00 1010 

6640000 



0 0 0,00 1020 

6650000 


(GWG) 

0 0 0,00 1020 

6771000 



5.000 0 0,00 1090 

6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle 0 0 0,00 1010 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6850000 Reisekosten 0 0 0,00 1010 

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 0,00 1010 

6880010 

7250005 

7250050 

7250060 

7251010 

7251020 

7251030 

7251040 


(Qualifizierung von Tagesmüttern) 

Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen 

außerhalb von Einrichtungen (Bambini-Programm) 


außerhalb von Einrichtungen (SGB XII) 


außerhalb von Einrichtungen (Asyl) 


innerhalb von Einrichtungen (SGB XII) 


innerhalb von Einrichtungen (Asyl) 


innerhalb von Einrichtungen (SGB II) 


innerhalb von Einrichtungen (SGB XII) Tagespflege 

FB 

42.000 0 0,00 1090 

0 0 0,00 5070 

0 0 0,00 5090 

2.000 0 0,00 5030 

510.000 0 0,00 5090 

60.000 0 0,00 5030 

410.000 0 0,00 8000 

500.000 0 0,00 5070 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.529.000 0 0,00 

Verwaltungsergebnis 217.100 0 0,00 

Finanzergebnis 0 0 0,00 

Ordentliches Ergebnis 217.100 0 0,00 

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 



217.100 0 0,00 





Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Einnahmen von Kostenbeiträgen für Tagespflege 

5401000 Gemäß §23b. Finanzausgleichsgesetz erhalten die Landkreise jährliche Finanzzuweisungen zu den 

Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe. 

5421000 Fördermittel des Landes - Offensive Kinderbetreuung 

5471100 Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Leistungen der Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen (Aufwendungsersatz; Kostenbeitrag) stehenden Erträge verbucht. 


Tageseinrichtungen (Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz) stehenden Erträge verbucht. 






6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 

Hier werden Tagespflegeinitiativen in Usingen, Steinbach, Oberursel und Friedrichsdorf zur Qualifizierung 

und Vermittlung von Tagesmüttern gefördert. 

Eine Aufstockung der Mittel ist erforderlich, da im Zusammenhang mit der intensiveren Betreuung durch 

Hartz IV mit einer stärkeren Inanspruchnahme von Tagesmüttern insb. von Leistungsempfängern SGB II 

zu rechnen ist. 

7250005 Hier werden fremde Finanzmittel aus dem Bambini-Programm des Landes Hessen ausgezahlt. Die 

entsprechende Einnahme wird auf dem Konto 5421000 gebucht. 

7250060 Förderung von Kindern im Tagespflege gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII 

7251010 Die Leistungen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen werden ab dem Haushaltsjahr 2007 

zusammengefasst dargestellt. Statistische Auswertungen werden unter Zuhilfenahme des 

Jugendhilfeprogramms O.K. Jug durchgeführt. Antragsteller, die weder laufende Leistungen nach dem 

SGB II noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, werden vom Fachbereich 

Soziale Transferleistungen betreut. 

7251020 Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die Leistungen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

zusammengefasst dargestellt. Über das Jugendhilfeprogramm O.K. -Sozius können statistische 

Auswertungen durchgeführt werden. Antragsteller gemäß AsylbLG und analog SGB XII werden hier 

betreut. 

7251040 Mit der Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) durch das 

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) und das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (Kick) 

zum 01.01.2005 bzw. zum 01.10.2005 wurde für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren eine 

objektiv rechtliche Verpflichtung des Kreises als Jugendhilfeträger zur Vorhaltung eines bedarfsgerechten 

Betreuungsangebotes geschaffen. 

Das SGB VIII sieht nunmehr vor, dass die Tagespflege von einem bestimmten Umfang an 

erlaubnispflichtig ist (§ 43 SGB VIII). Es regelt weiterhin die inhaltliche Qualität der Tagespflege sowohl 

hinsichtlich der Personen, die die Pflegeleistung erbringen als auch hinsichtlich der Umgebung, in der die 

Pflegeleistung erbracht wird. 

Es sieht weiter vor, dass der Kreis laufende Geldleistungen an die Tagespflegeperson zu erbringen hat, 

soweit diese Pflegeleistungen erbringen (§ 23 SGB VIII). 

Zusätzlich ist die Qualifizierung der Tagespflegepersonen zu sichern. 

Diese laufende Geldleistung umfasst 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen angemessenen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung und 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beträge zu einer Unfallversicherung (aktuell 

78,39€) sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung 

der Tagespflegeperson (39€) 

Diese Aufwendungen sind der Tagespflegeperson auf Nachweis zu erstatten. 

Bei Erträgen 

Zur teilweisen Refinanzierung der vom Kreis entstehenden Kosten ist dieser berechtigt, einen 

Kostenbeitrag von den Sorgeberechtigten, insbesondere den Eltern nach näherer Maßgabe des 

§ 90 SGB VIII zu erheben.


Produktgruppe 0602 Jugendarbeit 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




9.000 



0 


10 



10.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






38.950 



19 



389.117 

20 



-379.117 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-379.117 



27 



0 

28 


Position 27) 

-379.117 

0 



2005



Produkt 060201 Jugendarbeit 

Produktverantwortlicher Herr Walter Miot 

Stellvertreter Herr Reinhard Hentzel-Wagner 


• Jugendbildungsleistungen in Form von Bildungsarbeit mit 

benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen 

• Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur 

Konfliktschlichtung und Deeskalation 

• Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit 

gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern 

Zielgruppe 

• Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis 











2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 0 0,00 1020 


5428000 

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen 

Bereichen 

4.000 0 0,00 5010 

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 1.000 0 0,00 5010 

Summe der ordentlichen Erträge 10.000 0 0,00 

6010000 




400 0 0,00 1000 

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 100 0 0,00 2000 


6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 500 0 0,00 5010 

6161000 



490 0 0,00 2000 


6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.500 0 0,00 5010 

6166000 Wartungskosten 0 0 0,00 1060 

6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 1.000 0 0,00 5010 

6200000 



257.477 0 0,00 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 0 0,00 1010 



6400000 



0 0 0,00 1010 


6450000 



0 0 0,00 1010 




6490000 



0 0 0,00 1010 


6510000 



0 0 0,00 1010 


6640000 

6650000 




(GWG) 




2005 

FB 

0 0 0,00 1020 

0 0 0,00 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 


6810000 



800 0 0,00 5010 

6850000 Reisekosten 0 0 0,00 1010 


6880020 

7127000 

7250000 

7251000 


(Jugendgruppenleiter) 


Unternehmen 





FB 

9.000 0 0,00 5010 

38.950 0 0,00 5010 

45.900 0 0,00 5010 

33.000 0 0,00 5010 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 389.117 0 0,00 

Verwaltungsergebnis -379.117 0 0,00 


Ordentliches Ergebnis -379.117 0 0,00 




-379.117 0 0,00 





Produkt: 060201 Jugendarbeit 

Konto 

Erläuterung 

5421000 Zuschüsse des Landes Hessen für die Bezuschussung von Telnehmerbeiträgen bei Ferienfreizeiten und 

Ferienspielen. Der Ansatz orientiert sich an der Mittelzuweisung 2006. 

5428000 Kreisanteil an der einwöchigen Jugendsammelwoche 

5488000 mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern 





6089000 Sachmittel für die Jugendhilfeplanung 


6163100 Anschaffung und Unterhaltung von Materialien der Jugendarbeit Die Höhe des Ansatzes orientiert sich 

am Abschluss 2005 und an der Ausgabenentwicklung 2006. 

6169000 Instandhaltung des Jugendzeltplatzes „Jungholz“, Gemarkung Wehrheim 

Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus der Höhe der Ausgaben der letzten Jahre. 

6810000 Das Konto beinhaltet Die Anschaffung von Informationsmaterial, Fachzeitschriften, Fachbücher und 

Jugendliteratur. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Abschluss 2005 und an der 

Ausgabenentwicklung 2006. 

6880020 Im Schwerpunkt werden die Mittel für die Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitern verwendet. 

Weiterhin werden aus dem Konto Fortbildungsangebote für Ortsjugendpfleger und nebenamtliche 

Mitarbeiter finanziert. Die Erhöhung des Ansatzes um € 1000,-- orientiert sich am Abschluss 2005 und an 

der Ausgabenentwicklung 2006. 

7127000 

Das Konto beinhaltet die Zuschüsse an: Jugendherbergsverband in Höhe von 410,--€, Kreisjugendring in 

Höhe von 1500,--€ ; Politische Jugendverbände bis 3000,-- € ; selbstverwaltete Jugendzentren, die 

Aufgaben der außerschulischen Jugendarbeit wahrnehmen, in Höhe von 34000,--€. 

7250000 Das Konto beinhaltet Zuschüsse an freie Träger und Jugendverbände für die Durchführung von 

Seminaren (€ 7000,--) sowie Fahrten und Lagern( € 20000,--) . 14500,-- € des Kontos sind für die 

Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Ferienfreizeiten einkommensschwacher Eltern vorgesehen. 

Städte und Gemeinden, die einkommensschwachen Eltern den Teilnehmerbeitrag für die Ferienspiele 

erlassen, können einen Zuschuss erhalten. 400,- € sind für die außerschulische Jugendbildung 

vorgesehen. Die restliche € 4000,-- für die Förderung der Jugendarbeit können nur verausgabt werden, 

wenn entsprechende Einnahmen über die Jugendsammelwoche erzielt werden. 

7251000 Mittel zur Betreuung der selbstverwaltete Jugendzentren, die Aufgaben der außerschulischen 

Jugendarbeit wahrnehmen, durch studentische Mitarbeiter sowie projektbezogene Angebote im 

Hochtaunuskreis. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2006 und den zu 

erwartenden Kosten 2007. Ab 2006 ist es gelungen vermehrt studentische Mitarbeiter für die 

selbstverwalteten Jugendzentren zu gewinnen.


Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




2.000 



0 


10 



2.647.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






118.500 



19 



10.237.438 

20 



-7.590.438 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-7.590.438 



27 



0 

28 


Position 27) 

-7.590.438 

0 



2005


Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe 

Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer 

Kinder- und Jugendschutz 




• Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei dem Übergang 

von der Schule in den Beruf in Form von Seminaren, Training und 

Bewerbungshilfen 

• Sozialarbeit in den Schulen in Form von individueller Beratung in 

Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Kooperation 

mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Elternberatung und Maßnahmen zur 

Stärkung der Elternverantwortung 

Zielgruppe 

• Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis 








Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 0 0,00 1020 



6010000 




400 0 0,00 1000 



6200000 



0 0 0,00 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 0 0,00 1010 



6400000 



0 0 0,00 1010 


6450000 



0 0 0,00 1010 




6490000 



0 0 0,00 1010 


6510000 



0 0 0,00 1010 


6640000 



0 0 0,00 1020 

6650000 


(GWG) 

0 0 0,00 1020 


6850000 Reisekosten 0 0 0,00 1010 


6880030 


(Fortbildungen im Kitabereich) 

9.500 0 0,00 5010 

7123000 

Zuweisungen für laufende Zwecke an 

Zweckverbände und dergl. 

0 0 0,00 5010 

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 86.000 0 0,00 5010 

7250000 






2005 

FB 

265.000 0 0,00 8010







2007 2006 



2005 

1 2 3 


4 5 6 7 

7250070 außerhalb von Einrichtungen (Präventive 

Maßnahmen in der Jugendarbeit) 

6.300 0 0,00 5010 








-365.200 0 0,00 





FB

Produkt: 060301 Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

Konto 

Erläuterung 

5421000 

Das Konto beinhaltet mögliche projektbezogene Zuwendungen des Landes im Kindertagesstättenbereich. 






6880030 

Das Konto beinhaltet Honorare und Aufwandsentschädigungen zur Durchführung von präventiven 

Maßnahmen im Jugendschutz (€ 5000,--) sowie für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für 

Fachkräfte der Kindertagesstätten (€ 4500,-- ). Die Erhöhung um € 1000,-- für die Durchführung von 

Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der Kindertagesstätten ergibt sich aus der zu erwartenden 

Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsplans des Landes Hessen. 

7128000 Aufwendungen für Tagesbetreuung verhaltensauffälliger Kinder, die die Schule für Erziehungshilfe am 

Reinhardshof besuchen. Grundlage ist der zwischen dem Hochtaunuskreis und der Reinhard von den 

Velden´schen Stiftung 1987 geschlossenen Vertrag. 

7250000 Hier werden die Kosten für die Schulkooperationsprojekte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 

im Hochtaunuskreis verbucht. Ziel der Betreuungsmaßnahmen ist die Verbesserung der Chancen auf den 

Erwerb eines Schulabschlusses für die betreuten Jugendlichen. Weiterhin werden hier die Kosten für die 

Teilnahme von Jugendlichen aus dem Rechtskreis des SGB VIII an dem Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsprojekt der basa "Sprungbrett" verbucht. Zusätzlich werden Mittel für Beratungsangebote, 

Veranstaltungen und Projekte der Jugendberufshilfe benötigt. 

7250070 Das Konto beinhaltet Sach- und Materialkosten zur Durchführung von präventiven Maßnahmen im 

Jugendschutz (€ 4000,--) sowie für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der 

Kindertagesstätten (€ 300,-- ). Die restlichen € 2000,-- sind von der Einnahme im Konto 5421 abhängig. 

Der höhere Abschluss 2005 erklärt sich aus Mehrausgaben die durch Mehreinnahmen durch 

Landesmittel gedeckt waren. Der Ansatz 2007 orientiert sich an der Kostenentwicklung 2006.




Produkt 060302 Förderung der Erziehung in der 

Familie 





• Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform 

• Erziehungshilfeleistungen, bei denen Kinder und Jugendliche in der 

Familie verbleiben 

Zielgruppe 









Produkt 060302 Förderung der Erziehung in der Familie 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 

5401000 



FAG 

0 0 0,00 1020 

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 

6010000 




400 0 0,00 1000 




6200000 



0 0 0,00 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 0 0,00 1010 



6400000 



0 0 0,00 1010 


6450000 



0 0 0,00 1010 




6490000 



0 0 0,00 1010 


6510000 



0 0 0,00 1010 


6640000 



0 0 0,00 1020 

6650000 


(GWG) 

0 0 0,00 1020 


6850000 Reisekosten 0 0 0,00 1010 


7250010 

7250020 

7251000 


außerhalb von Einrichtungen (Betreuung und 

Versorgung Kinder in Notsituationen) 


außerhalb von Einrichtungen (Beratung, 

Unterstützung) 






2005 

FB 

5.000 0 0,00 5010 

8.500 0 0,00 5070 

78.000 0 0,00 5010







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-91.900 0 0,00 





FB

Produkt: 060302 Förderung der Erziehung in der Familie 

Konto 

Erläuterung 






7250010 Das Konto beinhaltet Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 

nach § 20 SGB VII (€ 5000,--) 

Begleiteter Umfang - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß § 18 Abs. 

7250020 3 SGB VIII 

7251000 Das Konto beinhaltet Aufwendungen für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und deren Kinder 

gemäß § 19 SGB VIII(€ 78000--). Aufgrund der Fallentwicklung wird der Betrag 2007 benötigt.




Produkt 060303 Hilfen zur Erziehung 




• Erziehungshilfeleistungen 



Zielgruppe 












2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 0 0,00 1020 

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 0 0,00 1090 

5470200 




40.000 0 0,00 5060 

5470400 



10.000 0 0,00 5010 

5470450 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen 2.000 0 0,00 5010 

5471100 


Kostenersatz in Einrichtungen 


280.000 0 0,00 5060 

5471101 Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen 

(Zinsgewinn) 

1.000 0 0,00 1090 

5471300 



30.000 0 0,00 5010 

5481000 Kostenerstattungen vom Land 300.000 0 0,00 5010 


5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 1.100.000 0 0,00 5010 

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl. 470.000 0 0,00 5010 

Summe der ordentlichen Erträge 2.448.000 0 0,00 

6010000 




300 0 0,00 1000 




6200000 






2005 

1.161.199 0 0,00 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 0 0,00 1010 



6400000 



0 0 0,00 1010 


6450000 



0 0 0,00 1010 




6490000 



0 0 0,00 1010 


FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6510000 



0 0 0,00 1010 


6640000 



0 0 0,00 1020 

6650000 


(GWG) 

0 0 0,00 1020 

6771000 



6.000 0 0,00 1090 


6850000 Reisekosten 34.100 0 0,00 1010 


6880040 

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Elternund 

Pflegeelternschulung) 

9.000 0 0,00 5070 

7122000 


(GV) 

0 0 0,00 1090 

7127000 


Unternehmen 

25.000 0 0,00 1090 


7250030 


außerhalb von Einrichtungen (Gruppenarbeitskosten, 

Betreuungsaufwand usw.) 

1.806.000 0 0,00 5010 

7250040 


außerhalb von Einrichtungen (einmalige Beihilfen) 

5.000 0 0,00 5070 

7251000 



4.234.000 0 0,00 5010 

7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 280.000 0 0,00 5060 

7282010 

Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) § 

89 SGB XIII 

FB 

100.000 0 0,00 5010 


Verwaltungsergebnis -5.217.599 0 0,00 


Ordentliches Ergebnis -5.217.599 0 0,00 




-5.217.599 0 0,00 









2007 2006 



2005 

1 2 3 



4 5 6 7 

FB

Produkt: 060303 Hilfen zur Erziehung 

Konto 

Erläuterung 

5470200 Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei der Vollzeitpflege im Rahmen ihrer 

wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§ 91 SGB VIII). 

5470400 Einnahmen von Drittleistungen ( Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAFöG usw. für in Vollzeitpflege ( § 

33 SGB VIII) untergebrachte Kinder- und Jugendliche. Die Höhe der zu erwarteten Erlöse orientiert sich 

am Abschluss 2005 und dem bisherigen Erlösen in 2006. 

5470450 Rückzahlung von auf Darlehen gewährter Hilfen ( z.B. Kaution) für Pflegekinder. Die Höhe der zu 

erwarteten Erlöse orientiert sich am Abschluss 2005 und dem bisherigen Erlösen in 2006. 

5471100 Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei der Betreuung einer Tagesgruppe oder 

in einem Heim bzw. einer sonstigen betreuten Wohnform im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse 

herangezogen werden (§ 91 SGB VIII). 

5471101 Nach § 92, Abs.1 SGB VIII sind Minderjährige aus ihrem Einkommen zu den stationären Kosten der 

Jugendhilfe heranzuziehen. 2007 ergeben sich Erträge aus Zinsgewinnen eines Minderjährigen. 

5471300 Einnahmen von Drittleistungen ( Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAFöG usw. für in Heimen oder 

sonstigen betreuten Wohnformen ( § 34 SGB VIII) untergebrachte Kinder- und Jugendliche. Die Höhe der 

zu erwarteten Erlöse orientiert sich am Abschluss 2005 und dem bisherigen Erlösen in 2006. 

5481000 

Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für 

Leistungen nach §§ 33, 34 SGB VIII. Der erstattungspflichtige überörtliche Träger wird in solchen Fällen 

vom Bundesverwaltungsamt bestimmt. Deshalb ist neben der Kostenerstattung durch das Land auch die 

Kostenerstattung von Zweckverbänden ( siehe Konto 5483) möglich. Die Kostenerstattung muss in jedem 

Einzelfall beim vom Bundesverwaltungsamt bestimmten Kostenerstattungsträger beantragt werden. Die 

Höhe der zu erwarteten Erlöse orientiert sich am Abschluss 2005 und dem bisherigen Erlösen in 2006. 

5481010 Personalkostenerstattung für die Übernahme bisheriger Landesaufgaben durch den Kreis. Es handelt 

sich um Personalkostenerstattungen gemäß einer Rahmenvereinbarung zwischen dem Hessischen 

Städtetag, dem Hessischen Landkreistag und dem Land Hessen zur Neustrukturierung der Kinder- und 

Jugendhilfe und der Jugendhilfeverwaltung in Hessen. 

5482000 

Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in 

denen der Hochtaunuskreis (z.B. nach Umzug der Eltern) die Hilfe bis zur Fallübernahme durch den 

neuen Jugendhilfeträger weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist zudem nach 2 Jahren der örtliche 

Träger zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet unabhängig vom Wohnort der Eltern. 

Der Hochtaunuskreis leistet in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen vom dem 

öffentlichen Jugendhilfeträger erstattet in dessen Einzugsbereich die Eltern wohnen. Die Höhe der zu 


5483000 Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von Zweckverbänden ( z.B. Landschaftsverbände oder 

LWV) für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für Leistungen nach §§ 33, 34 SGB VIII. Der 

erstattungspflichtige überörtliche Träger wird in solchen Fällen vom Bundesverwaltungsamt bestimmt. Die 

Kostenerstattung muss in jedem Einzelfall beim vom Bundesverwaltungsamt bestimmten 

Kostenerstattungsträger beantragt werden. Die Höhe der zu erwarteten Erlöse orientiert sich am 

Abschluss 2005 und dem bisherigen Erlösen in 2006. 






6771000 Aufwendungen für medizinische Sachverständige, Rechtsanwaltskosten, Dolmetscher und 

Gerichtskosten im Jugendhilfebereich. 

6880040 Seminar, Fortbildungs- und Schulungskosten zur Vorbereitung und laufenden Qualifizierung in 

Pflegefamilien 


Kreiszuschuss an den Verein zur Betreuung ausländischer Kinder in Oberursel gemäß KA Beschluss vom 

1.4.1980 (II/ 2269) in Höhe von 12.000 € jährlich. 

Ferner erhält der internationale Bund für Sozialarbeit in Oberursel-Bommersheim (Beratungsstelle für 

ausländische Kinder und Jugendliche sowie sozialpädagogische Schülerhilfe ) einen Kreiszuschuss in 

Höhe von 10.000€ 

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 

Kreiszuschüsse an evangelische und katholische Familien-Bildungsstätten im Hochtaunuskreis.


Konto 

Erläuterung 

7250030 Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von: Sozialer Gruppenarbeit (§29 SGB VIII, € 

126.000,--), Erziehungsbeistandschaft ( §30 SGB VIII, € 230.000,--), Sozialpädagogischer Familienhilfe ( 

§31 SGB VIII, € 600.000,--), Vollzeitpflege ( §33 SGB VIII, € 650.000,--) und intensiver 

sozialpädagogischer Einzelbetreuung ( §35 SGB VIII, € 200.000,--). Die Einzelansätze orientieren sich an 

der Kostenentwicklung im Jahr 2006. 

7251000 Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form der teilstationären Hilfe der Erziehung in einer 

Tagesgruppe ( §32 SGB VIII, € 270.000,--), Heimerziehung ( §34 SGB VIII, € 3.430.000,--) ,der Hilfen für 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Heimen ( € 520.000,--) sowie der Weihnachtsbeihilfe ( € 9.000,--). 

Die Einzelansätze orientieren sich an der Kostenentwicklung im Jahr 2006. Bei den Kosten für die 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wurde von der Zuweisungsquote 2006 ausgegangen. Die 

Erhöhung bei der Heimerziehung resultiert daraus, dass durch Kindeswohlgefährdungen in kinderreichen 

Familien eine Vielzahl von Heimunterbringungen in 2006 zeitnah erfolgen mussten und diese Hilfen 

fortdauern. 

7282000 Gemäß § 89a Abs. 1 KJHG i.V.m. § 86 Abs. 6 KJHG hat der Hochtaunuskreis als endgültiger 

Kostenträger dem vorläufigen Kostenträger dessen Aufwendungen für die Vollzeitpflege zu erstatten. 

7282010 Nach §§ 89c,89e,86d SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter 

Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis ( z.B. bei Umzug 

der Eltern in den Hochtaunuskreis)




Produkt 060304 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme 

/ Eingliederungshilfe § 35a 

KJHG 


Herr Heinz Rahn 


Frau Barbara Becker 


• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und 

junge Volljährige in Form von ambulanten, teilstationären und 

stationären Hilfen 

• Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen 

durch Inhobhutnahmen 



Zielgruppe 

• Anspruchsberechtigte Familien, Kinder und Jugendliche im 









Produkt 060304 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 


0 0 0,00 1020 



1.000 0 0,00 5060 

5470300 



7.000 0 0,00 5010 

5470450 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen 2.000 0 0,00 5010 

5471100 


Kostenersatz in Einrichtungen 


10.000 0 0,00 5010 



30.000 0 0,00 5060 

5471300 



5.000 0 0,00 5010 


5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 10.000 0 0,00 1090 

5482010 

Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 

Inobhutnahme 

2.000 0 0,00 5070 

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl. 80.000 0 0,00 1090 


6010000 




250 0 0,00 1000 




6200000 






2005 

0 0 0,00 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 0 0,00 1010 



6400000 



0 0 0,00 1010 


6450000 



0 0 0,00 1010 




6490000 



0 0 0,00 1010 


FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6510000 



0 0 0,00 1010 


6640000 



0 0 0,00 1020 

6650000 


(GWG) 

0 0 0,00 1020 

6771000 



1.000 0 0,00 5060 


6850000 Reisekosten 0 0 0,00 1010 


7250000 



84.000 0 0,00 5010 

7250080 


außerhalb von Einrichtungen (Inobhutnahme) 


40.000 0 0,00 5070 

7250090 außerhalb von Einrichtungen (seelisch behinderte 

Minderjährige) 


75.000 0 0,00 5010 

7251050 innerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfen/ 

Hilfen für junge Volljährige) 


706.000 0 0,00 5010 

7251060 innerhalb von Einrichtungen (vorl. Maßnahmen 

Schutz Jugendlicher/ Inobhutnahme) 


110.000 0 0,00 5070 

7251070 innerhalb von Einrichtungen (seelisch behinderte 

Minderjährige) 

480.000 0 0,00 5010 

7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 4.000 0 0,00 5010 

7282020 

Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 

Inobhutnahme 

FB 

5.000 0 0,00 5070 








-1.318.330 0 0,00 









2007 2006 



2005 

1 2 3 



4 5 6 7 

FB

Produkt: 060304 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG 

Konto 

Erläuterung 

5470200 Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen 

junger Volljähriger in Vollzeitpflege im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen 

werden. 

5470300 Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAFöG usw. für in Pflegestellen 

untergebrachte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwarteten Erlöse orientiert sich am Abschluss 2005 

und dem bisherigen Erlösen in 2006. 

5470450 Rückzahlung von auf Darlehen gewährter Hilfen ( z.B. Kaution) junge Volljährige. Die Höhe der zu 


5471100 Junge Volljährige müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse an den 

Jugendhilfekosten beteiligen. (§ 91 ff. SGB VIII) Die Höhe der zu erwarteten Erlöse orientiert sich am 

Abschluss 2005 und dem bisherigen Erlösen in 2006. 

5471200 

Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung im Rahmen 

ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden, bei Hilfe zur Erziehung für seelisch Behinderte 

gem. § 35a SGB VIII und bei Volljährigen gem. § 41 SGB VIII. 

5471300 Einnahmen von Drittleistungen ( Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAFöG usw. für in Heimen oder 

sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwarteten Erlöse 

orientiert sich am Abschluss 2005 und dem bisherigen Erlösen in 2006. 

5481000 Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land für Volljährigenhilfe nach §§ 41 SGB VIII als 

Fortsetzungshilfe im Falle unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Der erstattungspflichtige überörtliche 

Träger wird in solchen Fällen vom Bundesverwaltungsamt bestimmt. Deshalb ist neben der 

Kostenerstattung durch das Land auch die Kostenerstattung von Zweckverbänden ( siehe Konto 5483) 

möglich. Die Kostenerstattung muss in jedem Einzelfall beim vom Bundesverwaltungsamt bestimmten 

Kostenerstattungsträger beantragt werden. Die Höhe der zu erwarteten Erlöse orientiert sich am 

Abschluss 2005 und dem bisherigen Erlösen in 2006 

5482000 

Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in 

denen der Hochtaunuskreis (z.B. nach Umzug der Eltern) die Hilfe nach § 35a SGB VIII bis zur 

Fallübernahme durch den neuen Jugendhilfeträger weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist zudem nach 

2 Jahren der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet unabhängig vom 

Wohnort der Eltern. Der Hochtaunuskreis leistet nach § 86a SGB VIII in diesen Fällen auch für junge 

Volljährige vorab und bekommt seine Aufwendungen (gemäß §89a SGB VIII) vom dem öffentlichen 

Jugendhilfeträger erstattet, der ohne Anwendung der Sondervorschrift örtlicher Jugendhilfeträger wäre. 

5482010 Der Hochtaunuskreis ist aufgrund § 42 SGB VIII zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 

verpflichtet, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert. 

Für die Inobhutnahme stehen 

1. stationäre Einrichtungen, 

2. Pflegefamilien 


2.000 € - Durch Inobhutnahme von kreisfremden Jugendlichen hat der Hochtaunuskreis einen 

Erstattungsanspruch gegen andere Jugendhilfeträger. 

5483000 Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von Zweckverbänden ( z.B. Landschaftsverbände oder 

LWV) für Volljährigenhilfe nach §§ 41 SGB VIII als Fortsetzungshilfe im Falle unbegleiteter minderjähriger 

Flüchtlinge. Der erstattungspflichtige überörtliche Träger wird in solchen Fällen vom 

Bundesverwaltungsamt bestimmt. Die Kostenerstattung muss in jedem Einzelfall beim vom 

Bundesverwaltungsamt bestimmten Kostenerstattungsträger beantragt werden. Die Höhe der zu 






80 € für zwei Kindersitzkissen. 



7250000 Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für junge Volljährige. 

7250090 Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für seelisch behinderte 

Minderjährige.


Konto 

Erläuterung 

7251050 

Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für junge Volljährige sowie 

die Fortsetzungshilfe für Volljährige unbegleitete Flüchtlinge( € 230.000,-- ). Bei dem Ansatz für die 

Fortsetzungshilfe für Volljährige unbegleitete Flüchtlinge musste berücksichtigt werden, dass 2007 

insgesamt 5 Flüchtlinge volljährig sind und weiterer Hilfe bedürfen. Bei den Hilfen der jungen Volljährigen 

( ohne seelisch Behinderte ), erlaubt die Fallzahlentwicklung einen geringeren HH-Ansatz als 2006 

während im Gegensatz dazu seelisch behinderte junge Volljährige vermehrt stationäre Hilfe bedürfen. 

7251060 Aufwendungen für vorläufige Unterbringung in Rahmen von Obhutnahmen nach § 42 SGB VIII. 

1.Im Heim - Freihaltegebühr für einen Belegplatz. Die Freihaltegebühr wird bei Belegung mit dem 

Tagessatz verrechnet ( 48,14 € X 365 Tage) ca. 17600 € . 

2. Zwei Bereitschaftspflegestellen zur Zeit 300,00 € i/ Monat ( 300,00 € X 12 Monat) zuzüglich 

Nebenkosten) ca. 7200 

3. Andere Formen der Notaufnahmen z. B mit erhöhtem Räumlichen Schutz 

7251070 Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für seelisch behinderte 

Minderjährige. Der Haushaltsansatz beinhaltet eine Steigerung der Fallzahlen und die dadurch bedingte 

Kostensteigerung. 

7282000 Nach §§ 89c,89e,86d SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter 

Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis 

7282020 

Der Hochtaunuskreis ist aufgrund § 42 SGB VIII zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 

verpflichtet, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert. 

Für die Inobhutnahme stehen 

1. stationäre Einrichtungen, 

2. Pflegefamilien 


5.000 € - Im Rahmen von (Keine Vorschläge) von Kindern und Jugendlichen aus den Hochtaunuskreis 

durch fremde Jugendämter entsteht ein Erstattungsanspruch gegen den Hochtaunuskreis. 

2.000 € - Durch Inobhutnahme von kreisfremden Jugendlichen hat der Hochtaunuskreis einen 

Erstattungsanspruch gegen andere Jugendhilfeträger.




Produkt 060305 Adoptionsvermittlung, 

Beistandschaft, Amtspflegschaft und 

–vormundschaft, Gerichtshilfen 




• Informationsgespräche zur Entscheidungsfindung 

• Eignungsüberprüfung der Adoptionsbewerber mit Erstellung von 

Sozialberichten 

• Information und Stellungnahme zu Stiefelternadoptionen 

• Beratung und Unterstützung der abgebenden Eltern bei ihrer 

Entscheidung, ihr Kind zur Adoption frei zu geben 

• Vermittlung und Durchführung von nationalen Adoptionen 

• Begleitung während der Adoptionspflege 

• Begleitung und Unterstützung bei der Herkunftssuche von Adoptierten 

und abgebenden Eltern sowie weiteren Familienmitgliedern 

• Vormundschaft für Minderjährige 

• Beistandschaft im Bereich Vaterschaftsfeststellung und/oder 

Geltendmachung von Kindesunterhalt 

Zielgruppe 

• Bürger/innen im Hochtaunuskreis 



• per Gerichtsbeschluss 






Produkt 060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 10.000 0 0,00 5070 

5401000 


FAG 

0 0 0,00 1020 


6010000 




250 0 0,00 1000 




6200000 



537.310 0 0,00 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 0 0,00 1010 



6400000 



0 0 0,00 1010 


6450000 



57.349 0 0,00 1010 




6490000 



0 0 0,00 1010 


6510000 



0 0 0,00 1010 


6640000 



0 0 0,00 1020 

6650000 


(GWG) 

0 0 0,00 1020 


6850000 Reisekosten 4.000 0 0,00 1010 


6910000 



2.000 0 0,00 5070 


7250000 






2005 

FB 

4.000 0 0,00 5070



Produkt 060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 




2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-597.409 0 0,00 





FB

Produkt: 060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,…. 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Nach § 5 des Adoptionsvermittlungsgesetzes haben Jugendhilfeträger vom Gesetzgeber festgelegte 

Gebühren zu erheben. So sind z.B. für eine Eignungsprüfung 1200.00 € als Festbetrag zu erheben. 






6910000 Beitrag an Institut für Vormundschaften 

7128000 Mittel für Hausinterne Seminare im Adoptionsbereich. Die Ausgaben sind durch Einnahmen aus der 

Position 4572.1000 gedeckt. 

7250000 Kosten gemäß § 52 SGB VIII. Die Mittel dienen z.B. der Teilnahme an Seminaren zur Verhinderung von 

Gewalt.


Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




305.640 



0 


10 



315.640 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






644.000 



19 



1.318.402 

20 



-1.002.762 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-1.002.762 



27 



0 

28 


Position 27) 

-1.002.762 

0 



2005


Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, 


Produkt 060601 Erziehungs-, Jugend- und 

Familienberatungsstellen 




• Beratung und Therapie zur Unterstützung und Stärkung von Familien 

durch Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme und 

Fragen 

• Trennungs- und Scheidungsberatung (bei mitbetroffenen Kindern und 

Jugendlichen) 

Zielgruppe 

• Familien, Kinder und Jugendliche aus dem Hochtaunuskreis (ohne Bad 

Homburg v.d. Höhe) 








Produkt 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401000 


FAG 

0 0 0,00 1020 


5422000 

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden 

(GV) 

110.000 0 0,00 1090 

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 10.000 0 0,00 1090 


6010000 




600 0 0,00 1000 

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 100 0 0,00 2000 


6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 1.700 0 0,00 5070 

6161000 



2.990 0 0,00 2000 


6200000 






2005 

666.012 0 0,00 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 0 0,00 1010 

6260000 Entgelte an gewerbliche Auszubildende 0 0 0,00 1010 


6310000 

Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im 

Vorbereitungsdienst 

0 0 0,00 1010 


6400000 



0 0 0,00 1010 


6450000 



0 0 0,00 1010 




6490000 



0 0 0,00 1010 


6510000 



0 0 0,00 1010 


6640000 



0 0 0,00 1020 

6650000 


(GWG) 

0 0 0,00 1020 

6710000 Leasing 0 0 0,00 1000 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 


6850000 Reisekosten 3.000 0 0,00 1010 


7127000 


Unternehmen 

FB 

644.000 0 0,00 1090 








-1.002.762 0 0,00 





Produkt: 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 

Konto 

Erläuterung 

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 

Im Rahmen der Kommunalisierung sind aus dem Teilbudget Mittel für die Suchthilfe veranschlagt. 

5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden 

Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich an den Kosten der Drogenberatung in Bad Homburg, Audenstr. 1. 

Die bisherige Beteiligung im rahmen von 25% und 40% der Mietmehrkosten wird im Rahmen der 

Zuwendungsvereinbarung neu konzipiert. 

Die Kommunen Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Schmitten, und Grävenwiesbach beteiligen sich 

entsprechend der Einwohnerzahl an den Kosten der Verwaltung der Außenstelle Usingen. 


Tageseinrichtungen (Aufwendungsersatz; Kostenbeitrag) stehenden Erträge verbucht. 





6089000 Die Mittel sind zur Ergänzung bzw. Erstbeschaffung von diagnostischen und therapeutischen Materialen, 

wie z.B. Testbögen usw. erforderlich 


7127000 

Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 

Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen werden hier das Zentrum für Jugendberatung und 

Suchthilfe Hochtaunus einschließlich der Präventionsfachstelle aus Mitteln des Hochtaunuskreises und 

des Landes finanziert. Träger ist der Verein „Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Frankfurt“. Gleichzeitig 

wird aus Mitteln des Landes die Einrichtung für suchtabhängige Frauen „Calla“ in Königstein finanziert. 

7251010 Die Leistungen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen werden ab dem Haushaltjahr 2007 

zusammengefasst dargestellt. Statistische Auswertungen werden unter Zuhilfenahme des 

Jugendhilfeprogramms O.K. Jug durchgeführt. Antragsteller, die weder laufende Leistungen nach dem 

SGB II noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, werden vom Fachbereich 

Soziale Transferleistungen betreut.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




6.690 



0 


10 



196.690 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






1.100.000 

2.687.245 



19 



5.381.596 

20 



-5.184.906 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-5.184.906 



27 



0 

28 


Position 27) 

-5.184.906 



2005


Produktgruppe 0701 Krankenhäuser 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




5.090 



0 


10 



56.090 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






1.100.000 

2.687.245 



19 



3.851.861 

20 



-3.795.771 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-3.795.771 



27 



0 

28 


Position 27) 

-3.795.771 



2005



Produkt 070101 Krankenhäuser 


• Beauftragung zum Betrieb von Krankenhäusern im Hochtaunuskreis, 

insbesondere der Kliniken des Hochtaunuskreises Bad Homburg v.d. 

Höhe und Usingen und aller damit verbundenen zweckdienlichen 

Einrichtungen 

• Gesellschafter der Hochtaunuskliniken gGmbH 

Zielgruppe 

• Hochtaunuskliniken gGmbH 












1 2 3 4 5 6 7 


5003000 


und Räumen 

0 2020 

5430100 Schuldendiensthilfen vom Land 5.090 1020 

5460000 

5485000 


Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für 

Investitionen 





0 1020 

51.000 1010 



6161000 



0 2000 


6200000 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

50.280 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 





7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 1.100.000 1020 

7353100 Krankenhausumlage 2.687.245 1020 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-3.795.771 





FB

Produkt: 070101 Krankenhäuser 

Konto 

Erläuterung 

5430100 Im Zuge der Gründung der Hochtaunuskliniken gGmbH waren sämtliche Aktiva und Passiva, die im 

Zusammenhang mit dem Grund und Boden stehen, von den Hochtaunuskliniken auf den 

Hochtaunuskreis übergegangen. Bei den auf den Hochtaunuskreis übergegangenen Krediten befinden 

sich auch solche, die vom Land Hessen gefördert werden (das heißt, die Zins und Tilgungsleistungen 

werden erstattet). 

7177000 Die im Haushalt veranschlagten 1,1 Mio. EUR sind als Verlustabdeckung für die Taunus-Klinik Bad 

Homburg GmbH für die Jahre 2003 bis 2006 vorgesehen. 

7353100 Gem. §38 Finanzausgleichsgesetz wird die Krankenhausumlage nach dem Hessischen 

Krankenhausgesetz aufgrund der zu erwartenden Kosten veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde nach 

der vorläufigen Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ermittelt (Hebesatz 1,02 v.H.).


Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




1.600 



0 


10 



140.600 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



1.529.735 

20 



-1.389.135 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-1.389.135 



27 



0 

28 


Position 27) 

-1.389.135 

0 

0 



2005



Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und 

Maßnahmen der Gesundheitspflege 

Produktverantwortlicher Frau Dr. Gabriele Vollbrecht 

Stellvertreter Frau Gudrun Schüler 


• Information und Beratung über gesundheitliche Belange 

• Amtsärztlicher Dienst 

• Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 

• Sozialpsychiatrischer Dienst 

• Sportmedizin 

• Zahnärztlicher Dienst 

• Aidsberatung 

• Infektionsprävention 

• TBC Führsorge 

Zielgruppe 








Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege 




Jahresab- FB 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

5100000 


Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 110.000 1090 

5304000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten 1.000 1090 

5427000 

Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten 

Unternehmen 

1.600 1090 

5484000 

Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen 

Bereich 

28.000 1010 



6010000 



2.600 1000 

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 18.600 1090 

6055000 Treibstoffe 1.800 1000 


6070000 


u. ä. 

500 1090 

6100000 



3.500 1090 




6200000 



1.459.999 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 2.200 1000 



6850000 Reisekosten 10.000 1010







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 










-1.389.135 





FB

Produkt: 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Gebührenordnung für Gesundheitsämter; insbesondere der 

Anstieg der EWF - Gutachten im Bereich Hartz IV lässt Mehreinnahmen erwarten. 

5304000 Nutzungsentgeld für Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Material des Hochtaunuskreises 

aufgrund einer genehmigten Nebentätigkeit. Gemäß KA-Beschluss sind 20 % der durch die 

Nebentätigkeit liquidierten Gebühren an den Hochtaunuskreis abzuführen. 

5484000 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen in Höhe von 50 % für den Jugendzahnarzt gemäß 

Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und dem Arbeitskreis "Jugendzahnpflege 

Hochtaunuskreis". 



6030200 Zunahme gesetzlicher Anforderungen führen zu höheren Aufwendungen im Bereich der Hygiene. Ferner 

sind Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial, z.B. Spritzen, Pipetten, hierin enthalten (unter 

Berücksichtigung der Erhöhung der Mehrwertsteuer), Kontroll- und Umgebungsuntersuchungen im 

Rahmen der TBC-Fürsorge. 




6070000 Berufs- und Schutzkleidung für das untersuchende Personal und für die in der umwelthygienischen 

Abteilung tätigen Gesundheitsaufseher sowie Reinigungskosten für die Schutzkleidung und Handtücher, 

die an die Hochtaunuskliniken geliefert werden. 

6100000 Kosten für bakteriologische und serologische Untersuchungen und Aids-Testungen. 



Wartungen. 

6166000 900,00 € : Softwarepflege OctoReport und GeoReport 

10.000,00 € : Softwarepflege Octoware Gesundheit 

1.000,00 € Softwarepflege ISGA-Informationssystem Gesundheitsamt 

6710000 Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für Fahrzeuge 

6861000 Fremdaufträge für Plakatdrucke, insbesondere Schutzimpfungen, Videobänder für den Medienschrank 

und Bezug von Informationsmaterial anderer Organisationen, u.a. Hess. Arbeitsgemeinschaft für 

Gesundheitserziehung in Marburg, Materialbedarf für Infostände im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, 

insbesondere im Bereich der Impfempfehlungen, der Psychiatriewoche, der Aids-Aufklärung, u.a. ist 

geplant.

Produktbereich 08 Sportförderung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




127.800 



0 


10 



272.800 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






103.350 



19 



635.298 

20 



-362.498 



23 


22) 

420.000 

24 


und 23) 

57.502 



27 



0 

28 


Position 27) 

57.502 

0 



2005


Produktgruppe 0801 Förderung des Sports 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






103.350 



19 



149.319 

20 



-149.319 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-149.319 



27 



0 

28 


Position 27) 

-149.319 

0 



2005



Produkt 080101 Sportförderung 


Stellvertreter Herr Michael Maier 


• Sportförderung 

• Vereins- und Bürgerberatung (Bereich Sportstätten) 

• Koordination der Sporthallenbelegung 

• Anmietung von Sportstätten für Schulsport 

• Fremdnutzung von Schulräumen und Sportstätten 

Zielgruppe 

• Sportvereine 













1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



100 1000 



6200000 



30.428 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 


6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 50 1010 



6910000 



55 2020 

7127000 


Unternehmen 

92.300 2020 






Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 





-149.319 





FB

Produkt: 080101 Sportförderung 

Konto 

Erläuterung 






6861000 Die Mittel werden zur Ausgestaltung und Durchführung von Eigenveranstaltungen bzw. Sportlerehrungen 

benötigt. 

6910000 Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter. 


6.000,00 € Sachkostenerstattung Schulsportkoordinatoren 

10.000,00 € Bezuschussung der Turn- und Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten 

2.000,00 € für Jubiläums- und Ehrenpreise 

50.000,00 € Bezuschussung zur Beschäftigung der nebenamtlichen Übungsleiter 

15.000,00 € Bezuschussung der Sportfachverbände auf Kreisebene 

2.000,00 € Förderung des Behindertensports 

3.000,00 € Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern 

4.000,00 € Bezuschussung von Sportfreizeiten 

300,00 € Bezuschussung Feldbergfest 

7128000 Mietkostenzuschuss für den Sportkreis 31 Hochtaunus.


Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




127.800 



0 


10 



272.800 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



485.979 

20 



-213.179 



23 


22) 

420.000 

24 


und 23) 

206.821 



27 



0 

28 


Position 27) 

206.821 

0 

0 



2005



Produkt 080201 Taunusbad 


Stellvertreter Herr Michael Maier 


• Unterhaltung und Bewirtschaftung des kreiseigenen Hallenbades 

• Bereitstellung des Hallenbades für den Schwimmunterricht der 

Grundschulen im Usinger Land 

Zielgruppe 


• Grundschüler/Innen des Hochtaunuskreises 











1 2 3 4 5 6 7 



5302000 

Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und 

Abfällen 

0 2020 

5391000 Steuererstattungen 35.000 1020 

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden 

5422000 

(GV) 



Investitionen 



127.800 2020 

0 1020 

6010000 



500 2020 

6051000 Strom 13.000 2020 

6052000 Gas 60.000 2020 

6056000 Wasser 38.000 2020 

6057000 Abwasser 26.500 2020 



6070000 


u. ä. 

2.000 2020 


6161010 



29.340 2000 



6200000 



282.069 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 


6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 





Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB 

0 1020







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6630000 


Maschinen 

0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 2.640 2020 

6730000 Gebühren 1.000 2020 

6772000 



12.000 1020 




6850000 Reisekosten 500 1010 




7020000 Grundsteuer 120 2020 



5700.210 5660000 

Erträge aus Wertpapieren des 

Finanzanlagevermögens 

420.000 1020 

5770000 

Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens 

(soweit nicht verbundene Unternehmen) 

0 1020 


Ordentliches Ergebnis 206.821 




206.821 





FB

Produkt: 080201 Taunusbad 

Konto 

Erläuterung 

6861000 Die Mittel werden für die Öffentlichkeitsarbeit zum "Tag der seelischen Gesundheit" benötigt. 

5391000 Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit 

anderen Gesellschaften zu Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des 

Taunusbades. Bei Ausschüttung von Dividenden hat die ausschüttende AG Körperschaft- und 

Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag einzubehalten, da Dividenden steuerpflichtig sind. Diese 

einbehaltenen Steuern werden im Wege der Veranlagung vom Finanzamt in voller Höhe erstattet da das 

Taunusbad ein Verlustbetrieb ist. Das bedeutet, die zu zahlende Steuer beträgt 0,00 Euro, bereits 

einbehaltene Steuern werden auf die Steuerzahllast angerechnet. 

5660000 Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit 

anderen Gesellschaften zu Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des 

Taunusbades. Es wird mit der Ausschüttung einer Dividende in der veranschlagten Höhe gerechnet. 

6772000 

Das Taunusbad ist als Betrieb Gewerblicher Art steuerpflichtig und muss deshalb Steuererklärungen an 

das Finanzamt abgeben (Körperschaft- und Umsatzsteuererklärung). Bei der Erstellung der 

Steuererklärungen an das Finanzamt wird ein Steuerberatungsbüro mit, wofür die Mittel benötigt werden. 










benötigt.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



3.744.648 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



2.428.887 

20 



1.315.761 



23 


22) 

1.900 

24 


und 23) 

1.317.661 



27 



0 

28 


Position 27) 

1.317.661 

0 

0 



2005


Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



1.740.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



881.590 

20 



858.410 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

858.410 



27 



0 

28 


Position 27) 

858.410 

0 

0 



2005



Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche 

Verwaltungsverfahren 

Produktverantwortlicher Herr Joseph Glaser 

Stellvertreter Frau Monika Geenen 


• Baugenehmigungsverfahren 

• Technische Sachbearbeitung 

• Baukontrolle 

• Baulasten 

• Denkmalschutz 

• Immissionsschutz 

Zielgruppe 

• Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer 

• Architekten 

• Gutachter 

• betroffene Dritte 


• Baugesetzbuch (BauGB) 


• Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 






Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 1.665.000 6030 






6010000 



800 1000 

6055000 Treibstoffe 3.600 1000 


6100000 



20.000 6030 




6200000 






2005 

810.354 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 4.400 1000 

6771000 



15.000 6030 


6850000 Reisekosten 3.000 1010 



FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 


Verwaltungsergebnis 858.410 






858.410 





FB

Produkt: 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren 

Konto 

Erläuterung 

5100000 Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren im 

Fachbereich Bauaufsicht verbucht. Grundlage ist die Verwaltungskostenordnung in Verbindung mit der 

Bauaufsichtsgebührensatzung vom 04.03.1995. Die Gebühreneinnahmeentwicklung ist aufgrund 

vielfältiger Einflüsse schwer zu prognostizieren. 

5150000 Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren und Zwangsgeldverfahren 

nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu 

prognostizieren. 

5487000 Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen aus Handlungen der Bauaufsicht zur 

vorbeugenden Gefahrenabwehr (Baustellensicherungsmaßnahmen) und im Bereich des 

Immissionsschutzes. Der Ansatz wurde erhöht, da für das laufende Jahr 2006 erhöhte Aufwendungen für 

Baustellensicherungsmaßnahmen erforderlich wurden. Im Gegensatz hierzu konnte der Ansatz Konto 

5488 entsprechend reduziert werden. 

5488000 Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Leistungen von Prüfingenieuren. Der Hochtaunuskreis hat 

Aufwendungen vorzulegen, die durch die statische Prüfung von Prüfingenieuren entstehen, wenn der 

Auftrag durch den Hochtaunuskreis erteilt wurde. Aufgrund der geänderten Hessischen Bauordnung 

(HBO 2002) ist dies nur noch für eine geringe Anzahl von Sonderbauten erforderlich. Somit konnte dieser 

Ansatz entsprechend reduziert werden. Im Ausgleich gegenüber der Erhöhung Konto 5487 






6100000 Der Ansatz dient den Aufwendungen für Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Bereich der 

Bauaufsicht und des Immissionsschutz 



Wartungen. 

6166000 7.000,00 € : Softwarepflege ProBauG 


6771000 Der Ansatz dient den Aufwendungen für Prüfingenieure, Sachverständige z. B. für Prüfgebühren, die 

durch den Hochtaunuskreis beauftragt wurden. 

6861000 Der Ansatz dient für die Auszeichnung besonderer architektonischer Leistungen


Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



2.004.648 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



1.547.297 

20 



457.351 



23 


22) 

1.900 

24 


und 23) 

459.251 



27 



0 

28 


Position 27) 

459.251 

0 

0 



2005



Produkt 100201 Allgemeine Wohnbauförderung 




• Bearbeitung von Anträgen zur Förderung 

o des Wohnungsbaues (Eigenheime / Eigentumswohnungen) und 

o des Mietwohnungsneubaues 

• Erstellen der Statistik für den Hochtaunuskreis nach dem 

Wohnungsaufsichtsgesetz 

Zielgruppe 

• Antragstellende Bürger/innen des Hochtaunuskreises 

• Regierungspräsidium Darmstadt 


• Wohnungsförderungsgesetz (WoFG) 

• Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz (HWoAufG) 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5391000 Steuererstattungen 0 1020 



6010000 



0 1000 





6179000 

6200000 


Leistungen 



0 2020 

0 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 




6910000 

6210.2070 5758000 




Verwaltungsergebnis -385 

Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen 

inländischen Bereich 




2005 

FB 

385 1080 

200 1080







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6200.2070 5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000 1020 

Finanzergebnis -800 





-1.185 





FB

Produkt: 100201 Allgemeine Wohnbauförderung 

Konto 

Erläuterung 

5758000 Zinseinnahmen aus für Wohnungsbauzwecke gewährten Darlehen 

5790900 Zinseinnahmen aus vom Kreis gewährten Darlehen an Bedienstete zum Erwerb von Grundeigentum 

(Arbeitgeberdarlehen). 






6910000 Der Hochtaunuskreis ist Mitglied im Deutschen Volksheimstättenwerk und im Deutschen Verband für 

Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung. Es handelt sich hierbei um die jährlichen 

Mitgliedsbeiträge.



Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau 




• Abschluss von Dienstwohnungsverträgen 

• Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 

• Erwerb, Verkauf und Bewirtschaftung der kreiseigenen Immobilien 

• Führen des Bestandsverzeichnisses über kreiseigene Grundstücke und 

Rechten an Grundstücken 

Zielgruppe 

• Mitarbeiter/Innen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises als Mieter 

• Bürger/innen des Hochtaunuskreises als Mieter 











2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5003000 


und Räumen 

0 2020 

5005000 



0 2020 

5300100 Mieten und Pachten 1.881.926 2020 


5302000 

Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und 

Abfällen 

0 2020 


5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 0 2020 

5487010 


(FB2000) 



0 2000 

6010000 



100 1000 

6051000 Strom 67.766 2020 

6052000 Gas 118.949 2020 

6054000 Heizöl 13.799 2020 


6056000 Wasser 32.899 2020 

6057000 Abwasser 27.082 2020 



6161000 



128.200 2000 

6161010 



137.400 2000 





6179000 

6200000 


Leistungen 






2005 

33.000 2020 

0 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 



FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

6200.2100 5600000 


6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6730000 Gebühren 27.500 2020 









7020000 Grundsteuer 24.692 2020 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020 



Erträge aus Beteiligungen an verbundenen 

Unternehmen, mit denen Verträge über 

Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder 

Teilgewinnabführung bestehen 






458.436 



FB 

700 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 



4 5 6 7 

FB

Produkt: 100202 Eigener Wohnungsbau 

Konto 

Erläuterung 

5600000 Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der 

- Gemeinnützigen Baugenossenschaft, Bad Homburg, 

- Nassauischen Heimstätte Ffm. 

Es werden Dividenden in der veranschlagten Höhe erwartet. 















benötigt. 



Kleintraktoren zum Rasenmähen und Schneeschieben vorhanden.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



12.516.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






12.450.000 

70.000 



19 



12.576.915 

20 



-60.915 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-60.915 



27 



0 

28 


Position 27) 

-60.915 



2005


Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



12.516.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






12.450.000 

70.000 



19 



12.576.915 

20 



-60.915 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-60.915 



27 



0 

28 


Position 27) 

-60.915 



2005



Produkt 110601 Abfallwirtschaft 




• Beauftragung der RMA und RMD zur Durchführung der Entsorgung des 

Abfalls 

• Koordinierungsstelle der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises 

• Gesellschaftsanteile an der RMA Rhein-Main Abfall GmbH 

• Gesellschaftsanteile an der RMD Rhein-Main Deponie GmbH 

Zielgruppe 

• RMA 

• RMD 

• Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises 



• Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

(HAKA) 

• Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz (ElektroG) 

• Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG) 










1 2 3 4 5 6 7 


5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 12.500.000 1080 





6010000 



0 1000 



6200000 



56.865 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 50 1010 


7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 12.430.000 1080 


7353000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land 70.000 1080 




Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

FB







Jahresab- 

2007 2006 schlusses 2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-60.915 





FB

Produkt: 110601 Abfallwirtschaft 

Konto 

Erläuterung 

5110000 Hochrechnung der Entsorgungsentgelte nach der Abfallgebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung 

incl. ElektroG. sowie der Altlastenfinanzierungsabgabe des Kreises. 

5487000 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen gemäß Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis 

und der Rhein-Main-Deponie GmbH. 

7177000 Entsorgungsentgelte der Rhein-Main-Abfall GmbH und der Rhein-Main-Deponie GmbH aufgrund 

vorliegender Verträge / Vereinbarungen. Die Ermittlung erfolgte aufgrund der Gebührensatzung und einer 

vorläufigen Mengenschätzung. 

7178000 Generell haben die Landkreise / kreisfreien Städte 1/3 der in Ihrem Zuständigkeitsbereich anfallenden 

Kosten für Tierkörperbeseitigungen (im Landwirtschaftlichen Bereich) zu übernehmen. 

7353000 Nach § 17 Hess. Altlastengesetz ist von den Entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften eine Umlage 

zur Altlastenfinanzierung zu zahlen. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund der Vorjahre 

und einer vorläufigen Schätzung.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




176.200 



0 


10 



360.550 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






135.000 

1.501.660 



19 



2.493.592 

20 



-2.133.042 



23 


22) 

860 

24 


und 23) 

-2.132.182 



27 



0 

28 


Position 27) 

-2.132.182 



2005


Produktgruppe 1202 Kreisstraßen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




176.200 



0 


10 



200.050 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



641.714 

20 



-441.664 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-441.664 



27 



0 

28 


Position 27) 

-441.664 

0 

0 



2005

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 


Produkt 120201 Kreisstraßen 

Produktverantwortlicher Herr Bernd Gebauer 

Stellvertreter Herr Hans-Udo Schlemmer 


• Verwaltungsmäßige Abwicklung beim Neu-, Um- und Ausbau sowie bei 

der Instandsetzung von Kreisstraßen 

Zielgruppe 



• Hessisches Straßengesetz (HStrG) 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 



5401000 


FAG 


176.200 1020 


Investitionen 

0 1020 





6010000 



150 1000 



6165000 

Instandhaltung von Sachanlagen im 

Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

573.000 4050 


6200000 






2005 

54.228 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 




0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 





FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-441.664 





FB

Produkt: 120201 Kreisstraßen 

Konto 

Erläuterung 

5110000 Einnahmen aus Nutzungs-, Pacht- und Gestattungsverträgen an Kreisstraßen 

5401000 Landeszuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich zu den Ausgaben für Kreisstraßen nach § 27 

Abs. 2 Finanzausgleichgesetz (FAG) 






6165000 Gemäß Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an 

Kreisstraßen des Hochtaunuskreises auf das Land Hessen vom 06.05.2003 werden von der Hessischen 

Straßen- und Verkehrsverwaltung, vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Frankfurt, 

die Unterhaltung der Kreisstraßen wahrgenommen. Hierfür wird eine Kostenpauschale von 5.560,00 €/km 

bezahlt (z.Zt. ca. 93 km Kreisstraßen): 

Die Stadt Oberursel (Taunus) übernimmt nach der Verwaltungsvereinbarung vom 07.02.2000 die 

Unterhaltung der freien Strecke der K772 (Oberursel Mitte - Anschluss B 455 Richtung Kronberg- 

Oberhöchststadt). Als Ausgleich erhält die Stadt Oberursel (Taunus) die anteilige Landeszuweisung aus 

dem kommunalen Finanzausgleich zu den Ausgaben für Kreisstraßen nach dem FAG für die ca. 3 km 

lange Teilstrecke der K 772. 

Gemäß Vereinbarung zur Übetragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an 

Kreisstraßen des Hochtaunuskreises an das Land Hessen vom 06.05.2003 sind vom Hochtaunuskreis 

neben der Beseitigung von Unfall- und Sachschäden, bei denen keine Erstattung erfolgt (Unfallflucht) 

auch die Kosten größerer Instandsetzungen an Brückenbauwerken, Durchlässen, Drainagen, Stützmauern 

und Lichsignalanlagen der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung zu erstatten. 

Außerdem sind Instandsetzung- und Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs direkt durch den 

Hochtaunuskreis durchzuführen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht müssen folgende Bauwerke saniert bzw. instandgesetzt 

werden: 

K 770 Unterführung des Westerbachs in Kronberg-Schönberg 

K759 Unterführung des Steinkartzbachs in Grävenwiesbach-Naunstadt 

K 739 Unterführung an der Weil in Weilrod-Emmershausen 

Der genaue Kostenumfang kann erst nach Vorliegen der Instandsetzungsgutachten ermittelt werden.


Produktgruppe 1207 ÖPNV 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



160.500 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






135.000 

1.501.660 



19 



1.851.878 

20 



-1.691.378 



23 


22) 

860 

24 


und 23) 

-1.690.518 



27 



0 

28 


Position 27) 

-1.690.518 



2005



Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr 

Produktverantwortlicher Herr Norbert Fischer 

Stellvertreter Herr Christian Schöll 


• Beauftragung des Verkehrsverbandes Hochtaunus (VHT) zur 

Sicherstellung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) 

• Mitgliedschaft im Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus 

Zielgruppe 



• Gesetz zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNVG) 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 






6010000 



200 1000 




6200000 

7920.2100 5770000 



155.072 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



57.346 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 2.600 1010 


7127000 


Unternehmen 

135.000 4040 

7355000 

Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an 

Zweckverbände und dergl. 

1.501.660 1020 



Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens 

(soweit nicht verbundene Unternehmen) 




2005 

FB 

860 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-1.690.518 





FB

Produkt: 120701 Öffentlicher Personennahverkehr 

Konto 

Erläuterung 

5483000 Für die Inanspruchnahme des Personals des Geschäftsbereiches "Öffentlicher Personennahverkehr" 

werden dem Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" die Anteiligen Personalkosten in Rechnung 

gestellt. 

5770000 Der Hochtaunuskreis hält Geschäftsanteile an der Frankfurt-Königsteiner-Eisenbahn AG. Es werden 

Dividenden in der veranschlagten Höhe erwartet. 






7127000 Zusammenfassung der Positionen 6750 und 7132 

a) 6750 - Komplementärfinanzierung Umlagenanteil RMV 

b) 7132 - Umlage integriertes Verkehrsmanagement 

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 

a) 112.000 110.000 109.720,12 

b) 23.000 23.000 22.543,56 

135.000 133.000 132.263,68 

zu a) 

HTK Einwohner 31.12.2005 -ohne Bad Homburg- 

175.455 x 0,60 € = 105.273 € zzgl. 19 % = auf ca. 30 % der Nettoumlage = 105.273 x 29,27 % = 

30.813,41 € x 19 % = 5.854,55 € + 105.272 = 111.127,54 € 

zu b) 

175.455 x 0,13 € = 22.809,15 € 

7355000 Der Ansatz beinhaltet die Umlage 2007 an den Verkehrsverband Hochtaunus (VHT). Die Umlage an den 

VHT ergibt sich aus § 16 Abs. 2 der Verbandssatzung des VHT. Die Verbandsumlage dient zur Deckung 

des Aufwands für den Lokalverkehr, da der Hochtaunuskreis Aufgabenträger nach dem ÖPNV-Gesetz ist. 

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 1.050.000,00 € zuzüglich Verlustausgleich 297.668,00 € (für 2001) 

zuzüglich Verlustausgleich 153.992,00 € (für 2002). 

7355000 Die Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) ergibt sich aus der 

Verpflichtung des §16 Abs.2 der Verbandssatzung in der Fassung vom 10.07.2003. Die Verbandsumlage 

dient zur Deckung des Aufwandes für den Lokalverkehr, da der Hochtaunuskreis Aufgabenträger nach 

dem ÖPNV-Gesetz ist. Die Ansätze orientieren sich an der Status-quo-Verkehrsleistung und dem 

Verbundetat des RMV.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



1.284.150 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






95.300 



19 



1.672.166 

20 



-388.016 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-388.016 



27 



0 

28 


Position 27) 

-388.016 

0 



2005


Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






82.200 



19 



141.756 

20 



-141.756 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-141.756 



27 



0 

28 


Position 27) 

-141.756 

0 



2005



Produkt 130101 Sonstige Maßnahmen und 

Einrichtungen 

Produktverantwortlicher Herr Tilman Kluge 


• Förderung des Zweckverbandes Naturpark Hochtaunus, um die 

heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, die Landschaft zu 

erhalten, zu pflegen und zu gestalten 

Zielgruppe 

• Zweckverband Naturpark Hochtaunus 

• Bürgerinnen und Bürger 




• Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) 






Produkt 130101 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 




6010000 



0 1000 


6100000 



0 6000 


6200000 



59.506 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 50 1010 


7123000 


und dergl. 

80.000 4010 

7127000 


Unternehmen 

2.200 4010 







2005 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 





-141.756 





FB

Produkt: 130101 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen 

Konto 

Erläuterung 

7123000 Die Höhe der Umlagen wird von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Hochtaunus 

festgelegt und zu Beginn des Haushaltsjahres angefordert. Aufgrund der Zahlungen in den vergangenen 

Jahren und der Tatsache, dass sich die Umlagenzahlungen satzungsgemäß jedes Jahr erhöhen, werden 

vorsorglich 80.000 Euro in Ansatz gebracht. 

7127000 

Beitrag an den Taunusklub 

Der Hochtaunuskreis ist Mitglied im Taunusklub e.V. Die jährliche Beitragszahlung beläuft sich derzeit auf 

76,70 Euro. Von einer Erhöhung ist nichts bekannt. 

Beitrag an den Verein Naturschutzparke e.V. 

Der Hochtaunuskreis ist Mitglied im Verein Naturschutzparke e.V. Der jährliche Beitrag beläuft sich auf 

52,00 Euro. Von einer Erhöhung ist nichts bekannt. 

Beitrag an die Ornithologische Gesellschaft e.V. 

Der Hochtaunuskreis ist Mitglied in der Ornithologischen Gesellschaft. Der jährliche Beitrag beläuft sich 

auf 50,00 Euro. Von einer Erhöhung ist nichts bekannt. 

Zuwendungen Wanderwegemarkierungen 

Nach Antrag des Taunusklubs werden jährliche Zuwendungen zur laufenden Wanderwegemarkierung 

bzw. für den Ausbau der Wanderwege im Hochtaunuskreis gewährt. Der Taunusklub stellt 1 x jährlich den 

Antrag auf Zuwendung für die notwendigen Wanderwegemarkierungsmaßnahmen. Auch anderen, mit der 

Markierung von Wanderwegen im Hochtaunuskreis befassten Organisationen steht die Beantragung 

eines Zuschusses frei. Aufgrund der letztjährigen Zuwendung werden vorsorglich 2.021,30 Euro in Ansatz 

gebracht.


Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



296.842 

20 



-296.842 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-296.842 



27 



0 

28 


Position 27) 

-296.842 

0 

0 



2005


Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche 

Anlagen 

Produkt 130201 Wasser- und Bodenschutz 

Produktverantwortlicher Herr Reinhold Habicht 

Stellvertreter Herr Thomas Golla 


• Bewirtschaftung und Schutz der oberirdischen Gewässer und des 

Grundwassers im Hochtaunuskreis 

• Grund- und Rohwasserbeschaffenheit 

• Abwasser 

• Gewässer / Bäche und Teiche 

• Bodenschutz 

• Heizöltank / Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen 

• Mitwirkung im Friedhofs- und Bestattungswesen 

Zielgruppe 

• Städte und Gemeinden 

• Wasser- / Abwasserverbände 

• Gewerbe- und Industrieunternehmen 



• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

• Hessisches Wassergesetz (HWG) 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 






6010000 



0 1000 


6100000 



0 6040 


6200000 



296.599 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 150 1010 


6910000 








2005 

FB 

93 4010







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-296.842 





FB

Produkt: 130201 Wasser- und Bodenschutz 

Konto 

Erläuterung 






6910000 Der Hochtaunuskreis ist Mitglied im Landesverband der Wasser- und Bodenverbände in Hessen seit 

mindestens 1940. Der Förderungsbeitrag in Höhe von 93,00 Euro erfolgt aufgrund der von der 

Mitgliederversammlung erlassenen Beitragsordnung. Aufgaben des Landesverbandes sind u.a. die 

Beratung seiner Mitglieder, Erfahrungsaustausch und Anregungen zur Arbeit.


Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






5.000 



19 



153.607 

20 



-153.607 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-153.607 



27 



0 

28 


Position 27) 

-153.607 

0 



2005



Produkt 130401 Unterer Naturschutz 



• Beteiligung beim Genehmigungsverfahren im Baubereich 

• Beteiligung im Bereich des Artenschutzes 

• Beteiligung bei Entscheidungen nach der Landschaftsschutzverordnung 

Osttaunus 

Zielgruppe 

• Naturschutzbeirat des Hochtaunuskreises 



• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



200 1000 


6100000 



12.000 6000 


6200000 






2005 

128.457 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 200 1010 



6910000 



6.250 6000 

7122000 


(GV) 

1.000 6000 

7123000 


und dergl. 

0 6000 

7127000 


Unternehmen 

3.000 6000 



FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-153.607 





FB

Produkt: 130401 Unterer Naturschutz 

Konto 

Erläuterung 





6100000 

Aufwendungen für die Erhaltung von Naturdenkmälern. Aufgrund vermehrter Meldungen von auch 

haftungsrechtlich relevanten Unterhaltungserfordernissen wird eine Erhöhung von EUR 2000 beantragt 


6861000 Naturschutzpreis 

6910000 Beitrag Landschaftspflegeverband, ergibt sich aus der aktuellen Satzung, früher 12500 EUR, offen 

Nachzahlung 23.090,96 (Überplanm. Ausgaben) 

7122000 Unterhaltung von Krötenzäunen 

7127000 Zuschüsse an Naturschutzverbände für Maßnahmen des Naturschutzes 

7178000 Zuschuss für Aufwendungen des Beauftragten für Vogelschutz


Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



1.284.150 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






8.100 



19 



1.079.961 

20 



204.189 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

204.189 



27 



0 

28 


Position 27) 

204.189 

0 



2005



Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft 

Produktverantwortlicher Herr Dr. Karl-Heinz Heckelmann 

Stellvertreter Herr Dr. Nikolaus Bretschneider- 

Herrmann 


• Landwirtschaft 

• Direktvermarktung / Erzeuger-Verbraucher-Dialog 

• Förderprogramme 

• Landschaftspflege 

• Dorf- und Regionalentwicklung 

Zielgruppe 


• Landwirte 

• Stadt- und Kreisverwaltungen 

aus dem/der 

- Hochtaunuskreis 

- Main-Taunus-Kreis 

- Kreis Offenbach 

- Stadt Offenbach 

- Stadt Frankfurt am Main 


• Baugesetzbuch (BauGB) 

• Richtlinien des Hessischen Landschaftspflegeprogrammes (HELP-RL) 

• Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL) 

• Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 




5481020 Kostenerstattungen vom Land (Kommunalisierung) 1.280.000 1020 



6010000 



4.400 1000 

6055000 Treibstoffe 2.900 1000 


6070000 


u. ä. 

3.000 1000 




6200000 






2005 

1.049.506 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 

6710000 Leasing 5.200 1000 


6850000 Reisekosten 500 1010 



6910000 



55 4010 


FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 

7030000 Kfz-Steuer 0 1020 

7123000 


und dergl. 

0 4010 

7127000 


Unternehmen 

8.100 4010 








204.189 





FB

Produkt: 130501 Land- und Forstwirtschaft 

Konto 

Erläuterung 

5481020 Erstattungen vom Land für Personalkosten für Bedienstete, die im Rahmen der Kommunalisierung der 

Staatlichen Abteilung vom Hochtaunuskreis übernommen wurden. 



6055000 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe 



6070000 Diese Ansätze beinhalten die Kosten für die Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel o.ä. 


6164000 Die Ansätze beinhalten die Instandhaltung für Fahrzeuge, wie Reparaturen oder Wartungen. 

6166000 1.200,00 € : Softwarepflege ArcGIS 





6910000 Der Hochtaunuskreis ist seit 1999 Mitglied im Trägerverein Lernbauernhof Frankfurt-Rhein-Main. Der 

jährliche Beitrag liegt bei 55,00 Euro, von einer Erhöhung ist nichts bekannt. 

7127000 Zuschüsse an Gartenbau, Tierzuchtvereine u.ä. 

Vor allem die Kleintierzuchtvereine im Hochtaunuskreis führen zahlreiche Leistungs- und Kreisschauen 

im Jahresverlauf durch und erhalten – je nach Größe und Bedeutung dieser Veranstaltung – eine 

Zuwendung für Ehrenpreise in Höhe von 100,00 – 200,00 Euro. Dazu kommen Jubiläumsgaben gem. 

Dienstanweisung von bis zu 300,00 Euro pro Verein. Für besonders verdiente Züchter, die hessen- oder 

bundesweit Preise auf Schauen gewonnen haben, veranstaltet der Hochtaunuskreis alle 2 Jahre eine 

Feierstunde mit der Übergabe von Preisen und Urkunden. In einem Jahr werden die Ehrengaben für über 

100 Züchter angeschafft, im darauf folgenden Jahr die Feierstunde ausgerichtet. Es werden 4.000,00 

Euro in Ansatz gebracht. 

Förderung Kreisbauernverband 

In der Regel werden auf Antrag besondere Aktionen und Initiativen des Kreisbauernverbandes gefördert, 

zum Beispiel Hoffeste, Kinderaktionen, oder die Herausgabe besonderer Informationen zu bestimmten 

landwirtschaftlichen Themen wie Raps, Milch u.a. Es werden 1.500,00 Euro in Ansatz gebracht. 

Förderung landwirtschaftlicher Erzeugergemeinschaften 

Hier werden entsprechende Verbände (Arbeitskreis direktvermarktender Landwirte, Blütenkranz 

Naturkorn u.ä.) gefördert. So gibt es u.a. eine Werbekooperative für Maisstroh-Tragetaschen, die 

auf der einen Seite das Logo der direktvermarktenden Landwirte, auf der anderen Seite 

Tourismuswerbung für den Hochtaunuskreis tragen. Die Tüten werden in den Hofläden oder auf 

touristischen Veranstaltungen eingesetzt. Förderung von Initiativen, die auch den Hochtaunuskreis 

bekannt machen, wie beispielsweise Unterstützung / Förderung einer Teilnahme auf der Grünen 

Woche in Berlin. Es werden 2.600,00 Euro in Ansatz gebracht.

Produktbereich 14 Umweltschutz 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



156.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



258.840 

20 



-102.840 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-102.840 



27 



0 

28 


Position 27) 

-102.840 

0 

0 



2005


Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



156.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



258.840 

20 



-102.840 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-102.840 



27 



0 

28 


Position 27) 

-102.840 

0 

0 



2005



Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen 



• Beratung und Beteiligung in Fragen des Umweltschutzes 

• Informationen und Beratung zu Themen der Energie 

Zielgruppe 



• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Umweltinformationsgesetz (UIG) 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 




5482020 

Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) für 

Fahrradroutennetz 



33.000 6000 

6010000 



150 1000 


6100000 



163.000 6000 


6200000 



90.040 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 100 1010 


6910000 








2005 

FB 

5.550 6000







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 






-102.840 





FB

Produkt: 140101 Umweltschutzmaßnahmen 

Konto 

Erläuterung 

5482000 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen der Stadt Bad Homburg zur 50-prozentigen 

Refinanzierung für die vom Hochtaunuskreis und der Stadt Bad Homburg gemeinsam betriebenen 

Energieberatungsstelle "Power". 





6100000 Fahradroutennetz (Einheiten unter 60 €), Betrag (weil letztendlich ausschreibungsabhängig) aufgerundet, 

total 163.000 € , davon Zuschuss Land 98.000 € (Antragssteller für die Gesamtmaßnahme ist der Kreis). 

Anteil Gemeinden 33.000 €. 


6910000 Mitgliedsbeitrag für Klimabündnis (550 € ) und Förderverein POWER (5000 € ). Die Satzung des 

Fördervereins sieht einen Fixbetrag vor, die Satzung des Klimabündnisses einen Betrag in Abhängigkeit 

von der Einwohnerzahl der Kommune (hier berücksichtigt Beitragsrechnung 2006 512 €)

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




145.000 



0 


10 



560.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






503.161 



19 



2.143.993 

20 



-1.583.993 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-1.583.993 



27 



0 

28 


Position 27) 

-1.583.993 

0 



2005


Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






450.000 



19 



512.442 

20 



-512.442 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-512.442 



27 



0 

28 


Position 27) 

-512.442 

0 



2005



Produkt 150101 Wirtschaftsförderung 

Produktverantwortlicher Frau Pamela Ruppert 


• Service und Vermittlung im Bereich Wirtschaftsförderung 

(Lotsenfunktion) 

• Förderung der Zusammenarbeit der Kommunen des Kreises auf dem 

Gebiet der Wirtschaftsförderung 

• Ergänzung der Wirtschaftsförderung der Kommunen 

• Interessensvertretung des Kreises in regionalen 

Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Verbänden und Kammern 

• Standortwerbung (Broschüren, Veranstaltungen etc.) 

Zielgruppe 

• Bürger/innen, 

• Unternehmen, 

• Kommunen 


• regionale Wirtschaftsförderungseinrichtungen 

• Kammern/ Verbände 



• Gesellschaftsvertrag der Frankfurt RheinMain GmbH – International 

Marketing of the Region 

• Satzung des Wirtschaftsförderung Frankfurt/ RheinMain e.V. 









2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 





6010000 



0 1000 



6200000 



62.392 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 50 1010 


7127000 


Unternehmen 








2005 

FB 

450.000 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-512.442 





FB

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung 

Konto 

Erläuterung 

7127000 Nach dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt am Main 

(BallrFfmG) vom 19.Dez. 2000, novelliert am 2.Feb.2006, nach § 1 Abs.1 sollen zur „Förderung und 

Sicherung einer geordneten Entwicklung und zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im 

Ballungsraum Frankfurt am Main die Städte, Gemeinden und Landkreise des Ballungsraums Frankfurt am 

Main Zusammenschlüsse zur gemeinsamen Wahrnehmung folgender Aufgaben bilden: 

- 1. Abfallverwertung und –beseitigung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Abfallverwertungs- und 

Abfallbeseitigungsanlagen 

- 2. Beschaffung von Trink- und Brauchwasser 

- 3. überörtl. Abwasserbeseitigung 

- 4. Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Sport, Freizeit- und Erholungsanlagen von überörtl. 

Bedeutung 

- 5. Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von kulturellen Einrichtungen von überörtl. Bedeutung 

- 6. Standortmarketing und Förderung der wirtschaftl. Entwicklung 

- 7. Planung, Errichtung und Unterhaltung des Regionalparks Rhein-Main 

- 8. regionale Verkehrsplanung und regionales Verkehrsmanagement 

Hier sind die Beiträge für die Gesellschaften veranschlagt, bei denen der Hochtaunuskreis Gesellschafter 

laut Mitglied BallrG ist, wie auch Mittel für das Marketing und die Wirtschaftsförderung des 

Hochtaunuskreises.


Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




145.000 



0 


10 



491.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



1.264.651 

20 



-773.651 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-773.651 



27 



0 

28 


Position 27) 

-773.651 

0 

0 



2005


Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und 

Unternehmen 

Produkt 150201 Cafeteria 


• Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Taunus Menü Service GmbH 

• Bezuschussung des Mittagessens für die Mitarbeiter/innen 

Zielgruppe 

• Mitarbeiter/Innen des Hochtaunuskreises 

• Taunus Menü Service GmbH 





• Intern 

• Extern 








2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5090000 Sonstige Umsatzerlöse 0 1020 

5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb 200.000 1020 



5427000 

Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten 

Unternehmen 



145.000 1020 

6010000 



0 1000 

6051000 Strom 55.000 2020 

6052000 Gas 20.000 2020 

6056000 Wasser 5.000 2020 

6057000 Abwasser 5.000 2020 



6100000 



200.000 1020 

6161010 



21.510 2000 


6200000 



14.261 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



0 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6620000 

6640000 

6650000 







(GWG) 




2005 

FB 

0 1020 

0 1020 

0 1020







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 



6730000 Gebühren 2.100 2020 

6771000 



2.500 1020 

6772000 



6.000 1020 







7020000 Grundsteuer 2.700 2020 








-205.791 





FB

Produkt: 150201 Cafeteria 

Konto 

Erläuterung 

5301000 Die von den Bediensteten der Kreisverwaltung gezahlten Essensgelder müssen im Wege der 

getrennten Verbuchung (Brutto-Verbuchung) hier erfasst werden. 

5427000 Die Taunussparkasse übernimmt anteilige Betriebskosten der Cafeteria. 

6100000 Der Hochtaunuskreis ist Betreiber der Cafeteria im Gebäude "Ludwig-Erhard-Anlage 1-4" und bedient 

sich der Taunus-Menü-Service GmbH als Betriebsführer. Als Betriebsführungsentgelt sind die Erlöse 

aus Essensverkäufen (Konto 5301000) veranschlagt. 

6771000 Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachter, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten benötigt. 

6772000 

Da die Cafeteria als Betrieb gewerblicher Art geführt wird besteht die Verpflichtung, Steuererklärungen 

an das Finanzamt einzureichen. Bei der Erstellung der Steuererklärungen sowie bei anderweitigen 

Fragen, die die Steuerliche Behandlung betreffen, wird ein Steuerberater hinzugezogen. 










benötigt.


Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und 

Unternehmen 

Produkt 150202 Tiefgarage 




• Unterhaltung der Tiefgaragenparkplätze 

Zielgruppe 

• Besucher der Kreisverwaltung 




• Intern 

• Extern 








2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5005000 



146.000 2020 





6010000 



10.000 1020 

6051000 Strom 30.000 2020 

6056000 Wasser 400 2020 

6057000 Abwasser 400 2020 



6161010 



41.100 2000 


6620000 




0 1020 

6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 



6730000 Gebühren 300 2020 

6771000 



2.500 1020 

6772000 



6.000 1020 




7020000 Grundsteuer 8.500 2020 








2005 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 




-567.860 





FB

Produkt: 150202 Tiefgarage 

Konto 

Erläuterung 

6010000 Die Mittel werden u.a. für Parkmarken benötigt. 

6771000 Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten benötigt. 

6772000 

Da die Tiefgarage als Betrieb gewerblicher Art geführt wird besteht die Verpflichtung, Steuererklärungen 

an das Finanzamt einzureichen. Bei der Erstellung der Steuererklärungen sowie bei anderweitigen 

Fragen, die die Steuerliche Behandlung betreffen, wird ein Steuerberater hinzugezogen. 










benötigt.


Produktgruppe 1503 Tourismus 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



69.000 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






53.161 



19 



366.900 

20 



-297.900 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

-297.900 



27 



0 

28 


Position 27) 

-297.900 

0 



2005



Produkt 150301 Tourismus 

Produktverantwortlicher Herr Rainer Kowald 

Stellvertreter Frau Cornelia Geratsch / 

Frau Almut Boller 


• Informationen über Tourismus, Freizeit und Erholung im 


• Prospekte, Broschüren und Auskünfte über den gesamten Taunus, die 

Hessischen Heilbäder und Kurorte 

Zielgruppe 












2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren 22.500 4010 






6010000 



1.800 1000 




6200000 






2005 

183.103 1010 

6220000 


Krankheit) 

0 1010 



6400000 



0 1010 


6450000 



14.336 1010 




6490000 



0 1010 


6510000 



0 1010 


6640000 



0 1020 

6650000 


(GWG) 

0 1020 


6850000 Reisekosten 2.500 1010 



7123000 


und dergl. 

4.100 4010 

7127000 


Unternehmen 

49.061 4010 

FB







2007 2006 



2005 

1 2 3 4 5 6 7 








-297.900 





FB

Produkt: 150301 Tourismus 

Konto 

Erläuterung 

5060000 Verkaufserlöse in der Tourist-Info im Hessenpark, z.B. für die Heilklimaparkkarten, die Broschüre 

Zeitpfade oder - insbesondere - durch den Verkauf des historischen Postkartenbuches. Es werden 

2.500,00 € in Ansatz gebracht. 

Die Veranstaltung "Theater auf dem Marktplatz" erspielt durch den Verkauf von Eintrittskarten einen 

Großteil der Kosten. Wetter oder Konkurrenzveranstaltungen sind nicht kalkulierbar, vorsorglich werden 

20.000,00 € in Ansatz gebracht. 

5482000 Über diese Haushaltsstelle erfolgen u.a. Erstattungen von Gemeinden für gemeinschaftliche 

Werbeaktionen, zum Beispiel auch Gemeinschaftsanzeigen zum Thema Tourismus oder für Leistungen 

der Taunus Tourist-info im Hessenpark. Die Höhe der Zuwendungen kann nur geschätzt werden, da 

gemeinsame Aktionen im Jahr 2007 von der Bereitschaft der Städte und Gemeinden zur Durchführung 

abhängen. Die Einstellung von 2.000,00 Euro erfolgt vorsorglich. 

5483000 Es handelt sich um eine Jahrespauschale des Verbandes Hessischer Heilbäder zur Refinanzierung der 

zusätzlich eingerichteten Stelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, bedingt durch die Ansiedlung der 

Geschäftsstelle des Verbandes Hessischer Heilbäder beim Hochtaunuskreis 

5487000 Hier werden Erstattungen von Freizeiteinrichtungen / Hotels o.ä. für gemeinschaftliche Werbeaktionen 

oder für das Sponsoring kreiseigener, touristischer Publikationen abgewickelt. Es werden 2.000,00 Euro 

in Ansatz gebracht. 


Organisationsmittel, Vordrucke, Kopierpapier 


Gebrauchsgegenständen 


6861000 Sachausgaben Lichtbildarchiv 

Um das kreiseigene – touristische – Bildarchiv mit aktuellem Material aus dem Hochtaunuskreis 

kontinuierlich weiter führen zu können, werden 1.000,00 Euro (Fotografenhonorar) in Ansatz gebracht. 

Aktuelles, digitales Bildmaterial wird für die Ausgestaltung der touristischen Prospekte bzw. für 

Presseveröffentlichungen benötigt. 

Tourismusförderung 

Zu den laufenden „Pflichten“ im Fachbereich Tourismus gehört die Herausgabe jahresaktueller Prospekte 

und Broschüren bzw. in Laufe eines Jahres erforderlich werdende Nachdrucke 

Flyer Hochtaunuskreis – in aller Kürze in den Sprachfassungen deutsch, englisch, französisch, 

holländisch und spanisch 

Wintersport – Taunus-Winter 

Hochtaunuskreis – Kulinarische Vielfalt (`Gaststättenführer) 

Zeitpfade zu Burgen und Schlössern 

Neuauflage des (nahezu vergriffenen) Historischen Postkartenbuches 

Jahreskalender der herausragenden Feste im Hochtaunuskreis 

Um für die natürlichen, kulturellen und touristischen Ressourcen des Hochtaunuskreises (und die o.a. 

Produkte) zu werben, sind Inserate in regionalen und überregionalen Publikationen unverzichtbar. Für 

die Herausgabe von Publikationen und Inserate im Fachbereich Tourismus werden 35.000,00 Euro in 

Ansatz gebracht.


Konto 

Erläuterung 

Die – auch finanzielle - Förderung feststehender touristischer Gemeinschaftsveranstaltungen wie dem 

vom Hochtaunuskreis mit veranstalteten WeiltalSonntag (Kreisbeteiligung = 5.000 Euro) oder der Weiltal- 

Landschaftsmarathon des Naturparks Hochtaunus sind weiterer Bestandteil des Bereiches 

„Öffentlichkeitsarbeit“. Eine Beteiligung an den Kosten bei Präsentationen z. B. bei 

Sonderveranstaltungen des Hessischen Rundfunks im Hochtaunuskreis, wird ebenfalls über die 

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit abgewickelt, 10.000,00 Euro werden hierfür veranschlagt. 

Die finanzielle Absicherung eigener Veranstaltungen des Hochtaunuskreises, wie das Theater auf dem 

Marktplatz des Freilichtmuseums Hessenpark oder die Hofkonzert-Reihe sind ebenfalls Bestandteil dieser 

Haushaltsstelle. Zwar wird eine Kostendeckung angestrebt, Wetter oder parallele Veranstaltungen sind 

jedoch Unwägbarkeiten (siehe auch Einnahmeposition 506). Vorsorglich werden 25.000 Euro 

veranschlagt. 

Die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in der touristischen Infrastruktur (Klassifizierungen nach den 

Richtlinien des DeHoGa oder denen des Deutschen Tourismusverbandes erfordern jährlich 

weitere Mittel, 2.000 Euro zur Unterstützung dieser Maßnahmen werden veranschlagt. 

Der laufende Betrieb der touristischen Info-Stelen (Gebühren Telekomm / Wartungen / 

Ausbesserungsarbeiten) Im Gebiet des Hochtaunuskreises wird mit weiteren 4.000,00 Euro in Ansatz 

gebracht. 

Heilklima-Park Hochtaunus 

Das Projekt Heiklima-Park Hochtaunus bedarf der weiteren finanziellen Unterstützung seitens des 

Hochtaunuskreises – zum laufenden Betrieb der Bio-Monitor-Stationen, zum Ausbau des Internet- 

Auftrittes sowie zum Nachdruck entsprechender Karten und Broschüren. Es werden 10.000 Euro 

veranschlagt. 

Weiterhin bezuschusst der Hochtaunuskreis die Taunus Tourist-Info auf dem Marktplatz des 

Freilichtmuseums Hessenpark in ihrem laufenden Betrieb. Neben den anstehenden Personalkosten 

übernimmt der Hochtaunuskreis die laufenden Betriebskosten wie Miete, Umlagen, Telefon etc. 

sowie ggf. notwendige Reparaturen / Wartungen /Renovierungen etc. Für die Taunus Tourist-Info 

werden 25.000 Euro in Ansatz gebracht. Insgesamt werden 112.000 Euro benötigt. 

7123000 Beitrag an die Gesellschaft Hochtaunusstrasse 

Seit Gründung im Jahre 1973 ist der Hochtaunuskreis Mitglied in der Gesellschaft Hochtaunusstrasse. 

Der Beitrag erfolgt aufgrund der von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Messzahl. Analog 

den Vorjahren werden 4.100,00 Euro in Ansatz gebracht. Von einer Erhöhung der Messzahl ist nichts 

bekannt. 

7127000 Beitrag an den Taunus Touristik Service e.V. 

Die Berechnung des Beitrages an den Taunus Touristik Service erfolgt satzungsgemäß nach Einwohnern 

und Betten. Eine Beitragserhöhung ist für 2008 angedacht, für 2007 bleiben die Beitragsleistungen in 

etwa stabil (rund 23.000 Euro). Zudem beteiligt sich nach einer Vereinbarung die Mitgliedskreise im 

Taunus Touristik Service: Hochtaunus und Main-Taunus an 1/3 der Kosten für gemeinsame Prospekte 

(Gastgeberverzeichnis, Gästeinformation, Tagen im Taunus etc.), Werbeaktionen auf Messen u.ä. sowie 

zum weiteren Ausbau des Internet-Auftrittes www.taunus.info bzw. www.taunus-bilder.de. Nach der 

Realisierung der Bereiche „Zimmer frei“ und der teilweise erfolgten Installation einer zweiten Ebene in 

englischer Sprache steht für 2007 der Aufbau einer interaktiven Taunus-Karte sowie die 

Vervollständigung des Auftrittes in englischer Sprache an. Für diese Kostenbeteiligungen werden 

zusätzlich 20.000,00 Euro in Ansatz gebracht. 

Beitrag an den Verein Deutsche Limesstrasse 

Der KA hat den Beitritt zum Verein Deutsche Limesstrasse 2003 beschlossen. Die Annmeldung von 

461,00 Euro entspricht der bekannten Beitragshöhe, von einer Anhebung des Beitrages ist nichts 

bekannt. 

Hugenottenpfad 

Der Hochtaunuskreis hat sich verpflichtet, das Kooperationsprojekt Hugenottenpfad in der Phase 

2006 – 2008 mit einem jährlichen Beitrag von 1.000,00 Euro zu unterstützen. 

Beitrag und Werbeumlage an den Verband der Heilklimatischen Kurorte Deutschlands 

Der KA hat im Juni 2003 den Beitritt zum Verband der heilklimatischen Kurorte in Deutschland 

(Verein) beschlossen, die Mittel werden für den Mitgliedsbeitrag (500,00 Euro) und die Werbeumlage 

(2.100,00 Euro) benötigt.


Konto 

Erläuterung 

Mitwirkung am Hessentag-Festzug 

Traditionell erhalten die am Hessentag-Festzug teilnehmenden Vereine aus dem Hochtaunuskreis 

eine Zuwendung zu den – durch Motivwagen oder Anmietung von Bussen oft recht erheblichen 

Fahrtkosten. Zudem wird ein kleinerer Teil der Zuwendung für die Erhaltung der historischen 

Kostüme od.ä. gewährt. Zwar findet der Hessentag-Festzug 2007 in Butzbach und damit in nicht 

allzu weiter Entfernung statt, von einem verstärkten Interesse der Hochtaunuskreis-Vereine an 

der Teilnahme an einem Festzug in der näheren Umgebung ist jedoch auszugehen. Aufgrund der 

Erfahrungen in den Vorjahren werden 3.000,00 Euro in Ansatz gebracht.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



108.525.136 


7 540-543 




27.029.342 



0 


10 



137.374.478 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






150.000 

35.303.028 



19 



47.053.028 

20 



90.321.450 



23 


22) 

-13.940.700 

24 


und 23) 

76.380.750 



27 



0 

28 


Position 27) 

76.380.750 



2005


Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



108.525.136 


7 540-543 




27.029.342 



0 


10 



137.374.478 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 






150.000 

35.303.028 



19 



47.053.028 

20 



90.321.450 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

90.321.450 



27 



0 

28 


Position 27) 

90.321.450 



2005


Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 

allgemeine Umlagen 

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 




• Abwicklung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten 

• Allgemeine Zuweisungen 

• Allgemeine Umlagen 

• Pauschale Zuweisungen für Investitionen 

Zielgruppe 

• Gremien und Verwaltung des Hochtaunuskreises 














2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 


5401010 Schlüsselzuweisungen 15.704.342 1020 

5401020 Zuweisung Grunderwerbsteuer 11.325.000 1020 

5475000 

Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. 

Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt 

1.820.000 1020 

5582000 Erträge aus Kreisumlage 108.525.136 1020 



6690000 Sonstige Abschreibungen 11.600.000 1020 

7112000 

Zuweisungen an Gemeinden aus dem 

Kreisausgleichsstock 

150.000 1020 

7354300 LWV-Umlage 35.303.028 1020 








90.321.450 








2005 

FB

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Konto 

Erläuterung 

5401010 Gemäß § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Landkreise jährliche 

Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst sich für die einzelnen Landkreise im Verhältnis zu 

anderen Landkreisen nach ihrer Umlagekraft und ihrer auf die Einwohner der kreisangehörigen 

Städte/Gemeinden bezogenen durchschnittlichen Ausgabenbelastung. Der Haushaltsansatz 

5401020 

wurde aufgrund der vorläufigen Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs ermittelt. 

Nach dem Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetz weist das Land den Landkreisen und kreisfreien 

Städten 1/3 aus grunderwerbsteuerpflichtigen Rechtsvorgängen, die mit 3,5 v.H. besteuert 

werden, sowie 4/7 aus grunderwerbsteuerpflichtigen Rechtsvorgängen, die mit 2 v.H. besteuert 

werden, zu. 

5475000 Veranschlagung der Leistungen des Landes Hessen aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes 

für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. 

5582000 Gemäß § 37 FAG haben die Landkreise eine Kreisumlage von ihren Städten/Gemeinden zu 

erheben, soweit die sonstigen Einnahmen der Landkreise zum Ausgleich des Haushaltes nicht 

ausreichen. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vorläufigen Berechnung des Kommunalen 

Finanzausgleichs unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 49 v.H. ermittelt. 

6690000 Da die vollständige Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, sind hier die 

Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Kommunaldarlehen veranschlagt. 

7112000 Für Zuweisungen an die Städte/Gemeinden des Hochtaunuskreises aus dem 

7354300 

Kreisausgleichsstock ist ein Betrag von 150.000,00 € vorgesehen. 

Gemäß § 39 FAG erhebt der LWV Hessen eine Verbandsumlage. Der Haushaltsansatz wurde 

aufgrund der vorläufigen Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs unter Zugrundelegung 

eines Hebesatzes von 13,40 v.H. ermittelt.


Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



0 

20 



0 



23 


22) 

-13.940.700 

24 


und 23) 

-13.940.700 



27 



0 

28 


Position 27) 

-13.940.700 

0 

0 



2005



Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 




• Zinsausgaben bzw. Zinserträge/-erstattungen aus Schuldendienst 

• Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen 

• Deckungsreserve 

Zielgruppe 








• intern • Pflichtaufgabe




Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 







9120.8080 

9120.8081 

7710000 Bankzinsen 13.938.000 1020 

9120.8010 7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 2.700 1020 

Finanzergebnis 13.935.300 





13.935.300 








2005 

FB

Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Konto 

Erläuterung 

7710000 Die Mittel werden für Zinsausgaben für von Banken und/oder Sparkassen aufgenommene 

Darlehen benötigt. Für neu aufzunehmende bzw. umzuschuldende Darlehen wurde ein Zinssatz 

von 4,25 % unterstellt. 

7761000 Die Mittel werden für Zinsausgaben für vom Land Hessen aufgenommene Darlehen 

(Landesbaudarlehen) benötigt.


Produktgruppe 1603 Abwicklung der Vorjahre 


2007 2006 

1 2 3 4 5 6 




4 52 



0 

5 55 



0 


7 540-543 




0 



0 


10 



0 

11 

62,63, 

640-643, 

647-649, 

65 



13 

60,61, 

67-69 



15 71 

16 73 








19 



0 

20 



0 



23 


22) 

0 

24 


und 23) 

0 



27 



0 

28 


Position 27) 

0 

0 

0 



2005



Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre 




• Feststellung der Jahresergebnisse 

Zielgruppe 












Produkt 160301 Abwicklung Vorjahre 



2007 2006 

1 2 3 4 5 6 7 







Ordentliches Ergebnis 0 




0 








2005 

FB


Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 

Euro 

Position Bezeichnung 

1 geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 0 

2 + / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 11.600.000 

3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse 0 

4 + / - Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 0 

5 - / + Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0 

6 + / - 

7 - / + 

8 + / - 

sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge ( einschließlich sonstige 

außerordentliche Erträge und Aufwendungen ) 

Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 

Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 

Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. 

2007 2006 

9 Finanzmittelfluß aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8) 11.600.000 0 0,00 

10 Einzahlungen aus Investiitonszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 16.664.120 

11 + 

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des 

immateriellen Anlagevermögens 

56.000 

12 - 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 

(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 

65.075.480 

13 + 

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: 

Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 

7.000 

14 - 

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der 

Gewährung von Krediten) 

0 

15 Finanzmittelfluß aus Investitionsstätigkeit (Positionen 10 bis 14) -48.348.360 0 0,00 

16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 48.348.360 

17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 11.600.000 

18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + Position 17) 36.748.360 0 0,00 

19 

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres 

(Summe aus Positionen 9,15 und 18) 

20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 0 

21 

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 

(Position 19 + Position 20) 


0 

0 

0 



2005 

0 0 0,00 

0 0 0,00


2007 


Verpflichtungsermächtigungen 

2006 

Teilfinanzhaushalt 

- Investitionstätigkeit - 

-Euro - 

Ergebnis 

des 


2005 

Investitions- und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

Gesamtauszahlungsbedarf 

Investitionsprogramm 

davon bisher 

bereit gestellt 2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8200 


Investitionszuweisungen Bund 155.000 0 0 0,00 155.000 0 0 0 0 0 1020 

8201 Investitionszuweisungen Land 6.285.520 0 0 0,00 11.740.700 4.262.700 1.192.480 0 0 0 1020 

8202 Investitionszuweisungen Gemeinden 5.985.600 0 0 0,00 77.837.980 9.938.470 7.096.390 10.380.040 7.637.660 36.799.820 1020 

8203 

Zuweisungen 


30.000 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 1020 

8204 Investitionszuweisungen Land 3.758.000 0 0 3.758.000 1020 

8205 Allgemeine Investitionspauschale 450.000 0 0 450.000 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 55.000 0 0 0,00 47.405.000 250.000 0 0 7.700.000 39.400.000 2020 

8221 

Veräußerung von Gegenständen des 

Sachanlagevermögens 

1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 1000 

8230 Rückflüsse von Darlehen 7.000 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 1020 

Summe investive Einzahlungen 


16.727.120 0 0 0,00 141.384.680 14.451.170 8.288.870 10.380.040 15.337.660 76.199.820 

8401 Investitionsförderungsmaßnahmen 

Zuweisungen und Zuschüsse für 

3.451.150 0 0 0,00 3.451.150 0 0 0 0 0 1020 

8402 Investitionen Sofortprogramm 

Kinderbetreuung 

30.000 0 0 0,00 150.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 5010 

8410 Erwerb von Grundstücken 16.085.950 885.500 10.000 0,00 22.908.230 4.326.780 1.955.500 10.000 10.000 510.000 2020 

8421 Sanierung 14.388.210 34.699.330 0 0,00 337.343.830 144.859.060 32.562.900 30.613.390 33.884.660 81.035.610 2000 

8422 Hochbaumaßnahme ( ) 22.040.740 57.226.760 0 0,00 607.875.830 145.529.860 73.387.980 107.600.170 131.482.120 127.834.960 2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 1.854.210 1.967.280 0 0,00 65.472.420 19.188.400 3.655.310 8.972.910 14.493.130 17.308.460 2000 

8424 

Hochbaumaßnahme (Neubau 

Kleinspielfeld) 

3.350 6.950 0 0,00 2.782.510 0 465.430 1.557.040 214.180 542.510 2000 

8425 Straßenbaumaßnahmen 300.000 0 0 0,00 12.300.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4050 

8426 Touristische Beschilderung 5.000 0 7.000 0,00 27.000 0 5.000 5.000 5.000 0 4010 

8427 


Betreuungszentrum) 

13.180 5.120 0 0,00 26.928.280 7.680.910 984.630 6.929.920 8.179.920 3.139.720 2000 

8431 

Erwerb von beweglichen Sachen des 

Anlagevermögens 

499.320 0 227.000 0,00 1.477.820 0 250.500 250.500 250.500 0 1000 

8432 


Anlagevermögens -GWG- 

359.470 0 4.000 0,00 837.080 0 157.870 157.870 157.870 0 1000 

8433 

Ausstattung für leitende Notärzte und 

organisat. Leiter 

6.000 0 4.000 0,00 28.000 0 6.000 6.000 6.000 0 1000 

8434 Erwerb von Musikinstrumenten 10.000 0 0 40.000 10.000 10.000 10.000 0 4000 

8435 Kulturgüter 1.000 0 600 0,00 4.600 0 1.000 1.000 1.000 0 4060 

8436 


Anlagevermögens -EDV- 

2.030.000 0 345.000 0,00 8.125.400 0 1.916.800 1.916.800 1.916.800 0 1060 

8437 


Anlagevermögens -EDV- GWG 

82.400 0 0 0,00 269.600 0 62.400 62.400 62.400 0 1060 

8438 


Anlagevermögens -Erstausstattung- 

3.915.500 0 0 0,00 3.915.500 0 0 0 0 0 1000 

Summe investive Auszahlungen 65.075.480 94.790.940 597.600 0,00 1.093.937.250 321.585.010 118.451.320 161.123.000 193.703.580 233.401.260 

Saldo aus Investitionstätigkeit 

(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 

-48.348.360 -94.790.940 -597.600 0,00 -952.552.570 -307.133.840 -110.162.450 -150.742.960 -178.365.920 -157.201.440 

Erläuterungen 

FB


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 


InvestitionsförderungsmaßnahmenGesamtaus- 

davon bisher 

zahlungsbe 

bereit gestellt 

darf 

2008 


2009 2010 Folgejahre 

Erläuterungen FB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8221 




1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 1000 



1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 0 0 0 0,00 2.102.610 852.960 83.230 1.157.330 9.090 0 2000 

8422 Hochbaumaßnahme ( ) 50.000 0 0 0,00 578.440 78.440 50.000 50.000 50.000 300.000 2000 

8431 



48.700 0 0 0,00 93.700 0 15.000 15.000 15.000 0 1000 

8432 



36.800 0 0 0,00 144.500 0 35.900 35.900 35.900 0 1000 

8436 



422.500 0 345.000 0,00 1.967.500 0 400.000 400.000 400.000 0 1060 

8437 



40.800 0 0 0,00 163.200 0 40.800 40.800 40.800 0 1060 

Summe investive Auszahlungen 598.800 0 345.000 0,00 5.049.950 931.400 624.930 1.699.030 550.790 300.000 





-Euro - 

-597.800 0 -345.000 0,00 -5.048.950 -931.400 -624.930 -1.699.030 -550.790 -300.000



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8221 




1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 1000 



1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 0 0 0 0,00 2.102.610 852.960 83.230 1.157.330 9.090 0 2000 

8422 Hochbaumaßnahme ( ) 50.000 0 0 0,00 578.440 78.440 50.000 50.000 50.000 300.000 2000 

8431 



48.700 0 0 0,00 93.700 0 15.000 15.000 15.000 0 1000 

8432 



36.800 0 0 0,00 144.500 0 35.900 35.900 35.900 0 1000 

8436 



422.500 0 345.000 0,00 1.967.500 0 400.000 400.000 400.000 0 1060 

8437 



40.800 0 0 0,00 163.200 0 40.800 40.800 40.800 0 1060 






-Euro - 

-597.800 0 -345.000 0,00 -5.048.950 -931.400 -624.930 -1.699.030 -550.790 -300.000




Position 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8221 

8436 

Bezeichnung 




1.000 0 1.000 1000 



1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 



22.500 0 22.500 1060 

Summe investive Auszahlungen 22.500 0 0 0,00 22.500 0 0 0 0 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-21.500 0 0 0,00 -21.500 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 010101 Kreisorgane 

Konto 

Erläuterung 

8221 Der Ansatz beinhaltet den voraussichtlichen Erlös, der mit dem Verkauf des Fahrzeugs HG 203 zu 

erzielen sein könnte 

8436 22.500,00 € : Projektkosten Sitzungsdienstprogramm





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8437 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



800 0 3.200 800 800 800 0 1060 

Summe investive Auszahlungen 800 0 0 0,00 3.200 0 800 800 800 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-800 0 0 0,00 -3.200 0 -800 -800 -800 0 


FB

Produkt: 010110 Kasse und Vollstreckung 

Konto 

Erläuterung 

8437 400,00 € : Ersatzbeschaffung eines Elme EC-Terminals 

400,00 € : Ersatzbeschaffung eines Elme Druckers





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 0 0 2.102.610 852.960 83.230 1.157.330 9.090 2000 

8422 Hochbaumaßnahme (Planungskosten) 50.000 0 0 578.440 78.440 50.000 50.000 50.000 300.000 2000 

8432 



400 0 1.600 400 400 400 0 1000 

Summe investive Auszahlungen 50.400 0 0 0,00 2.682.650 931.400 133.630 1.207.730 59.490 300.000 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-50.400 0 0 0,00 -2.682.650 -931.400 -133.630 -1.207.730 -59.490 -300.000 


FB

Produkt: 010111 Immobilienmanagement 

Konto 

Erläuterung 

8432 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -GWG- 

8422 Die Mittel wurden für anfallende Vermessungskosten etc. veranschlagt.





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 

8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 





33.700 0 33.700 1000 

2.900 0 8.900 2.000 2.000 2.000 0 1000 

Summe investive Auszahlungen 36.600 0 0 0,00 42.600 0 2.000 2.000 2.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-36.600 0 0 0,00 -42.600 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 


FB

Produkt: 010112 Gebäudebewirtschaftung 

Konto 

Erläuterung 

8431 15.000 € für eine Archivregalanlage für das externe Archiv in der Georg-Kerchensteiner-Schule 

2.500 € für 1 Rasenmäher zur Pflege der Außenanlage Ludwig-Erhard-Anlage 1-5 

1.200 € für 1 Motorsense zur Pflege der Außenanlage Ludwig-Erhard-Anlage 1-5 

Der Ansatz beinhaltet außerdem die Ausgaben zur Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeuges 

als Ersatz für die feste Zuweisung des -HG - 238- 

8432 2.500 € für 5 Staubsauger für das Reinigungsteam der Kreisverwaltung 

400 € für Handwerksgeräte der Hausmeister der Kreisverwaltung





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 

8437 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 





400.000 0 345.000 1.945.000 400.000 400.000 400.000 0 1060 

40.000 0 160.000 40.000 40.000 40.000 0 1060 

Summe investive Auszahlungen 440.000 0 345.000 0,00 2.105.000 0 440.000 440.000 440.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-440.000 0 -345.000 0,00 -2.105.000 0 -440.000 -440.000 -440.000 0 


FB


Konto 

Erläuterung 

8436 

80.000,00 € : Realisierung von E-Governmentprojekten (CMS, Formularserver etc.) 

50.000,00 € : Aufbau einer Wissensdatenbank 

20.000,00 € : Optimierung der Barrierefreiheit des Internetauftritts der Kreisverwaltung 

150.000,00 € : CITRIX Projektkosten, Upgrades, Lizenzerweiterungen und Neubeschaffung von Software 

100.000,00 € : Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern und diverser Hardware 

8437 30.000,00 € : Ersatz- und Neubeschaffungen von Hard- und Software 

10.000,00 € : Neubeschaffung von Handheld PCs





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 

8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 





15.000 0 60.000 15.000 15.000 15.000 0 1000 

33.500 0 134.000 33.500 33.500 33.500 0 1000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-48.500 0 0 0,00 -194.000 0 -48.500 -48.500 -48.500 0 


FB

Produkt: 010118 Einkauf 

Konto 

Erläuterung 

8431 Ergänzende Ausstattung der Kreisverwaltung 

8432 Ergänzende Ausstattung der Kreisverwaltung als GWG


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 

8432 

8436 

8437 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 









5.220 0 0 0,00 14.220 0 3.000 3.000 3.000 0 1000 

990 0 0 0,00 3.960 0 990 990 990 0 1000 

53.900 0 0 0,00 62.900 0 3.000 3.000 3.000 0 1060 

1.600 0 0 0,00 6.400 0 1.600 1.600 1.600 0 1060 






-Euro - 

-61.710 0 0 0,00 -87.480 0 -8.590 -8.590 -8.590 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 

8432 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







5.220 0 0 0,00 14.220 0 3.000 3.000 3.000 0 1000 

990 0 0 0,00 3.960 0 990 990 990 0 1000 

8.200 0 0 0,00 8.200 0 0 0 0 0 1060 






-Euro - 

-14.410 0 0 0,00 -26.380 0 -3.990 -3.990 -3.990 0



Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Jagd-, Fischerei-, Schornsteinfeger- und Waffenrecht) 


2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



1.700 0 1.700 1060 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.700 0 0 0,00 -1.700 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 020201 Ordnungs- und Gewerberecht 

Konto 

Erläuterung 

8436 1.700,00 € : Projektkosten Unterhaltssicherungsgesetzt ProUSG





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 

8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 





2.220 0 8.220 2.000 2.000 2.000 0 1000 

990 0 3.960 990 990 990 0 1000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-3.210 0 0 0,00 -12.180 0 -2.990 -2.990 -2.990 0 


FB

Produkt: 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

Konto 

Erläuterung 

8431 420 € für ein Frittieröl-Messgerät 

1.200 € für eine Kühl-/Gefrierkombination 

600 € für eine Tiefkühltruhe 

8432 400 € für einen Luxmeter 

150 € für eine Gefahrgut-Außenverpackung 

220 € für ein Geräteset zur Messung von PH-Werten 

220 € für ein Lesegerät für Transponder





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



6.500 0 6.500 1060 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-6.500 0 0 0,00 -6.500 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht 

Konto 

Erläuterung 

8436 6.000,00 € : Projektkosten Umstieg Gefahrenstoffsoftware auf neues Verfahren WGS 21 

500,00 € : Scanner





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



3.000 0 6.000 1.000 1.000 1.000 0 1000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-3.000 0 0 0,00 -6.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 


FB

Produkt: 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen 

Konto 

Erläuterung 

8431 3.000,00 für 3 Schutzwesten mit Stichschutz für Aussendienst



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 

8437 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 





29.700 0 0 0,00 38.700 0 3.000 3.000 3.000 0 1060 

1.600 0 0 0,00 6.400 0 1.600 1.600 1.600 0 1060 






-Euro - 

-31.300 0 0 0,00 -45.100 0 -4.600 -4.600 -4.600 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 

8437 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 





29.700 0 0 38.700 3.000 3.000 3.000 0 1060 

1.600 0 6.400 1.600 1.600 1.600 0 1060 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-31.300 0 0 0,00 -45.100 0 -4.600 -4.600 -4.600 0 


FB

Produkt: 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr 

Konto 

Erläuterung 

8436 6.600,00 € : Projektkosten Anbindung Hausnotrufsystems / Leitstellenrechner, Schnittstelle COBRA 

21.600,00 € : Projektkosten Verbindungsserver zum Datenabgleich Leitstelle / örtlíche Einsatzleitung 

1.500,00 € : 1 Farblaserdrucker 

8437 1.600,00 € : 5 Softwareupgrade MS Office 2003



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



16.000 0 0 0,00 16.000 0 0 0 0 0 1060 






-Euro - 

-16.000 0 0 0,00 -16.000 0 0 0 0 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



16.000 0 16.000 1060 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-16.000 0 0 0,00 -16.000 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 020501 Katastrophenschutz 

Konto 

8436 16.000,00 € : Katastrophenschutzsoftware 

Erläuterung



2007 



2006 



-Euro - 

Ergebnis 



2005 




davon bisher 



2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 4.735.520 0 0 0,00 10.190.700 4.262.700 1.192.480 0 0 0 1020 

8202 Investitionszuweisungen Gemeinden 5.984.600 0 0 0,00 77.836.980 9.938.470 7.096.390 10.380.040 7.637.660 36.799.820 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 55.000 0 0 0,00 47.405.000 250.000 0 0 7.700.000 39.400.000 2020 

Summe investive Einzahlungen 10.775.120 0 0 0,00 135.432.680 14.451.170 8.288.870 10.380.040 15.337.660 76.199.820 

8410 


Erwerb von Grundstücken 8.935.950 885.500 0 0,00 15.708.230 4.326.780 1.945.500 0 0 500.000 2020 

8421 Sanierung Schule 14.262.080 34.699.330 0 0,00 315.136.560 131.868.980 32.219.770 26.008.070 30.132.070 80.645.590 2000 

8422 

Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule 

und Neubau Betreuungszentrum) 

21.990.740 57.226.760 0 0,00 607.297.390 145.451.420 73.337.980 107.550.170 131.432.120 127.534.960 2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 1.854.210 1.967.280 0 0,00 65.472.420 19.188.400 3.655.310 8.972.910 14.493.130 17.308.460 2000 

8424 Hochbaumaßnahme (Neubau Kleinspielfeld) 3.350 6.950 0 0,00 2.782.510 0 465.430 1.557.040 214.180 542.510 2000 

8427 



13.180 5.120 0 0,00 26.928.280 7.680.910 984.630 6.929.920 8.179.920 3.139.720 2000 

8431 



441.900 0 227.000 0,00 1.355.900 0 229.000 229.000 229.000 0 4000 

8432 



314.100 0 0 0,00 658.800 0 114.900 114.900 114.900 0 4000 


8436 



1.525.100 0 0 0,00 6.040.100 0 1.505.000 1.505.000 1.505.000 0 1060 

8437 



40.000 0 0 0,00 100.000 0 20.000 20.000 20.000 0 1060 

8438 



3.915.500 0 0 0,00 3.915.500 0 0 0 0 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 53.306.110 94.790.940 227.000 0,00 1.045.435.69 

0 

308.516.490 114.487.520 152.897.010 186.330.320 229.671.240 



-42.530.990 -94.790.940 -227.000 0,00 -910.003.010 -294.065.320 -106.198.650 -142.516.970 -170.992.660 -153.471.420 

Erläuterungen FB

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben 

Konto: Erläuterung: 

Erläuterungen zu Konten, die sich mehrmals wiederholen 

Konten die in mehreren Produkten vorkommen und die dem Grunde nach immer gleich sind, werden nicht bei 

jedem Produkt einzeln erläutert, sondern es wird hierzu nachfolgend eine Erläuterung abgegeben. 

8220 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken im Schulbereich. 

8201 Investitionszuweisungen des Landes Hessen zu Schulbaumaßnahmen des Hochtaunuskreises. 

8202 Investitionszuweisungen der Gemeinden zu den entsprechenden Schulbaumaßnahmen des 

Hochtaunuskreises.HochtaunuskreisesH 

8410 Erwerb von Grundstücken im Schulbereich. 

8431 Pauschalbetrag zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, die einen Einzelwert von 410 

Euro übersteigen. 

8432 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Einzelanschaffungswert zwischen 60 Euro und 410 Euro 

liegen (GWG). 

8438 Haushaltsmittel für Erstausstattungsmaßnahmen (lose Einrichtungsgegenstände) infolge von baulichen 

Veränderungen am Schulobjekt. 

8421 Sanierungsmaßnahmen an Schulen des Hochtaunuskreises 

8422 Hochbaumaßnahmen an Schulen des Hochtaunuskreises 

8434 

8436 

8437 

Die Mittel werden für die Anschaffung von Musikinstrumenten verwendet. 

15.000,00 € : Ersatz- und Neubeschaffungen von Hard- und Software im 

Wartungszentrum 

Schule Digital 

1.500.000,00 € : Projektkosten Schule Digital, Ersatz- und Neubeschaffungen von Hard- und Software 

40.000,00 € : Projektkosten Schule Digital, Ersatz- und Neubeschaffungen von Hard- und Software 

Bei den Sanierungs- und Hochbaumaßnahmen werden die durchzuführenden Maßnahmen in den einzelnen 

Produkten näher bezeichnet.




2007 


2006 


davon bisher 


2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 4.300.240 0 0 0,00 59.525.420 8.438.470 3.745.630 4.882.050 3.450.000 34.709.030 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 55.000 0 0 0,00 9.155.000 250.000 0 0 700.000 8.150.000 2020 

Summe investive Einzahlungen 4.355.240 0 0 0,00 68.680.420 8.688.470 3.745.630 4.882.050 4.150.000 42.859.030 

8410 


Erwerb von Grundstücken 2.102.800 0 0 0,00 3.793.000 1.190.200 0 0 0 500.000 2020 


8422 



9.534.110 26.598.970 0 0,00 240.215.820 107.786.760 30.809.900 27.176.750 19.346.210 45.562.090 2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 0 0 0 0,00 22.754.570 6.242.780 55.450 823.820 2.231.420 13.401.100 2000 

8424 Hochbaumaßnahme (Neubau Kleinspielfeld) 0 0 0 0,00 542.510 0 0 0 0 542.510 2000 

8427 

8431 

8432 

8438 












-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 8.806.130 5.902.780 0 0 0 2.903.350 2000 

173.800 0 76.000 0,00 477.800 0 76.000 76.000 76.000 0 4000 

131.070 0 0 0,00 245.070 0 38.000 38.000 38.000 0 4000 

1.837.500 0 0 0,00 1.837.500 0 0 0 0 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 19.786.280 33.353.500 76.000 0,00 374.173.220 184.500.160 40.852.430 32.209.580 25.867.000 70.881.770 



-15.431.040 -33.353.500 -76.000 0,00 -305.492.800 -175.811.690 -37.106.800 -27.327.530 -21.717.000 -28.022.740 


FB





2007 



2006 



-Euro - 

Ergebnis 



2005 




davon bisher 



2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 2.500.000 2.500.000 1020 

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0,00 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 

8421 


Sanierung Schule 0 8.402.200 1.986.000 95.040 1.772.850 2.854.550 1.693.760 2000 

8422 



0 7.362.900 104.770 1.046.890 1.692.320 4.518.920 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.080 0 7.080 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 6.280 0 2.000 0,00 15.782.380 1.986.000 202.810 2.822.740 4.549.870 6.212.680 



-6.280 0 -2.000 0,00 -13.282.380 -1.986.000 -202.810 -2.822.740 -4.549.870 -3.712.680 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 4.630.000 4.630.000 2000 

8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Mensa) 0 958.970 958.970 2000 

8431 



37.700 0 2.000 45.700 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.500 0 6.500 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 41.200 0 2.000 0,00 5.641.170 4.630.000 3.000 3.000 3.000 958.970 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-41.200 0 -2.000 0,00 -5.641.170 -4.630.000 -3.000 -3.000 -3.000 -958.970 


FB





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


8422 


und Neubau Mensa) 

0 6.741.970 5.462.000 1.279.970 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.550 0 5.550 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 4.750 0 2.000 0,00 8.137.720 6.842.000 3.000 3.000 3.000 1.279.970 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-4.750 0 -2.000 0,00 -8.137.720 -6.842.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.279.970 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 1.000.000 0 2.000.000 1.000.000 1020 



1.000.000 0 0 0,00 2.000.000 0 1.000.000 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 1.252.470 1.424.330 0 5.072.230 618.680 1.424.330 

VE: 

1.776.750 2008 = 

1.424.330 

2000 

8422 



1.175.500 834.820 0 8.855.590 6.845.270 834.820 

VE: 

2008 = 834.820 2000 

8431 



17.200 0 2.000 25.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.450 0 7.450 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



550.000 0 550.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 2.999.620 2.259.150 2.000 0,00 14.510.470 7.463.950 2.262.150 3.000 3.000 1.776.750 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.999.620 -2.259.150 -2.000 0,00 -12.510.470 -7.463.950 -1.262.150 -3.000 -3.000 -1.776.750 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 2.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1020 



0 0 0 0,00 2.500.000 0 0 1.000.000 500.000 1.000.000 

8421 Sanierung Schule 0 5.393.940 4.233.120 1.110 798.430 205.940 155.340 2000 

8422 



0 11.721.820 1.360.000 258.950 3.019.660 7.003.940 79.270 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.030 0 7.030 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



50.000 0 50.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 56.230 0 2.000 0,00 17.182.990 5.593.120 263.060 3.821.090 7.212.880 234.610 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-56.230 0 -2.000 0,00 -14.682.990 -5.593.120 -263.060 -2.821.090 -6.712.880 765.390 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.880 0 5.880 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



40.000 0 40.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 45.080 0 2.000 0,00 4.745.230 4.689.150 3.000 3.000 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-45.080 0 -2.000 0,00 -4.745.230 -4.689.150 -3.000 -3.000 -3.000 0 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 

8421 Sanierung Schule 1.256.160 947.240 0 2.551.920 348.520 947.240 

VE: 

2008 = 

947.240 

2000 

8422 



410.860 31.270 0 6.870.570 3.666.190 31.270 120.310 2.641.940 VE: 

2008 = 31.270 

2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 0 2.185.400 2.185.400 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.200 0 6.200 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



175.000 0 175.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.847.420 978.510 2.000 0,00 11.799.290 4.014.710 981.510 3.000 123.310 4.827.340 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.847.420 -978.510 -2.000 0,00 -10.299.290 -4.014.710 -981.510 -3.000 -123.310 -3.327.340 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 

8410 Erwerb von Grundstücken 0 120.000 120.000 2020 


8422 



0 5.050.890 2.288.640 2.762.250 2000 

8424 


Kleinspielfeld) 

0 364.830 364.830 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.770 0 5.770 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-4.970 0 -2.000 0,00 -7.672.410 -5.909.360 -3.000 -3.000 -3.000 -1.747.080 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.030 0 6.030 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.230 0 -2.000 0,00 -4.796.230 -4.780.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.580 0 6.580 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.780 0 -2.000 0,00 -2.277.280 -2.260.500 -3.000 -3.000 -3.000 0 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 


8422 

Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und 

Betreuungszentrum ) 

0 5.457.980 207.050 1.537.430 3.713.500 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.190 0 6.190 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 5.390 0 2.000 0,00 8.733.620 3.259.250 3.000 210.050 1.540.430 3.713.500 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.390 0 -2.000 0,00 -6.733.620 -3.259.250 -3.000 -210.050 -1.540.430 -1.713.500 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 52.820 52.820 2000 

8424 


Außensportanlage) 

0 177.680 177.680 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



1.930 0 4.930 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 4.130 0 2.000 0,00 245.630 52.820 3.000 3.000 3.000 177.680 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-4.130 0 -2.000 0,00 -245.630 -52.820 -3.000 -3.000 -3.000 -177.680 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 100.000 0 2.424.810 100.000 100.000 100.000 2.024.810 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 0 250.000 250.000 2020 



100.000 0 0 0,00 2.674.810 250.000 100.000 100.000 100.000 2.024.810 

8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule) 0 6.608.680 6.608.680 2000 


8431 



32.200 0 2.000 40.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.950 0 5.950 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




64.850 0 -2.000 0,00 -7.829.650 -6.358.680 97.000 97.000 97.000 -1.824.820 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





100.000 0 0 0,00 1.500.000 0 100.000 100.000 200.000 1.000.000 

8421 Sanierung Schule 1.133.800 1.546.170 0 4.033.200 1.353.230 1.546.170 

VE: 

2008 = 

1.546.170 

2000 

8422 



331.690 0 4.180.690 3.849.000 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.100 0 7.100 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



15.000 0 15.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.486.790 1.546.170 2.000 0,00 8.246.190 5.202.230 1.549.170 3.000 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.386.790 -1.546.170 -2.000 0,00 -6.746.190 -5.202.230 -1.449.170 97.000 197.000 1.000.000 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 


8421 Sanierung Schule 481.890 1.753.930 0 3.084.110 848.290 1.753.930 

VE: 

2008 = 1.753.930 2000 

8422 



234.270 0 5.181.710 2.186.230 2.761.210 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



1.920 0 4.920 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



227.000 0 227.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 947.280 1.753.930 2.000 0,00 8.657.940 3.034.520 1.756.930 3.000 3.000 2.911.210 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-947.280 -1.753.930 -2.000 0,00 -7.157.940 -3.034.520 -1.756.930 -3.000 -3.000 -1.411.210 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 1.148.930 248.700 900.230 2000 

8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) 0 4.159.970 203.220 3.693.580 263.170 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.410 0 6.410 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.610 0 -2.000 0,00 -5.325.510 -248.700 -206.220 -3.696.580 -266.170 -900.230 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 1.000.000 50.000 50.000 50.000 850.000 1020 



0 0 0 0,00 1.000.000 0 50.000 50.000 50.000 850.000 


8422 



0 1.170.850 8.037.450 6.866.600 1.170.850 

VE: 

2008 = 

1.170.850 

2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



1.800 0 4.800 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



113.500 0 113.500 4000 

Summe investive Auszahlungen 117.500 1.170.850 2.000 0,00 9.305.950 8.006.600 1.173.850 3.000 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-117.500 -1.170.850 -2.000 0,00 -8.305.950 -8.006.600 -1.123.850 47.000 47.000 850.000 


FB




Position 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 1.500.000 50.000 50.000 50.000 1.350.000 1020 



0 0 0 0,00 1.500.000 0 50.000 50.000 50.000 1.350.000 

8421 Sanierung Schule 0 288.850 2.229.550 1.940.700 288.850 

VE: 

2008 = 288.850 2000 

8422 

8431 

8432 

8438 

Bezeichnung 









0 1.117.000 7.982.000 6.865.000 1.117.000 

VE: 

2008 = 

1.117.000 

2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

2.020 0 5.020 1.000 1.000 1.000 0 4000 

362.000 0 362.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 366.220 1.405.850 2.000 0,00 10.588.770 8.805.700 1.408.850 3.000 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-366.220 -1.405.850 -2.000 0,00 -9.088.770 -8.805.700 -1.358.850 47.000 47.000 1.350.000 


FB 

2000




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 


8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) 0 5.040.000 5.040.000 2000 

8427 



0 2.903.350 2.903.350 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.670 0 5.670 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-4.870 0 -2.000 0,00 -8.670.580 -7.251.360 -3.000 -3.000 -3.000 -1.403.350 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 2.000.000 500.000 500.000 1.000.000 1020 



0 0 0 0,00 2.000.000 0 0 500.000 500.000 1.000.000 


8422 



4.085.970 8.753.080 0 14.938.100 2.099.050 8.585.470 167.610 

VE: 

2008 = 

8.585.470 

2009 = 

167.610 

2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.980 0 5.980 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



25.000 0 25.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 4.116.150 8.753.080 2.000 0,00 16.049.280 3.169.050 8.588.470 170.610 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-4.116.150 -8.753.080 -2.000 0,00 -14.049.280 -3.169.050 -8.588.470 329.390 497.000 1.000.000 


FB



Produkt 030131 Viktoria-Schule 

Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 461.430 112.000 13.940 335.490 2000 

8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) 0 1.383.500 990.920 392.580 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.100 0 6.100 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 5.300 0 2.000 0,00 1.861.230 112.000 3.000 3.000 1.007.860 728.070 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.300 0 -2.000 0,00 -1.861.230 -112.000 -3.000 -3.000 -1.007.860 -728.070 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 5.610.870 3.110.870 500.000 2.000.000 1020 



0 0 0 0,00 5.610.870 3.110.870 0 0 500.000 2.000.000 

8421 Sanierung Schule 71.070 0 133.320 62.250 2000 

8422 



147.840 405.320 0 7.258.660 4.231.040 2.879.780 

VE: 

2008 = 256.510 

2009 = 148.810 

2000 



8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.320 0 7.320 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 225.430 405.320 2.000 0,00 16.881.880 9.534.630 4.234.040 2.882.780 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-225.430 -405.320 -2.000 0,00 -11.271.010 -6.423.760 -4.234.040 -2.882.780 497.000 2.000.000 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 

8410 Erwerb von Grundstücken 1.576.800 0 2.700.000 1.123.200 2020 


8422 



39.550 31.520 0 13.627.580 394.560 3.183.820 7.523.730 2.485.920 VE: 

2008 = 31.520 

2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 0 3.849.630 55.450 823.820 2.231.420 738.940 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.870 0 7.870 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.623.420 31.520 2.000 0,00 20.279.770 1.207.690 453.010 4.010.640 9.758.150 3.224.860 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.623.420 -31.520 -2.000 0,00 -17.779.770 -1.207.690 -453.010 -4.010.640 -9.758.150 -724.860 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 60.000 0 2.237.680 20.630 1.157.050 500.000 500.000 1020 



60.000 0 0 0,00 2.237.680 0 20.630 1.157.050 500.000 500.000 

8410 Erwerb von Grundstücken 288.000 0 355.000 67.000 2020 

8421 Sanierung Schule 0 0 912.460 6.310 332.200 573.950 2000 

8422 



1.069.580 12.676.530 0 14.047.090 300.980 7.937.480 4.739.050 

VE: 

2008 = 

7.937.480 

2009 = 

4.739.050 

2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.580 0 5.580 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.362.360 12.676.530 2.000 0,00 15.330.330 374.290 8.272.680 5.316.000 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.302.360 -12.676.530 -2.000 0,00 -13.092.650 -374.290 -8.252.050 -4.158.950 497.000 500.000 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 1.046.010 0 3.908.000 2.361.990 500.000 1020 



1.046.010 0 0 0,00 3.908.000 2.361.990 500.000 0 0 0 


8422 



0 8.857.000 8.857.000 2000 

8431 



6.400 0 2.000 14.400 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



8.040 0 11.040 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




1.031.570 0 -2.000 0,00 -6.069.130 -7.589.700 497.000 -3.000 -3.000 0 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 296.390 0 3.237.000 2.940.610 1020 



296.390 0 0 0,00 3.237.000 2.940.610 0 0 0 0 

8422 



0 6.189.550 6.189.550 2000 


8431 



7.700 0 2.000 15.700 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



6.200 0 9.200 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




282.490 0 -2.000 0,00 -4.823.120 -5.094.610 -3.000 -3.000 -3.000 0 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 


8422 



0 3.699.340 3.699.340 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.820 0 5.820 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.020 0 -2.000 0,00 -6.838.360 -5.123.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.699.340 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 3.091.520 0 0 0 0 3.091.520 


8422 



0 3.699.340 3.699.340 2000 


8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.520 0 6.520 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.720 0 -2.000 0,00 -6.490.890 -3.683.320 -3.000 -3.000 -3.000 -2.790.850 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 500.000 0 1.500.000 500.000 500.000 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 0 7.600.000 7.600.000 2020 



500.000 0 0 0,00 9.100.000 0 500.000 500.000 0 7.600.000 

8410 Erwerb von Grundstücken 93.000 0 93.000 2020 


8422 


Neubau Betreuungszentrum) 

888.350 0 10.314.760 9.061.580 364.830 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.530 0 6.530 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



135.000 0 135.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.122.080 0 2.000 0,00 10.999.110 9.501.200 3.000 3.000 3.000 364.830 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-622.080 0 -2.000 0,00 -1.899.110 -9.501.200 497.000 497.000 -3.000 7.235.170 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 1.500.000 500.000 500.000 500.000 1020 



0 0 0 0,00 1.500.000 0 500.000 500.000 500.000 0 

8421 Sanierung Schule 46.620 330.990 0 5.506.950 3.222.290 330.990 828.210 1.078.840 VE: 

2008 = 330.990 2000 

8422 



500.290 0 5.256.090 4.755.800 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.680 0 5.680 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



80.000 0 80.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 631.790 330.990 2.000 0,00 10.858.920 7.978.090 333.990 3.000 831.210 1.078.840 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-631.790 -330.990 -2.000 0,00 -9.358.920 -7.978.090 166.010 497.000 -331.210 -1.078.840 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


8421 Sanierung Schule 80.950 238.870 0 2.255.400 64.070 2.110.380 

VE: 

2008 = 

238.870 

2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.100 0 5.100 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 110.250 238.870 2.000 0,00 2.295.700 64.070 2.113.380 3.000 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-110.250 -238.870 -2.000 0,00 -2.295.700 -64.070 -2.113.380 -3.000 -3.000 0 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



2.700 0 5.700 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-4.900 0 -2.000 0,00 -1.942.900 -1.927.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 1.750.000 875.000 875.000 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 55.000 0 1.305.000 700.000 550.000 2020 



55.000 0 0 0,00 3.055.000 0 875.000 875.000 700.000 550.000 


8421 Sanierung Schule 41.350 189.630 0 1.466.920 110.660 365.130 949.780 

VE: 

2008 = 97.610 

2009 = 92.020 

VE: 

2008 = 

2000 

8422 



370.210 1.578.580 0 14.730.390 177.390 5.940.470 8.239.310 3.010 

789.290 

0 

2009 = 

786.280 

2010 = 3.010 

2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.190 0 7.190 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



5.000 0 5.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 542.950 1.768.210 2.000 0,00 16.339.700 288.050 6.308.600 9.192.090 6.010 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-487.950 -1.768.210 -2.000 0,00 -13.284.700 -288.050 -5.433.600 -8.317.090 693.990 550.000 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 533.030 0 2.943.480 105.410 272.730 2.032.310 2000 

8422 

Hochbaumaßnahme (Umbau/Erweiterung 

Stadthalle für Betreuungszentrum) 

0 2.272.340 211.380 2.060.960 2000 

8427 


4-Klassencontainer) 

0 338.980 338.980 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.790 0 7.790 1.000 1.000 1.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 540.020 0 2.000 0,00 5.572.790 444.390 3.000 3.000 487.110 4.093.270 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-540.020 0 -2.000 0,00 -5.572.790 -444.390 -3.000 -3.000 -487.110 -4.093.270 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.310 0 6.310 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.510 0 -2.000 0,00 -9.745.720 -9.729.210 -3.000 -3.000 -3.000 0 


FB



Produkt 030156 Grundschule an der Eiskaut 


2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 2.592.700 0 0 0 0 2.592.700 




Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0,00 12.859.150 0 0 0 0 12.859.150 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 -10.266.450 0 0 0 0 -10.266.450 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 1.000.000 0 2.525.000 25.000 500.000 1.000.000 1020 



1.000.000 0 0 0,00 2.525.000 25.000 0 0 500.000 1.000.000 

8421 Sanierung Schule 1.109.660 34.520 0 4.985.790 3.841.610 34.520 

VE: 

2008 = 34.520 

2000 

8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) 0 6.017.800 6.017.800 2000 

8427 

Hochbaumaßnahme (Neubau 6- 

Klassencontainer) 

0 488.530 488.530 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



4.280 0 7.280 1.000 1.000 1.000 0 4000 

8438 



60.000 0 60.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.176.140 34.520 2.000 0,00 11.569.600 10.347.940 37.520 3.000 3.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-176.140 -34.520 -2.000 0,00 -9.044.600 -10.322.940 -37.520 -3.000 497.000 1.000.000 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





0 0 0 0,00 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 

8421 Sanierung Schule 0 701.860 58.670 643.190 2000 

8422 



0 3.699.340 3.699.340 2000 


8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.200 0 6.200 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.400 0 -2.000 0,00 -4.676.300 -58.670 -646.190 -3.000 -3.000 -3.958.040 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 





197.840 0 0 0,00 1.647.840 0 50.000 50.000 50.000 1.300.000 


8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule) 280.000 0 10.030.000 9.750.000 2000 

8431 



2.200 0 2.000 10.200 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



3.800 0 6.800 1.000 1.000 1.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-88.160 0 -2.000 0,00 -10.981.160 -12.332.000 47.000 47.000 47.000 1.300.000 


FB




2007 



2006 



-Euro - 

Ergebnis 



2005 




davon bisher 



2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 3.755.200 0 0 0,00 4.495.000 0 739.800 0 0 0 1020 

8202 Investitionszuweisungen Gemeinden 0 0 0 0,00 2.319.720 0 500.000 1.000.000 500.000 319.720 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0,00 5.950.000 0 0 0 0 5.950.000 2020 

Summe investive Einzahlungen 3.755.200 0 0 0,00 12.764.720 0 1.239.800 1.000.000 500.000 6.269.720 

8410 


Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 73.960 73.960 0 0 0 0 2020 

8421 Sanierung Schule 0 0 0 0,00 9.669.760 6.969.100 0 60.150 1.614.410 1.026.100 2000 

8422 



7.271.860 4.570.050 0 0,00 81.836.390 16.592.080 10.035.820 24.355.080 18.369.750 5.211.800 2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 150.550 717.070 0 0,00 7.971.150 3.340.610 1.177.780 2.060.560 1.241.650 0 2000 

8431 



46.400 0 24.000 0,00 142.400 0 24.000 24.000 24.000 0 4000 

8432 



27.210 0 0 0,00 63.210 0 12.000 12.000 12.000 0 4000 

8438 



350.000 0 0 0,00 350.000 0 0 0 0 0 4000 




-4.090.820 -5.287.120 -24.000 0,00 -87.342.150 -26.975.750 -10.009.800 -25.511.790 -20.761.810 31.820 

Erläuterungen FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 3.149.860 780.860 60.150 1.614.410 694.440 2000 

8422 


Ganztagesbereich) 

201.520 59.070 0 17.732.840 903.160 8.643.660 7.984.500 0 VE: 

2008 = 59.070 

2000 

8431 



26.600 0 6.000 50.600 6.000 6.000 6.000 0 4000 

8432 



8.260 0 17.260 3.000 3.000 3.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 236.380 59.070 6.000 0,00 20.950.560 780.860 912.160 8.712.810 9.607.910 694.440 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-236.380 -59.070 -6.000 0,00 -20.950.560 -780.860 -912.160 -8.712.810 -9.607.910 -694.440 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 4.950.940 4.619.280 331.660 2000 

8422 



0 5.211.800 5.211.800 2000 

8431 



6.600 0 6.000 30.600 6.000 6.000 6.000 0 4000 

8432 



4.680 0 13.680 3.000 3.000 3.000 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-11.280 0 -6.000 0,00 -10.207.020 -4.619.280 -9.000 -9.000 -9.000 -5.543.460 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 2.319.720 500.000 1.000.000 500.000 319.720 1020 




0 0 0 0,00 8.269.720 0 500.000 1.000.000 500.000 6.269.720 


8421 Sanierung Schule 0 42.900 42.900 

VE: 

2008 = 

2000 

8422 

Hochbaumaßnahme (Neubau Schule 


1.115.180 4.475.000 0 36.705.750 397.220 9.096.680 15.711.420 10.385.250 

1.847.020 

2009 = 

1.484.640 

2010 = 

1.143.340 

VE: 

2008 = 

259.490 

2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 150.550 717.070 0 4.639.450 8.910 1.177.780 2.060.560 1.241.650 

2009 = 

258.500 

2010 = 

199.080 

2000 

8431 



6.600 0 6.000 30.600 6.000 6.000 6.000 0 4000 

8432 



9.670 0 18.670 3.000 3.000 3.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.282.000 5.192.070 6.000 0,00 41.511.330 522.990 10.283.460 17.780.980 11.635.900 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.282.000 -5.192.070 -6.000 0,00 -33.241.610 -522.990 -9.783.460 -16.780.980 -11.135.900 6.269.720 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 3.755.200 0 4.495.000 739.800 1020 



3.755.200 0 0 0,00 4.495.000 0 739.800 0 0 0 


8422 



5.955.160 35.980 0 22.186.000 16.194.860 35.980 

VE: 

2008 = 35.980 

2000 


8431 



6.600 0 6.000 30.600 6.000 6.000 6.000 0 4000 

8432 



4.600 0 13.600 3.000 3.000 3.000 0 4000 

8438 



350.000 0 350.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 6.316.360 35.980 6.000 0,00 27.437.960 21.052.620 44.980 9.000 9.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-2.561.160 -35.980 -6.000 0,00 -22.942.960 -21.052.620 694.820 -9.000 -9.000 0 


FB




2007 



2006 



-Euro - 

Ergebnis 



2005 




davon bisher 



2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 683.000 0 0 0,00 1.613.000 930.000 0 0 0 0 1020 

8202 Investitionszuweisungen Gemeinden 1.000.000 0 0 0,00 4.264.210 0 450.000 504.430 1.292.380 1.017.400 1020 

Summe investive Einzahlungen 1.683.000 0 0 0,00 5.877.210 930.000 450.000 504.430 1.292.380 1.017.400 

8410 


Erwerb von Grundstücken 4.079.830 0 0 0,00 4.500.000 420.170 0 0 0 0 2020 


8422 



2.637.990 2.275.880 0 0,00 54.964.930 684.390 2.667.980 3.898.020 21.898.610 23.177.940 2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 1.437.510 0 0 0,00 18.536.350 9.510.460 193.280 493.190 3.888.430 3.013.480 2000 

8427 



0 0 0 0,00 8.197.680 0 623.720 6.207.730 1.366.230 0 2000 

8431 



44.000 0 40.000 0,00 204.000 0 40.000 40.000 40.000 0 4000 

8432 



55.890 0 0 0,00 115.890 0 20.000 20.000 20.000 0 4000 

8438 



1.076.000 0 0 0,00 1.076.000 0 0 0 0 0 4000 




-9.063.480 -13.457.520 -40.000 0,00 -166.249.520 -35.870.440 -12.178.780 -17.129.710 -34.585.950 -57.381.160 

Erläuterungen FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 580.700 0 580.700 1020 



580.700 0 0 0,00 580.700 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 384.020 8.671.320 0 23.579.360 10.856.800 3.817.650 4.815.850 120.260 

VE: 

2008=3.817.65 

0 

3.584.780 2009=4.815.85 

0 

2010= 

37.820 

2000 

8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Mensa) 0 4.145.760 4.145.760 2000 

8431 



8.800 0 8.000 40.800 8.000 8.000 8.000 0 4000 

8432 



11.970 0 23.970 4.000 4.000 4.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 404.790 8.671.320 8.000 0,00 27.789.890 10.856.800 3.829.650 4.827.850 132.260 7.730.540 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




175.910 -8.671.320 -8.000 0,00 -27.209.190 -10.856.800 -3.829.650 -4.827.850 -132.260 -7.730.540 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 102.300 0 1.032.300 930.000 1020 



102.300 0 0 0,00 1.032.300 930.000 0 0 0 0 

8410 Erwerb von Grundstücken 4.079.830 0 4.500.000 420.170 2020 

8421 Sanierung Schule 0 14.515.120 6.934.320 160.750 7.420.050 2000 

8422 



0 213.210 18.504.270 335.350 3.171.390 11.755.620 3.241.910 VE: 

2008 = 213.210 2000 


8431 



8.800 0 8.000 40.800 8.000 8.000 8.000 0 4000 

8432 



12.530 0 24.530 4.000 4.000 4.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 4.101.160 213.210 8.000 0,00 43.434.190 13.203.960 347.350 3.183.390 11.928.370 10.661.960 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-3.998.860 -213.210 -8.000 0,00 -42.401.890 -12.273.960 -347.350 -3.183.390 -11.928.370 -10.661.960 


FB



Produkt 030705 Taunusgymnasium 


2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 307.130 1.943.420 0 24.864.000 282.660 4.699.250 1.822.340 4.113.560 

VE: 

2008 = 

13.639.060 

1.776.270 

2009 = 167.150 

2000 

8422 



0 7.233.980 7.233.980 2000 

8431 



8.800 0 8.000 40.800 8.000 8.000 8.000 0 4000 

8432 



10.130 0 22.130 4.000 4.000 4.000 0 4000 

8438 



450.000 0 450.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 776.060 1.943.420 8.000 0,00 32.610.910 282.660 4.711.250 1.834.340 4.125.560 20.873.040 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-776.060 -1.943.420 -8.000 0,00 -32.610.910 -282.660 -4.711.250 -1.834.340 -4.125.560 -20.873.040 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 2.309.780 1.292.380 1.017.400 1020 



0 0 0 0,00 2.309.780 0 0 0 1.292.380 1.017.400 

8421 Sanierung Schule 0 0 7.725.970 3.112.340 49.750 3.550 4.560.330 2000 

Hochbaumaßnahme (Teilneubau und 

VE: 

8422 Erweiterung Schule und Neubau 

106.320 136.500 0 19.938.690 0 406.460 726.630 10.142.990 8.556.290 2008 = 2000 


136.500 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 0 0 0 7.588.380 0 193.280 493.190 3.888.430 3.013.480 2000 

8431 



8.800 0 8.000 40.800 8.000 8.000 8.000 0 4000 

8432 



11.100 0 23.100 4.000 4.000 4.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 126.220 136.500 8.000 0,00 35.316.940 3.112.340 611.740 1.281.570 14.046.970 16.130.100 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-126.220 -136.500 -8.000 0,00 -33.007.160 -3.112.340 -611.740 -1.281.570 -12.754.590 -15.112.700 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 1.000.000 0 1.954.430 450.000 504.430 1020 



1.000.000 0 0 0,00 1.954.430 0 450.000 504.430 0 0 

8421 Sanierung Schule 724.110 566.900 0 13.847.430 4.999.300 566.900 287.260 4.266.940 3.002.920 VE: 

2008 = 566.900 2000 

8422 



2.531.670 1.926.170 0 5.142.230 684.390 1.926.170 

VE: 

0 2008 = 

1.926.170 

2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 1.437.510 0 5.098.500 3.660.990 2000 

8427 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) 0 0 0 8.197.680 0 623.720 6.207.730 1.366.230 0 2000 

8431 



8.800 0 8.000 40.800 8.000 8.000 8.000 0 4000 

8432 



10.160 0 22.160 4.000 4.000 4.000 0 4000 

8438 



626.000 0 626.000 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-4.338.250 -2.493.070 -8.000 0,00 -31.020.370 -9.344.680 -2.678.790 -6.002.560 -5.645.170 -3.002.920 


FB




2007 



2006 



-Euro - 

Ergebnis 



2005 




davon bisher 



2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 297.320 0 0 0,00 2.640.000 1.890.000 452.680 0 0 0 1020 

8202 Investitionszuweisungen Gemeinden 684.360 0 0 0,00 8.266.100 1.500.000 1.632.980 2.565.690 1.383.070 500.000 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0,00 18.660.000 0 0 0 7.000.000 11.660.000 2020 

Summe investive Einzahlungen 981.680 0 0 0,00 29.566.100 3.390.000 2.085.660 2.565.690 8.383.070 12.160.000 

8410 


Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2020 


8422 



2.402.340 23.187.530 0 0,00 121.780.620 18.259.530 27.481.040 36.384.340 19.583.130 17.670.240 2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 266.150 1.250.210 0 0,00 8.532.190 94.550 2.049.290 3.700.190 2.422.010 0 2000 

8427 



0 0 0 0,00 1.164.760 1.164.760 0 0 0 0 2000 

8431 



74.600 0 36.000 0,00 218.600 0 36.000 36.000 36.000 0 4000 

8432 



49.840 0 0 0,00 103.840 0 18.000 18.000 18.000 0 4000 

8438 



630.000 0 0 0,00 630.000 0 0 0 0 0 4000 




-9.281.070 -41.200.900 -36.000 0,00 -200.605.250 -32.295.390 -40.187.080 -52.450.550 -29.267.820 -37.087.340 

Erläuterungen FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 0 0 27.380.830 5.130.000 386.450 4.220.870 9.703.530 7.939.980 2000 

8422 



282.790 872.100 0 6.775.350 0 3.806.700 2.685.860 

VE: 

2008 = 565.570 

2009 = 306.530 

2000 

8431 



41.600 0 6.000 65.600 6.000 6.000 6.000 0 4000 

8432 



7.200 0 16.200 3.000 3.000 3.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 331.590 872.100 6.000 0,00 34.237.980 5.130.000 4.202.150 6.915.730 9.712.530 7.939.980 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-331.590 -872.100 -6.000 0,00 -34.237.980 -5.130.000 -4.202.150 -6.915.730 -9.712.530 -7.939.980 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 184.360 0 4.266.100 1.132.980 2.065.690 883.070 1020 

8220 Veräußerung von Grundstücken 0 18.660.000 7.000.000 11.660.000 2020 



184.360 0 0 0,00 22.926.100 0 1.132.980 2.065.690 7.883.070 11.660.000 

8410 Erwerb von Grundstücken 0 2.000.000 2.000.000 2020 

8421 Sanierung Schule 0 327.530 327.530 

VE: 

2008 = 

2000 

8422 



1.550.920 7.285.250 0 64.541.670 1.064.980 14.850.160 27.492.480 19.583.130 

2.673.300 

0 2009 = 

2.663.100 

2010 = 

1.948.850 

VE: 

2008 = 

458.760 

2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 266.150 1.250.210 0 8.532.190 94.550 2.049.290 3.700.190 2.422.010 

2009 = 

457.020 

2010 = 

334.430 

2000 

8431 



8.800 0 8.000 40.800 8.000 8.000 8.000 0 4000 

8432 



12.710 0 24.710 4.000 4.000 4.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.838.580 8.535.460 8.000 0,00 75.466.900 3.487.060 16.911.450 31.204.670 22.017.140 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.654.220 -8.535.460 -8.000 0,00 -52.540.800 -3.487.060 -15.778.470 -29.138.980 -14.134.070 11.660.000 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 297.320 0 750.000 452.680 1020 

8202 Investitionszuweisungen Gemeinden 500.000 0 4.000.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1020 



797.320 0 0 0,00 4.750.000 1.500.000 952.680 500.000 500.000 500.000 

8421 Sanierung Schule 6.839.820 16.763.160 0 25.308.620 1.705.640 11.899.380 4.863.780 

VE: 

2008 = 

11.899.390 

2009 = 

4.863.770 

2000 

8422 Hochbaumaßnahme (Teilneubau Schule) 0 18.481.710 8.270.600 10.211.110 2000 

8431 



8.800 0 8.000 40.800 8.000 8.000 8.000 0 4000 

8432 



9.610 0 21.610 4.000 4.000 4.000 0 4000 

8438 



630.000 0 630.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 7.488.230 16.763.160 8.000 0,00 44.482.740 9.976.240 11.911.380 4.875.780 12.000 10.211.110 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-6.690.910 -16.763.160 -8.000 0,00 -39.732.740 -8.476.240 -10.958.700 -4.375.780 488.000 -9.711.110 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 0 1.890.000 1.890.000 1020 



0 0 0 0,00 1.890.000 1.890.000 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 24.556.380 1.782.000 267.550 3.447.040 19.059.790 2000 

8422 



0 16.050.130 8.591.000 7.459.130 2000 

8427 

Hochbaumaßnahme (Neubau 16- 


0 1.164.760 1.164.760 2000 

8431 



8.800 0 8.000 40.800 8.000 8.000 8.000 0 4000 

8432 



13.580 0 25.580 4.000 4.000 4.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 22.380 0 8.000 0,00 41.837.650 11.537.760 279.550 3.459.040 12.000 26.518.920 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-22.380 0 -8.000 0,00 -39.947.650 -9.647.760 -279.550 -3.459.040 -12.000 -26.518.920 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 0 18.167.980 5.221.380 135.030 2.346.020 5.888.220 4.577.330 2000 

8422 



568.630 15.030.180 0 15.931.760 332.950 8.824.180 6.206.000 

VE: 

2008 = 

8.824.180 

2009 = 

6.206.000 

2000 

8431 



6.600 0 6.000 30.600 6.000 6.000 6.000 0 4000 

8432 



6.740 0 15.740 3.000 3.000 3.000 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 581.970 15.030.180 6.000 0,00 34.146.080 5.554.330 8.968.210 8.561.020 5.897.220 4.577.330 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-581.970 -15.030.180 -6.000 0,00 -34.146.080 -5.554.330 -8.968.210 -8.561.020 -5.897.220 -4.577.330 


FB




2007 



2006 



-Euro - 

Ergebnis 



2005 




davon bisher 



2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 0 0 0 0,00 1.442.700 1.442.700 0 0 0 0 1020 

8202 Investitionszuweisungen Gemeinden 0 0 0 0,00 2.319.250 0 173.940 945.820 945.820 253.670 1020 


Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0,00 8.701.950 1.442.700 173.940 945.820 945.820 5.193.670 

8410 


Erwerb von Grundstücken 2.753.320 885.500 0 0,00 4.281.270 642.450 885.500 0 0 0 2020 

8421 Sanierung Schule 0 0 0 0,00 5.839.660 912.130 0 0 85.480 4.842.050 2000 

8422 



144.440 594.330 0 0,00 50.517.450 1.890.860 1.968.800 13.045.400 29.402.030 4.065.920 2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 0 0 0 0,00 7.678.160 0 179.510 1.895.150 4.709.620 893.880 2000 

8427 



13.180 5.120 0 0,00 8.380.710 234.370 360.910 722.190 6.813.690 236.370 2000 

8431 



13.200 0 12.000 0,00 61.200 0 12.000 12.000 12.000 0 4000 

8432 



10.590 0 0 0,00 28.590 0 6.000 6.000 6.000 0 4000 

8438 



22.000 0 0 0,00 22.000 0 0 0 0 0 4000 




-2.956.730 -1.484.950 -12.000 0,00 -68.107.090 -2.237.110 -3.238.780 -14.734.920 -40.083.000 -4.844.550 

Erläuterungen FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8220 


Veräußerung von Grundstücken 0 3.660.000 3.660.000 2020 



0 0 0 0,00 3.660.000 0 0 0 0 3.660.000 

8410 Erwerb von Grundstücken 932.940 200.000 0 1.200.000 67.060 200.000 

VE: 

2008 = 200.000 2020 


8422 



0 219.130 15.478.870 507.020 442.800 4.560.550 9.383.380 585.120 VE: 

2008 = 219.130 2000 

8431 



3.300 0 3.000 15.300 3.000 3.000 3.000 0 4000 

8432 



2.310 0 6.810 1.500 1.500 1.500 0 4000 

8438 



22.000 0 22.000 4000 

Summe investive Auszahlungen 960.550 419.130 3.000 0,00 17.312.820 1.163.920 647.300 4.565.050 9.387.880 585.120 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-960.550 -419.130 -3.000 0,00 -13.652.820 -1.163.920 -647.300 -4.565.050 -9.387.880 3.074.880 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 0 704.700 704.700 1020 

8202 Investitionszuweisungen Gemeinden 0 2.319.250 173.940 945.820 945.820 253.670 1020 



0 0 0 0,00 3.023.950 704.700 173.940 945.820 945.820 253.670 

8410 Erwerb von Grundstücken 1.150.000 685.500 0 1.835.500 685.500 

VE: 

2008 = 685.500 2020 

8421 Sanierung Schule 0 287.100 26.510 260.590 2000 

8422 

Hochbaumaßnahme (Neubau Schule- 


6.400 240.800 0 19.713.790 778.600 933.850 3.711.410 11.112.520 3.171.010 VE: 

2008 = 240.800 2000 

8427 

Hochbaumaßnahme (Neubau 2 


0 211.470 211.470 2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 0 4.638.500 61.420 903.100 2.851.600 822.380 2000 

8431 



3.300 0 3.000 15.300 3.000 3.000 3.000 0 4000 

8432 



2.810 0 7.310 1.500 1.500 1.500 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 1.162.510 926.300 3.000 0,00 26.708.970 1.016.580 1.685.270 4.619.010 13.968.620 4.253.980 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.162.510 -926.300 -3.000 0,00 -23.685.020 -311.880 -1.511.330 -3.673.190 -13.022.800 -4.000.310 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 0 738.000 738.000 1020 



0 0 0 0,00 738.000 738.000 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 4.962.720 295.780 85.480 4.581.460 2000 

8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) 0 594.940 594.940 2000 

8431 



3.300 0 3.000 15.300 3.000 3.000 3.000 0 4000 

8432 



2.100 0 6.600 1.500 1.500 1.500 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.400 0 -3.000 0,00 -4.841.560 -152.720 -4.500 -4.500 -89.980 -4.581.460 


FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8220 


Veräußerung von Grundstücken 0 1.280.000 1.280.000 2020 



0 0 0 0,00 1.280.000 0 0 0 0 1.280.000 

8410 Erwerb von Grundstücken 670.380 0 1.245.770 575.390 2020 

8422 


Lernhilfe) 

138.040 134.400 0 14.729.850 10.300 592.150 4.773.440 8.906.130 309.790 VE: 

2008 = 134.400 2000 

8427 

Hochbaumaßnahme (Neubau Schule für 

Erziehungshilfe) 

13.180 5.120 0 8.169.240 22.900 360.910 722.190 6.813.690 236.370 VE: 

2008 = 5.120 

2000 

8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) 0 0 0 3.039.660 0 118.090 992.050 1.858.020 71.500 2000 

8431 



3.300 0 3.000 15.300 3.000 3.000 3.000 0 4000 

8432 



3.370 0 7.870 1.500 1.500 1.500 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 828.270 139.520 3.000 0,00 27.207.690 608.590 1.075.650 6.492.180 17.582.340 617.660 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-828.270 -139.520 -3.000 0,00 -25.927.690 -608.590 -1.075.650 -6.492.180 -17.582.340 662.340 


FB




2007 


2006 


davon bisher 


2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 0 0 0,00 1.142.280 0 593.840 482.050 66.390 0 1020 


Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0,00 9.842.280 0 593.840 482.050 66.390 8.700.000 

8410 


Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 1.060.000 0 1.060.000 0 0 0 2020 

8421 Sanierung Schule 0 0 0 0,00 23.853.100 20.258.140 574.480 0 0 3.020.480 2000 

8422 



0 0 0 0,00 57.982.180 237.800 374.440 2.690.580 22.832.390 31.846.970 2000 

8424 Hochbaumaßnahme (Neubau Kleinspielfeld) 3.350 6.950 0 0,00 2.240.000 0 465.430 1.557.040 214.180 0 2000 

8427 

8431 

8432 










-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 379.000 379.000 0 0 0 0 2000 

87.900 0 39.000 0,00 243.900 0 39.000 39.000 39.000 0 4000 

38.100 0 0 0,00 96.600 0 19.500 19.500 19.500 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 129.350 6.950 39.000 0,00 85.854.780 20.874.940 2.532.850 4.306.120 23.105.070 34.867.450 



-129.350 -6.950 -39.000 0,00 -76.012.500 -20.874.940 -1.939.010 -3.824.070 -23.038.680 -26.167.450 

Erläuterungen FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 0 1.142.280 593.840 482.050 66.390 1020 




0 0 0 0,00 9.842.280 0 593.840 482.050 66.390 8.700.000 

8410 Erwerb von Grundstücken 0 1.060.000 1.060.000 2020 


8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule) 0 54.117.910 374.440 2.690.580 22.239.430 28.813.460 2000 

8424 

Hochbaumaßnahme ( Neubau Kampfbahn, 

Neubau Hartplatz) 

3.350 6.950 0 2.240.000 465.430 1.557.040 214.180 

VE: 

0 2008 = 5.290 

2009 = 1.660 

2000 

8431 



59.300 0 13.000 111.300 13.000 13.000 13.000 0 4000 

8432 



13.940 0 33.440 6.500 6.500 6.500 0 4000 

Summe investive Auszahlungen 76.590 6.950 13.000 0,00 57.900.830 338.180 1.919.370 4.267.120 22.473.110 28.813.460 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-76.590 -6.950 -13.000 0,00 -48.058.550 -338.180 -1.325.530 -3.785.070 -22.406.720 -20.113.460 


FB



Produkt 031002 Hochtaunuschule 


2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


8422 

Hochbaumaßnahme (Neubau Lagerhalle 

und Pferdebox) 

0 237.800 237.800 2000 

8431 



14.300 0 13.000 66.300 13.000 13.000 13.000 0 4000 

8432 



12.610 0 32.110 6.500 6.500 6.500 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-26.910 0 -13.000 0,00 -18.006.170 -17.907.760 -19.500 -19.500 -19.500 0 


FB





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung Schule 0 5.844.960 2.250.000 574.480 3.020.480 2000 

8422 Hochbaumaßnahme ( Erweiterung Schule) 0 3.626.470 592.960 3.033.510 2000 

8427 

Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kfz.- 

Bereich) 

0 379.000 379.000 2000 

8431 



14.300 0 13.000 66.300 13.000 13.000 13.000 0 4000 

8432 



11.550 0 31.050 6.500 6.500 6.500 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-25.850 0 -13.000 0,00 -9.947.780 -2.629.000 -593.980 -19.500 -612.460 -6.053.990 


FB




2007 


2006 


davon bisher 


2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 





-Euro - 

Ergebnis 



2005 




Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Erläuterungen FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB




2007 


2006 


davon bisher 


2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 







0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Erläuterungen FB



Produkt 031201 Bafög 

Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB




2007 


2006 


davon bisher 


2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




8431 



2.000 0 0 0,00 8.000 0 2.000 2.000 2.000 0 4000 

8432 



1.400 0 0 0,00 5.600 0 1.400 1.400 1.400 0 4000 


8436 



1.525.100 0 0 0,00 6.040.100 0 1.505.000 1.505.000 1.505.000 0 1060 

8437 



40.000 0 0 0,00 100.000 0 20.000 20.000 20.000 0 1060 

Summe investive Auszahlungen 1.578.500 0 0 0,00 6.193.700 0 1.538.400 1.538.400 1.538.400 0 



-1.578.500 0 0 0,00 -6.193.700 0 -1.538.400 -1.538.400 -1.538.400 0 

Erläuterungen FB



Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein) 

Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8434 Erwerb von Musikinstrumenten 10.000 0 40.000 10.000 10.000 10.000 0 4000 

8436 



1.515.000 0 6.015.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 1060 

8437 



40.000 0 100.000 20.000 20.000 20.000 0 1060 

Summe investive Auszahlungen 1.565.000 0 0 0,00 6.155.000 0 1.530.000 1.530.000 1.530.000 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.565.000 0 0 0,00 -6.155.000 0 -1.530.000 -1.530.000 -1.530.000 0 


FB

Produkt: 031301 Schulverwaltung allgemein 

Konto 

Buchungsgrundsätze: 

Erläuterung 

Unter dem Produkt Schulverwaltung -allgemein- sind die Mittel für die Konten -8434-8436-und 8437 

zentral veranschlagt 

Die Anschaffungen unter 8434-8436 und 8437- werden jedoch dezentral unter den jeweiligen Produkten 

(Schulen) von den zuständigen Fachbereichen verbucht 

8434 Die Mittel werden für die Anschaffung von Musikinstrumenten verwendet 

8436 15.000,00 € : Ersatz- und Neubeschaffungen von Hard- und Software im Wartungszentrum 

Schule Digital 

1.500.000,00 € : Projektkosten Schule Digital, Ersatz- und Neubeschaffungen von Hard- 

und Software 

8437 40.000,00 € : Projektkosten Schule Digital, Ersatz- und Neubeschaffungen von Hard- und Software




Position 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 

8432 

Bezeichnung 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 





2.000 0 8.000 2.000 2.000 2.000 0 4000 

600 0 2.400 600 600 600 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-2.600 0 0 0,00 -10.400 0 -2.600 -2.600 -2.600 0 


FB

Produkt: 031302 Kreisbildstellen 

Konto 

Erläuterung 

8431 Pauschalbetrag zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, die einen Einzelwert von 

410 Euro übersteigen 

8432 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Einzelanschaffungswert zwischen 60 und 410 Euro 

liegen




Position 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8432 

Bezeichnung 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



800 0 3.200 800 800 800 0 4000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-800 0 0 0,00 -3.200 0 -800 -800 -800 0 


FB

Produkt: 031303 Jugendverkehrsschule 

Konto 

Erläuterung 

8432 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -GWG-




Position 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 

Bezeichnung 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



10.100 0 25.100 5.000 5.000 5.000 0 1060 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-10.100 0 0 0,00 -25.100 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 


FB

Produkt: 031304 Hochbau 

Konto 

8436 

Erläuterung 

1.800,00 € : Erweiterung der Solar-Software um die Module Energiepass für Gebäude und Heizkörper 

7.500,00 € : 3 Laptops inklusive Bildbetrachter für AutoCAD 

800,00 € : 1 Beamer - transportabel -


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8401 Investitionsförderungsmaßnahmen 250.000 0 0 0,00 250.000 0 0 0 0 0 1020 

8435 Kulturgüter 1.000 0 600 0,00 4.600 0 1.000 1.000 1.000 0 4060 






-Euro - 

-251.000 0 -600 0,00 -254.600 0 -1.000 -1.000 -1.000 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

-250.000 0 0 0,00 -250.000 0 0 0 0 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8401 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Zuweisungen und Zuschüsse für 

Investitionen 

250.000 0 250.000 1020 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-250.000 0 0 0,00 -250.000 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 040101 Wissenschaft und Forschung 

Konto 

Erläuterung 

8401 Der Hochtaunuskreis unterstützt die Initiative der Johann Wolfgang Goethe Universität zur Errichtung 

eines humanwissenschaftlichen Forschungskollegs in Kooperation mit der Werner Reimers Stiftung 

in Bad Homburg v.d. Höhe. 

Der Hochtaunuskreis leistet einen einmaligen Investitionszuschuß in Höhe von 250.000,00 Euro und 

beteiligt sich damit an der gemeinsamen Finanzierung mit dem Land Hessen , der Stadt Bad Homburg 

v.d.Höhe, der Johann Wolfgang Goethe Universität und der Werner Reimers Stiftung.


Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 

Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0


Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 



2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8435 Kulturgüter 1.000 0 600 0,00 4.600 1.000 1.000 1.000 0 4060 






-Euro - 

-1.000 0 -600 0,00 -4.600 0 -1.000 -1.000 -1.000 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8435 Kulturgüter 1.000 0 600 4.600 1.000 1.000 1.000 0 4060 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.000 0 -600 0,00 -4.600 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 


FB

Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 

Konto 

Erläuterung 

8435 Ankauf von Bildern vorwiegend regionaler Künstler


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 1.550.000 0 0 0,00 1.550.000 0 0 0 0 0 1020 



1.550.000 0 0 0,00 1.550.000 0 0 0 0 0 

8401 Investitionsförderungsmaßnahmen 3.100.000 0 0 0,00 3.100.000 0 0 0 0 0 1020 

Summe investive Auszahlungen 3.100.000 0 0 0,00 3.100.000 0 0 0 0 0 





-Euro - 

-1.550.000 0 0 0,00 -1.550.000 0 0 0 0 0


Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0


Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 



2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 1.550.000 0 0 1.550.000 1020 



1.550.000 0 0 0,00 1.550.000 0 0 0 0 0 

8401 Investitionsförderungsmaßnahmen 3.100.000 0 0 0,00 3.100.000 0 0 0 0 0 1020 






-Euro - 

-1.550.000 0 0 0,00 -1.550.000 0 0 0 0 0



Produkt 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen 

Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8201 


Investitionszuweisungen Land 1.550.000 0 1.550.000 1020 



1.550.000 0 0 0,00 1.550.000 0 0 0 0 0 

8401 Investitionsförderungsmaßnahmen 3.100.000 0 3.100.000 1020 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.550.000 0 0 0,00 -1.550.000 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen 

Konto 

Erläuterung 

8201 Investitionszuweisungen Land für das Deutsche Rote Kreuz zur Finanzierung eines Ersatz-Neubaus beim 

Altenpflegeheim "Kaiserin-Friedrich-Haus" in Kronberg


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8203 

8402 

8432 

8436 


Zuweisung 


30.000 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 1020 



30.000 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 

Zuweisung und Zuschüsse für 

Investitionen 





30.000 0 0 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5010 

1.300 0 0 0,00 5.200 0 1.300 1.300 1.300 0 1000 

12.000 0 0 0,00 30.000 0 6.000 6.000 6.000 0 1060 

Summe investive Auszahlungen 43.300 0 0 0,00 185.200 0 37.300 37.300 37.300 30.000 





-Euro - 

-13.300 0 0 0,00 -155.200 0 -37.300 -37.300 -37.300 -30.000



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8203 

8402 

8436 


Zuweisung 


30.000 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 1020 



30.000 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 


Investitionen 



30.000 0 0 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5010 

12.000 0 0 0,00 30.000 0 6.000 6.000 6.000 0 1060 






-Euro - 

-12.000 0 0 0,00 -150.000 0 -36.000 -36.000 -36.000 -30.000




8203 

8402 

8436 


Zuweisung vom Land 

Offensive für Kinderbetreuung 

30.000 0 30.000 5010 



30.000 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 


Investitionen 

Offensive für Kinderbetreuung 



30.000 0 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5010 

12.000 0 30.000 6.000 6.000 6.000 0 1060 






-Euro - 

Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-12.000 0 0 0,00 -150.000 0 -36.000 -36.000 -36.000 -30.000

Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtingen und in Tagespflege 

Konto 

8203 

8402 

Erläuterung 

Mit der Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) durch das 

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) und das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (Kick) 

zum 01.01.2005 bzw. zum 01.10.2005 wurde für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren eine objektiv 

rechtliche Verpflichtung des Kreises als Jugendhilfeträger zur Vorhaltung eines bedarfsgerechten 

Betreuungsangebotes geschaffen. 

Das SGB VIII sieht nunmehr vor, dass die Tagespflege von einem bestimmten Umfang an erlaubnispflichtig 

ist (§ 43 SGB VIII). Es regelt weiterhin die inhaltliche Qualität der Tagespflege sowohl hinsichtlich der 

Personen, die die Pflegeleistung erbringen als auch hinsichtlich der Umgebung, in der die Pflegeleistung 

erbracht wird. 

Es sieht weiter vor, dass der Kreis laufende Geldleistungen an die Tagespflegeperson zu erbringen hat, 

soweit diese Pflegeleistungen erbringen (§ 23 SGB VIII). 

Diese laufende Geldleistung umfasst 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen angemessenen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung und 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beträge zu einer Unfallversicherung (aktuell 78,39€) 

sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der 

Tagespflegeperson (39€) 

Diese Aufwendungen sind der Tagespflegeperson auf Nachweis zu erstatten. 

Bei Erträgen 

Zur teilweisen Refinanzierung der vom Kreis entstehenden Kosten ist dieser berechtigt, einen Kostenbeitrag 

von den Sorgeberechtigten, insbesondere den Eltern nach näherer Maßgabe des § 90 SGB VIII zu 

erheben. 

Durch das Programm der Landesregierung "Offensive für Kinderbetreuung" ist die investive Förderung von 

Bau- und Umbaumaßnahmen kirchlicher und sonstiger freier Träger insbesondere für Tageseinrichtungen 

für Kinder unter 3 Jahren möglich. Die Landesmittel werden an den Hochtaunuskreis ausgezahlt und von 

diesem an die im Programm berücksichtigten Träger weiterbewilligt und nach Prüfung ausbezahlt. Der 

Ansatz für 2007 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2006. 

8436 12.000,00 € Projektkosten Tagespflegeverwaltung.



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 060201 Jugendarbeit 

Konto 

Erläuterung 

8431 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 




Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



750 0 0 0,00 3.000 0 750 750 750 0 1000 






-Euro - 

-750 0 0 0,00 -3.000 0 -750 -750 -750 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 060301 Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

Konto 

Erläuterung 







2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 060302 Förderung der Erziehung in der Familie 

Konto 

Erläuterung 






8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



350 0 1.400 350 350 350 0 1000 






-Euro - 


2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-350 0 0 0,00 -1.400 0 -350 -350 -350 0


Konto 

8432 250 € eine Pinnwand für die Tagespflege 

100 € Flipchart zur internen Schulung 

Erläuterung



Produkt 060304 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG 

8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



400 0 1.600 400 400 400 0 1000 






-Euro - 


2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-400 0 0 0,00 -1.600 0 -400 -400 -400 0


Konto 

Erläuterung 

8432 400 € für einen Autositz für Säuglinge und zwei Kindersitze für Kleinkinder



Produkt 060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und vormundschaftl. Gerichtshilfen 


2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,…. 

Konto 

Erläuterung 





Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



550 0 0 0,00 2.200 0 550 550 550 0 1000 






-Euro - 

-550 0 0 0,00 -2.200 0 -550 -550 -550 0




8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



550 0 2.200 550 550 550 0 1000 






-Euro - 


2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-550 0 0 0,00 -2.200 0 -550 -550 -550 0

Produkt: 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 

Konto 

Erläuterung 

8432 250 € 1 Pinnwand für die Erziehungsberatungsstelle in Königstein 

300 € Teppiche für die Erziehungsberatungsstelle in Königstein zum Auslegen


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8410 Erwerb von Grundstücken 7.140.000 0 0 0,00 7.140.000 0 0 0 0 0 2020 

8431 



3.500 0 0 0,00 14.000 0 3.500 3.500 3.500 0 1000 

8432 



200 0 4.000 0,00 4.800 0 200 200 200 0 1000 

8433 

Neuanschaffung von medizinischen 

Instrumenten und Geräten 

6.000 0 4.000 0,00 28.000 6.000 6.000 6.000 0 1090 

8436 



12.700 0 0 0,00 12.700 0 0 0 0 0 1060 

Summe investive Auszahlungen 7.162.400 0 8.000 0,00 7.199.500 0 9.700 9.700 9.700 0 





-Euro - 

-7.162.400 0 -8.000 0,00 -7.199.500 0 -9.700 -9.700 -9.700 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8410 Erwerb von Grundstücken 7.140.000 0 0 0,00 7.140.000 0 0 0 0 0 2020 

8432 



0 0 4.000 0,00 4.000 0 0 0 0 0 1000 

Summe investive Auszahlungen 7.140.000 0 4.000 0,00 7.144.000 0 0 0 0 0 





-Euro - 

-7.140.000 0 -4.000 0,00 -7.144.000 0 0 0 0 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8410 Erwerb von Grundstücken 7.140.000 0 7.140.000 2020 

8432 



0 4.000 4.000 1090 

Summe investive Auszahlungen 7.140.000 0 4.000 0,00 7.144.000 0 0 0 0 0 






-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-7.140.000 0 -4.000 0,00 -7.144.000 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 070101 Krankenhäuser 

Konto Erläuterung 

8410 Für den Grunderwerb an den Kreiskrankenhäusern der Standorte Bad Homburg wurden hier 

5.250.000 € und für Usingen 1.890.000 € veranschlagt



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 

8432 

8433 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 









3.500 0 0 0,00 14.000 0 3.500 3.500 3.500 0 1000 

200 0 0 0,00 800 0 200 200 200 0 1000 

6.000 0 4.000 0,00 28.000 6.000 6.000 6.000 0 1090 

12.700 0 0 0,00 12.700 0 0 0 0 0 1060 

Summe investive Auszahlungen 22.400 0 4.000 0,00 55.500 0 9.700 9.700 9.700 0 





-Euro - 

-22.400 0 -4.000 0,00 -55.500 0 -9.700 -9.700 -9.700 0





2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8431 

8432 

8433 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 









3.500 0 14.000 3.500 3.500 3.500 0 1000 

200 0 800 200 200 200 0 1000 

6.000 0 4.000 28.000 6.000 6.000 6.000 0 1090 

12.700 0 12.700 1060 






-Euro - 

-22.400 0 -4.000 0,00 -55.500 0 -9.700 -9.700 -9.700 0 

#BEZU 

G! 

#BEZU 

G!

Produkt: 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege 

Konto 

Erläuterung 

8431 3.500 € für einen Spektralphotometer für Schwimmbad- und Trinkwasserversorgungsanalytik, 

einschließlich der Überprüfung von Hausinstallationen. 

8432 200 € für eine Secchischeibe, zur Messung der Sichttiefe nach EU-Badegewässerverordnung. 

8433 

Im Rahmen der ärztlichen Untersuchungen sind Neuanschaffungen zur Überprüfung des Seh- und 

Hörvermögens erforderlich. Weiterhin muss aufgrund des Alters der medizinischen Untersuchungsgeräte 

und anderer Geräte mit deren Defekt und einer notwendigen Ersatzbeschaffung gerechnet werden. 

8436 12.700,00 € : Projektkosten Octoware Module Octoreport und GeoReport.


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 0 0 0 0,00 3.985.000 3.985.000 0 0 0 0 2000 

8432 



1.200 0 0 0,00 4.800 0 1.200 1.200 1.200 0 1000 

Summe investive Auszahlungen 1.200 0 0 0,00 3.989.800 3.985.000 1.200 1.200 1.200 0 





-Euro - 

-1.200 0 0 0,00 -3.989.800 -3.985.000 -1.200 -1.200 -1.200 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0





2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 0 0 0 0,00 3.985.000 3.985.000 0 0 0 0 2000 

8432 



1.200 0 0 0,00 4.800 0 1.200 1.200 1.200 0 1000 






-Euro - 

-1.200 0 0 0,00 -3.989.800 -3.985.000 -1.200 -1.200 -1.200 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 0 3.985.000 3.985.000 2000 

8432 



1.200 0 4.800 1.200 1.200 1.200 0 2020 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-1.200 0 0 0,00 -3.989.800 -3.985.000 -1.200 -1.200 -1.200 0 


FB

Produkt: 080201 Taunusbad 

Konto 

Erläuterung 

8432 Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für bewegliche Sachen des Anlagevermögens -GWG-


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8230 


Rückflüsse von Darlehen 7.000 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 1020 



7.000 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 126.130 0 0 0,00 16.119.660 8.152.120 259.900 3.447.990 3.743.500 390.020 2000 

8432 



1.380 0 0 0,00 5.520 0 1.380 1.380 1.380 0 1000 

Summe investive Auszahlungen 127.510 0 0 0,00 16.125.180 8.152.120 261.280 3.449.370 3.744.880 390.020 





-Euro - 

-120.510 0 0 0,00 -16.118.180 -8.152.120 -261.280 -3.449.370 -3.744.880 -390.020



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren 

Konto 

Erläuterung 





Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8230 


Rückflüsse von Darlehen 7.000 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 1020 



7.000 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 126.130 0 0 0,00 16.119.660 8.152.120 259.900 3.447.990 3.743.500 390.020 2000 

8432 



1.380 0 0 0,00 5.520 0 1.380 1.380 1.380 0 1000 






-Euro - 

-120.510 0 0 0,00 -16.118.180 -8.152.120 -261.280 -3.449.370 -3.744.880 -390.020




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8230 


Rückflüsse von Darlehen 7.000 0 7.000 1020 



7.000 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




7.000 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 100201 Allgemeine Wohnbauförderung 

Konto 

8230 

Erläuterung 

Tilgungsleistungen für vom Hochtaunuskreis ausgegebene Arbeitgeberdarlehen




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

8421 Sanierung 126.130 0 16.119.660 8.152.120 259.900 3.447.990 3.743.500 390.020 2000 

8432 



1.380 0 5.520 1.380 1.380 1.380 0 2020 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-127.510 0 0 0,00 -16.125.180 -8.152.120 -261.280 -3.449.370 -3.744.880 -390.020 


FB

Produkt: 100202 Eigener Wohnungsbau 

Konto 

Erläuterung 

8421 Die Mittel sind für entsprechende Sanierungen an dem Wohnhaus in Oberursel Zeppelinstr. 20 

(Mietwohnungen) vorgesehen. 



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8200 





155.000 0 0 0,00 155.000 0 0 0 0 0 


8410 Erwerb von Grundstücken 10.000 0 10.000 0,00 60.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 2020 


Summe investive Auszahlungen 411.150 0 10.000 0,00 12.461.150 0 3.010.000 3.010.000 3.010.000 3.010.000 





-Euro - 

-256.150 0 -10.000 0,00 -12.306.150 0 -3.010.000 -3.010.000 -3.010.000 -3.010.000



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8200 





155.000 0 0 0,00 155.000 0 0 0 0 0 

8410 Erwerb von Grundstücken 10.000 0 10.000 0,00 60.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 2020 







-Euro - 

-155.000 0 -10.000 0,00 -12.205.000 0 -3.010.000 -3.010.000 -3.010.000 -3.010.000




Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 



-Euro - 

Ergebnis 



2005 




davon bisher 



2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8200 


Investitionszuweisungen Bund 155.000 0 0 155.000 4050 

Summe investive Einzahlungen 155.000 0 0 0,00 155.000 0 0 0 0 0 

8410 


Erwerb von Grundstücken 10.000 0 10.000 0,00 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4050 

8425 Straßenbaumaßnahmen 300.000 0 0 12.300.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4050 




-155.000 0 -10.000 0,00 -12.205.000 0 -3.010.000 -3.010.000 -3.010.000 -3.010.000 


FB

Produkt: 120201 Kreisstraßen 

Konto 

Erläuterung 

8410 Die Mittel werden für den allgemeinen Grunderwerb an Kreisstraßen benötigt, u.a. auch für den Vollzug 

der Vermessungsergebnisse bei bereits abgerechneten Maßnahmen. 

8425 Haushaltsansatz für die Planungskosten der vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen; Mittel für die 

Neuanbindung der K 723 an die L 3270 einschl. Kostenteilung nach § 29a HStrG (Land/Kreis) im Rahmen 

des Ausbaus der Landstraße durch das ASV Frankfurt und Ausbau des Unterführungsbauwerkes der 

Usa bei Usingen Kransberg im Zuge der K 728 (BW 5617 520) mit Instandsetzung der erheblichen 

Schäden und Mängel aufgrund der Brückenprüfungen.



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

-101.150 0 0 0,00 -101.150 0 0 0 0 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


2008 2009 2010 Folgejahre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 





-Euro - 

Ergebnis 



2005 





8401 


Investitionsförderungsmaßnahmen 101.150 0 0 101.150 4040 




-101.150 0 0 0,00 -101.150 0 0 0 0 0 


FB

Produkt: 120701 Öffentlicher Personennahverkehr 

Konto 

Erläuterung 

8401 Anteil des Hochtaunuskreises an den Planungskosten für die Regionaltangente West.


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



2.000 0 0 0,00 5.000 0 1.000 1.000 1.000 0 1060 






-Euro - 

-2.000 0 0 0,00 -5.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



2.000 0 0 0,00 5.000 0 1.000 1.000 1.000 0 1060 






-Euro - 

-2.000 0 0 0,00 -5.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0




Position 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8436 

Bezeichnung 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



2.000 0 5.000 1.000 1.000 1.000 0 1060 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-2.000 0 0 0,00 -5.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 


FB

Produkt: 130501 Land- und Forstwirtschaft 

Konto 

8436 1.500,00 € : 1 Farblaserdrucker 

500,00 € : 1 Scanner 

Erläuterung


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



3.500 0 0 0,00 9.500 0 2.000 2.000 2.000 0 1000 






-Euro - 

-3.500 0 0 0,00 -9.500 0 -2.000 -2.000 -2.000 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8432 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



3.500 0 0 0,00 9.500 0 2.000 2.000 2.000 0 1000 






-Euro - 

-3.500 0 0 0,00 -9.500 0 -2.000 -2.000 -2.000 0




Position 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8432 

Bezeichnung 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 



3.500 0 9.500 2.000 2.000 2.000 0 1000 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-3.500 0 0 0,00 -9.500 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 


FB

Produkt: 140101 Umweltschutzmaßnahmen 

Konto 

Erläuterung 

8432 3.500,00 € für den Erwerb von Wegtafeln für das Fahrradroutennetz des Hochtaunuskreises


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 1020 



1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 


8436 



1.800 0 0 0,00 7.200 0 1.800 1.800 1.800 0 1060 






-Euro - 

-5.800 0 -7.000 0,00 -33.200 0 -6.800 -6.800 -6.800 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 






-Euro - 

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Erläuterungen FB




Position 

Bezeichnung 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 


FB



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 


Investitionszuweisungen Gemeinden 1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 1020 



1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 


8436 



1.800 0 0 0,00 7.200 0 1.800 1.800 1.800 0 1060 






-Euro - 

-5.800 0 -7.000 0,00 -33.200 0 -6.800 -6.800 -6.800 0




Position 

2007 


2006 


davon bisher 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8202 

Bezeichnung 


Investitionszuweisungen 

Kostenbeteiligung für Beschilderung 

1.000 0 1.000 1020 



1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 

8426 Touristische Beschilderung 2.000 0 2.000 10.000 2.000 2.000 2.000 0 4010 

8426 Heilklimatischer Park 3.000 0 5.000 17.000 3.000 3.000 3.000 0 4010 

8436 



1.800 0 7.200 1.800 1.800 1.800 0 1060 







-Euro - 

Ergebnis 



2005 




-5.800 0 -7.000 0,00 -33.200 0 -6.800 -6.800 -6.800 0 


FB


Konto 

8202 Die Kostenbeteiligung für touristische Beschilderungen an den BAB wird nur fällig, wenn entsprechende 

Maßnahmen durchgeführt bzw. vom Land Hessen bewilligt werden. 

8426 Die Mittel sind für die touristische Beschilderung an den BAB vorgesehen. 

Die Beschilderung des Heilklimaparks Hochtaunus ist komplett erfolgt, die notwendigen Bio-Monitore 

wurden angeschafft. Für Ersatzmaßnahmen werden hier 3000,00 Euro in Ansatz gebracht. 

8436 600,00 € : 1 Netzwerklaserdrucker 

1.200,00 : Scanner (Netzwerkscanner)


Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8204 



8205 Allgemeine Investitionspauschale 450.000 0 0 0,00 450.000 0 0 0 0 0 1020 



4.208.000 0 0 0,00 4.208.000 0 0 0 0 0 






-Euro - 

4.208.000 0 0 0,00 4.208.000 0 0 0 0 0



Position 

Bezeichnung 

2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8204 



8205 Allgemeine Investitionspauschale 450.000 0 0 0,00 450.000 0 0 0 0 0 1020 



4.208.000 0 0 0,00 4.208.000 0 0 0 0 0 






-Euro - 

4.208.000 0 0 0,00 4.208.000 0 0 0 0 0




8204 


Investitionszuweisungen Land 3.758.000 0 3.758.000 1020 

8205 Allgemeine Investitionspauschale 450.000 0 450.000 1020 



4.208.000 0 0 0,00 4.208.000 0 0 0 0 0 






-Euro - 


2007 



2006 

Ergebnis 



2005 



davon bisher 

zahlungsbe 


darf 

2008 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.208.000 0 0 0,00 4.208.000 0 0 0 0 0

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Konto 

Erläuterung 

8204 Zuweisung des Landes Hessen -Schulbaupauschale- 

8205 Zuweisung des Landes Hessen -Allgemeine Investitionspauschale-


Übersicht 

Verpflichtungsermächtigungen

Summe 

Nachrichtlich 

Übersicht 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 

fällig werdenden Auszahlungen 

Verpflichtungsermächtigung im 

Haushaltsplan des Jahres 

In der Ergebnis - und Finanzplanung 

vorgesehenen Kreditaufnahmen 

1 

2006 

2007 

ab20 / alle / Haushalt 2007 / Vordruck VE's 

2007 2008 2009 2010 

2 3 4 5 

48.795 

Voraussichtlich fällige Auszahlungen 

1000 EUR 

64.168 27.158 3.667 

48.795 64.168 27.158 3.667 

48.348 106.573 150.277 174.894


Übersicht 

Fraktionsmittel

Art 

Ergebnis der 

Jahresrechnung 


2007 

2006 2005 

EURO EURO EURO 

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009) 182.460,00 170.760,00 170.760,00 2007 Produktkonto 6131 

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 06: 4.515 € ; 07: 4620 € 23.100,00 23.625,00 25.200,00 

1.2 Restbetrag für jede Frakionsstärke/Gruppierungsstärke 

Betrag für jedes Fraktions-/Gruppierungsmitglied (jährl. für 2006: 

2580 bzw. 1170 EURO; für 2007: 2.640 bzw. 1.200 EURO) 159.360,00 147.135,00 145.560,00 

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktion 

2.1 CDU-Kreistagsfraktion 63.420,00 54.120,00 54.120,00 

2.1.1 Personalkosten 50.000,00 45.000,00 41.009,11 

2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 9.000,00 6.000,00 16.256,27 

2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 

2.2.. 

4.420,00 3.120,00 724,28 

3. 

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 

zur Verfügung gestellten Mittel 

Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte 

Leistungen 


2007 

EURO 

Jahresbeiträge 

2006 

EURO 

2005 

EURO 

3.1 CDU-Kreistagsfraktion 

3.1.1 

Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit 

(Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 

3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 

3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, 

Reinigung, Beleuchtung) 

3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 

3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, 

elektronische Kommunikation usw. 385,58 371,81 371,81 

3.2.. 

Summe 63.805,58 54.491,81 58.361,47

Art 


2007 

EURO 

2006 

EURO 

Ergebnis der 

Jahresrech- 

nung 

2005 

EURO 

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen 

2.1 SPD-Kreistagsfraktion 41.820,00 42.240,00 42.240,00 



2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 1.789,52 1.789,52 998,16 

2.2.. 

2007 

EURO 


2006 

EURO 

2005 

EURO 

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte 

Leistungen 

3.1 SPD-Kreistagsfraktion 

3.1.1 









3.2.. 

Summe 42.157,98 42.566,21 36.387,95 

Erläuterungen

Art 


2007 

EURO 

2006 

EURO 

Ergebnis der 

Jahresrech- 

nung 

2005 

EURO 


2.1 Kreistagsfraktion GRÜNE 28.380,00 25.800,00 25.800,00 



2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 680,00 800,00 56,32 

2.2.. 

2007 

EURO 


2006 

EURO 

2005 

EURO 


Leistungen 

3.1 Kreistagsfraktion GRÜNE 

3.1.1 









3.2.. 

Summe 28.779,40 26.030,61 26.189,40 

Erläuterungen

Art 


2007 

EURO 

2006 

EURO 

Ergebnis der 

Jahresrech- 

nung 

2005 

EURO 


2.1 FDP-Kreistagsfraktion 25.740,00 23.400,00 23.400,00 



2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 2.740,00 3.400,00 2.218,94 

2.2.. 

2007 

EURO 


2006 

EURO 

2005 

EURO 


Leistungen 

3.1 FDP-Kreistagsfraktion 

3.1.1 









3.2.. 

Summe 26.083,28 23.724,51 23.724,51 

Erläuterungen

Art 


2007 

EURO 

2006 

EURO 

Ergebnis der 

Jahresrech- 

nung 

2005 

EURO 


2.1 FWG-Kreistagsfraktion 17.820,00 16.200,00 16.200,00 



2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 5.120,00 4.380,00 5.504,00 

2.2.. 

2007 

EURO 


2006 

EURO 

2005 

EURO 


Leistungen 

3.1 FWG-Kreistagsfraktion 

3.1.1 









3.2.. 

Summe 18.055,70 16.435,10 17.609,10 

Erläuterungen

Art 


2007 

EURO 

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelne Gruppe 

2.1 Die Linke.WASG-Gruppe 5.280,00 

2.1.1 Personalkosten 500,00 

2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.000,00 

2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 

2.2.. 

2.780,00 

2007 

EURO 


Leistungen 

3.1 Die Linke.WASG-Gruppe 

3.1.1 








elektronische Kommunikation usw. 154,28 

3.2.. 

2006 

EURO 


2006 

EURO 

Ergebnis der 

Jahresrech- 

nung 

2005 

EURO 

2005 

EURO 

Summe 5.434,28 0,00 0,00 

Erläuterungen

Art 


2007 

EURO 

2006 

EURO 

Ergebnis der 

Jahresrech- 

nung 

2005 

EURO 


2.1 REP-Kreistagsfraktion (bis 03/06); ab 04/06 Einzelvertreter 0 9.000,00 9.000,00 

2.1.1 Personalkosten 4.300,00 5.476,80 

2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 3.700,00 2.929,30 

2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 1.000,00 1.437,61 

2.2.. 

2007 

EURO 


2006 

EURO 

2005 

EURO 


Leistungen 

3.1 REP-Kreistagsfraktion (bis 03/06); ab 04/06 Einzelvertreter 

3.1.1 









3.2.. Summe 337,98 9.326,21 10.169,92 

Erläuterungen


Stellenplan

Stellenplan 

Teil A: Beamte 


Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz 

Zahl der Zahl der am 

Beamte Stellen nach 30.06.2006 

Höherer Dienst 

Gehobener Dienst 

Mittlerer Dienst zusammen dem tatsächlich Vermerke, Erläuterungen 

Teilhaushalt 

Bezeichnung B 7 B 5 B 4 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 

2007 Stellenplan 

2005/2006 

besetzten 

Stellen 



010101 Kreisorgane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 9,00 7,00 9,00 

010102 Steuerungsberatung 2,00 1,00 4,00 7,00 7,00 7,00 

010103 Personalangelegenheiten 1,00 1,00 3,00 4,00 3,00 12,00 7,00 6,50 

010104 Rechtsservice 

Verwaltungsbeauftragte für besondere 

1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 3,00 3,15 

010105 Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 

010106 Öffentlichkeitsarbeit 1,00 



Finanzmanagement, Finanzbuchführung und 

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

010108 Finanzcontrolling) 1,00 1,00 2,00 3,00 7,00 5,00 5,00 

010109 Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 2,00 2,00 1,42 

010110 Kasse und Vollstreckung 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

010111 Immobilienmanagement 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 

010112 Gebäudebewirtschaftung 2,00 2,00 1,00 2,00 

010113 Revision 1,00 1,00 3,00 1,00 3,75 9,75 10,50 8,71 

010114 Informations- und Technologieservice 1,00 1,00 1,00 1,00 

010116 Mitarbeitervertretung 1,00 1,00 1,00 1,00 

010117 Bürger-Informations-Service 1,00 1,00 2,00 1,00 

010118 Einkauf 1,00 1,00 2,00 1,00 

010119 Service Soziales und Arbeit 


1,00 1,00 2,00 4,00 3,00 2,71 

010120 Umwelt 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 3,00 


020201 

Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Jagd-, 

Fischerei-, Schornsteinfeger- und Waffenrecht) 1,00 3,00 1,00 5,00 5,00 5,00 

020202 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 2,00 0,50 2,00 6,50 9,00 3,00 

020203 Fahrerlaubnisbehörde 2,00 2,00 3,00 2,00 

020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz 1,00 2,00 1,00 4,00 3,00 3,00 

020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht 


1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

020207 Personenstandswesen 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 10,00 11,00 6,52 


020301 Brandschutz 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 


020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr 1,00 1,00 1,00 1,00 


020501 Katastrophenschutz 1,00 1,00 1,00 1,00 


- 1 -



Beamte 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 



Mittlerer Dienst 

Teilhaushalt 



030804 Philipp-Reis-Schule 0,75 0,75 0,75 0,60 


031301 Schulverwaltung (Allgemein) 1,00 1,00 5,75 7,75 6,75 7,60 

031304 Hochbau 1,00 1,00 1,00 1,00 

05 Soziale Leistungen 


0501 Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege 

050102 (7.Kapitel) 

Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe 

1,00 2,00 2,00 5,00 5,00 4,00 

050103 für behinderte Menschen 1,00 1,00 1,00 1,00 

050106 

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) 


1,00 0,50 1,50 1,50 1,50 

0502 Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 


050201 Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 1,00 1,00 6,00 30,00 7,00 2,00 47,00 64,00 23,57 

050202 

Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt, Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen 1,00 1,00 2,00 1,75 5,75 6,00 4,71 


050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 2,00 2,00 2,00 1,47 


050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 1,00 1,00 1,00 




1,00 1,50 4,75 7,25 5,00 7,21 

0603 Familienhilfe 

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, 

Amtspflegschaft und -vormundschaft, 

060305 Gerichtshilfen 0,50 1,00 1,00 0,50 3,00 3,50 2,92 



070101 Krankenhäuser 1,00 1,00 1,00 1,00 



070301 Gesundheitspflege 1,00 2,00 2,00 5,00 5,00 1,00 



080101 Sportförderung 1,00 1,00 1,00 



Baugenehmigungen und baurechtliche 

100101 Verwaltungsverfahren 1,00 1,00 

- 2 - 

2,00 2,00 

Vermerke, Erläuterungen





Mittlerer Dienst 

Beamte 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 

Teilhaushalt 




120201 Kreisstraßen 1,00 1,00 1,00 1,00 

1207 ÖPNV 

120701 Öffentlicher Personennahverkehr 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 4,00 4,00 



130201 Wasser - und Bodenschutz 2,00 1,00 3,00 2,00 2,76 

130401 Unterer Naturschutz 1,00 1,00 1,00 1,00 


130501 Land- und Forstwirtschaft 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 7,00 9,00 5,14 



150301 Tourismus 1,00 1,00 1,00 1,00 

Stellenplan 2007 1,00 1,00 1,00 5,00 12,00 21,00 10,00 10,50 14,00 36,25 75,75 12,00 6,50 6,50 6,00 0,75 219,25 

Stellenplan 2005/2006 1,00 1,00 1,00 5,00 12,00 19,00 10,00 10,00 16,00 36,00 83,75 7,00 8,50 7,00 6,00 0,75 224,00 

Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 4,00 7,00 4,04 6,42 13,00 14,46 24,93 34,65 27,71 5,68 5,00 3,00 2,60 155,49 

- 3 - 

Anmerkung: 1 Stelle A 9 m. D. bei Teilhaushalt 050201 


mit Amtszulage 

Vermerke, Erläuterungen

Teilhaushalt 

Stellenplan 

Teil B: Arbeitnehmer 

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Arbeitnehmer 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 



010101 Kreisorgane 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 4,00 5,00 

010102 Steuerungsberatung 3,25 3,25 3,00 3,25 

010103 Personalangelegenheiten 1,00 1,00 3,00 3,75 



1,50 1,50 1,50 2,42 

010105 Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

010106 Öffentlichkeitsarbeit 



1,00 0,75 1,75 0,75 1,00 

010108 Finanzcontrolling) 1,00 0,50 1,50 1,00 2,05 

010109 Beteiligungsmanagement 1,00 1,25 2,25 2,00 2,26 

010110 Kasse und Vollstreckung 12,00 12,00 11,00 10,00 

010111 Immobilienmanagement 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

010112 Gebäudebewirtschaftung 1,00 1,75 2,00 2,50 4,00 2,00 5,00 18,25 5,75 7,01 

010113 Revision 3,00 1,00 4,00 4,00 4,00 

010114 Informations- und Technologieservice 1,00 3,00 2,00 5,00 5,00 1,00 17,00 15,00 17,00 

010115 Hausdruckerei 1,00 1,00 1,00 1,00 

010116 Mitarbeitervertretung 1,00 1,00 1,00 1,00 

010117 Bürger-Informations-Service 1,00 7,50 2,00 1,00 11,50 11,50 11,42 

010118 Einkauf 2,00 2,00 3,00 2,00 



6,00 1,00 1,00 8,00 11,50 11,51 

010120 Umwelt 1,00 1,00 3,00 2,50 7,50 9,50 9,59 



020101 Statistiken 1,00 1,00 1,00 0,78 


- 4 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Arbeitnehmer 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 

020202 Kfz-Zulassung 6,00 11,50 17,50 18,00 18,14 

020203 Fahrerlaubnisbehörde 1,00 2,00 6,00 9,00 9,00 8,09 

020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz 1,00 4,00 1,50 6,50 6,25 6,50 

020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht 2,25 2,25 1,00 2,35 

020206 Verkehrsrecht 


1,00 1,00 0,00 1,00 

020207 Personenstandswesen 1,00 1,00 2,00 3,00 7,00 5,00 6,91 

0203 Brandschutz 0,00 

020301 Brandschutz 1,00 1,00 1,00 3,00 


020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr 2,00 10,00 12,00 11,00 11,00 


020501 Katastrophenschutz 1,00 1,00 0,00 1,00 



030101 Friedrich-Ebert-Schule 0,75 1,75 2,50 0,75 0,58 

030102 Grundschule Dornholzhausen 0,75 0,75 1,50 0,50 0,52 

030103 Grundschule im Eschbachtal 1,00 1,50 0,25 2,75 0,50 0,05 

030104 Hölderlinschule 1,00 1,75 2,75 0,75 0,65 

030105 Ketteler-Francke-Schule 0,75 0,75 1,00 2,50 0,75 0,65 

030106 Landgraf-Ludwig-Schule 0,75 0,50 1,00 0,75 3,00 0,50 0,52 

030107 Paul-Maar-Schule 0,75 1,50 0,25 2,50 0,50 0,47 

030110 Grundschule Burgholzhausen 0,50 0,50 0,50 0,42 

030111 Grundschule Köppern 1,00 0,75 0,50 2,25 0,75 0,65 

030112 Hardtwaldschule Seulberg 1,75 1,75 0,75 0,65 

030113 Peter-Härtling-Schule 1,50 1,50 0,50 0,52 

030116 Grundschule Glashütten 0,25 0,25 0,25 0,26 

030117 Grundschule Schloßborn 0,25 0,50 0,75 0,25 0,31 

030120 Wiesbachschule 0,50 0,50 0,50 0,47 

030123 Grundschule Falkenstein 0,50 0,50 0,50 0,39 

030124 Grundschule Königstein 1,50 1,50 0,50 0,47 

030125 Grundschule Mammolshain 1,00 1,00 0,25 0,31 

- 5 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Arbeitnehmer 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 

030126 Schule am Kastanienhain 0,50 0,50 0,25 0,35 

030129 Grundschule Schöne Aussicht 0,50 0,50 0,50 0,47 

030130 Kronthal-Schule 0,50 0,50 0,50 0,47 

030131 Viktoria-Schule Schönberg 0,50 0,50 0,50 0,47 

030134 Grundschule Am Hasenberg 0,75 0,75 0,75 0,65 

030135 Grundschule An der Wiesenau 1,75 1,75 0,75 0,65 

030138 Burgwiesenschule 1,50 0,50 2,00 0,50 0,47 

030139 Dornbachschule 0,50 0,50 0,50 0,47 

030140 Grundschule "Camp King" 0,75 0,75 0,75 0,52 

030141 Grundschule Am Urselbach 0,50 1,00 1,50 0,50 0,52 

030142 Grundschule Mitte 0,75 0,75 0,50 0,58 

030143 Grundschule Stierstadt 0,50 0,50 1,00 0,50 0,55 

030144 Grundschule Weißkirchen 1,50 1,50 0,50 0,47 

030147 Grundschule Reifenberg 1,25 0,50 1,75 0,25 0,31 

030148 Jürgen-Schumann-Schule 0,50 0,50 1,00 0,50 0,47 

030151 Geschwister-Scholl-Schule 2,00 0,50 2,50 1,00 1,00 

030154 Astrid-Lindgren-Schule 1,75 1,75 0,75 0,65 

030155 Buchfinkenschule 1,50 1,50 0,50 0,47 

030158 Limesschule 0,75 1,00 1,75 0,50 0,58 

030161 Grundschule am Sommerberg 1,50 1,50 0,75 0,62 

030162 Grundschule Rod a.d. Weil 1,50 0,50 2,00 0,50 0,47 


030601 Friedrich-Stoltze-Schule 1,00 1,00 1,00 1,00 

030604 Erich-Kästner-Schule 1,00 0,75 1,75 0,75 0,75 

030607 Konrad-Lorenz-Schule 3,25 0,75 4,00 2,25 1,86 

030610 Haupt- und Realschule Riedelbach 1,75 1,75 0,75 0,78 


030701 Humboldtschule 2,00 1,00 0,50 3,50 2,00 2,00 

030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium 1,00 3,50 4,50 4,00 3,08 

030705 Taunusschule Königstein 1,00 1,50 0,50 3,00 1,25 1,32 

030708 Gymnasium Oberursel 2,00 2,50 1,00 5,50 2,50 2,00 

030711 Christian-Wirth-Schule 1,00 2,50 0,75 0,75 5,00 2,25 1,93 


- 6 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Arbeitnehmer 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 

030801 Gesamtschule am Gluckenstein 0,50 1,50 0,75 1,50 4,25 2,50 2,62 

030804 Philipp-Reis-Schule 0,50 1,75 2,25 1,75 1,62 

030807 Altkönigschule 1,00 1,00 2,50 4,50 1,50 1,43 

030810 Adolf-Reichwein-Schule 1,50 1,00 0,25 0,75 3,50 2,50 2,50 

030813 Gesamtschule Stierstadt 1,00 1,00 0,75 2,75 1,50 1,43 

0309 Sonderschulen 

030901 Pestalozzischule 2,00 0,50 2,50 0,75 0,86 

030904 Hans-Thoma-Schule 0,50 0,50 0,50 0,52 

030905 Helen-Keller-Schule 2,00 2,00 1,00 1,04 

030908 Heinrich-Kielhorn-Schule 1,50 1,50 0,50 0,52 


031001 Feldbergschule 1,00 3,00 4,00 2,75 2,61 

031002 Hochtaunusschule 1,00 2,00 0,50 3,50 2,00 1,88 

031005 Saalburgschule 1,00 0,75 1,75 1,50 1,43 


031101 Schülerbeförderung 1,00 1,75 2,75 3,00 2,65 


031201 Bafög 1,00 1,00 1,00 1,00 


031301 Schulverwaltung (Allgemein) 2,00 3,75 5,75 6,00 5,30 

031302 Kreisbildstellen 1,00 0,50 1,50 2,00 1,52 

031304 Hochbau 1,00 1,00 17,00 1,75 20,75 22,75 20,92 



040201 Kreisarchiv, Ausstellungen 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 0,78 


041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1,00 1,00 1,00 1,00 




Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum 

050101 Lebensunterhalt (3.Kapitel) 1,00 1,00 2,00 2,00 1,78 

- 7 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 

050102 

050106 

0502 

050201 


Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Arbeitnehmer 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 


(7.Kapitel) 1,00 4,00 0,75 5,75 6,00 5,35 

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) 




4,00 0,50 4,50 4,00 4,48 

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 13,00 0,50 13,50 12,50 24,89 

050202 

Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt, Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen 1,00 20,00 21,00 22,00 21,00 


050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 2,00 4,00 6,00 3,00 2,69 


050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg 1,00 1,00 1,00 1,00 

0505 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 

050501 Kriegsopferfürsorge (KOF) 0,75 0,75 1,00 0,50 


050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 1,00 1,75 


050701 Unterhaltsvorschussleistungen 1,00 4,00 5,00 7,50 4,00 


050801 Betreuungsleistungen 1,00 2,00 3,00 3,00 2,87 

0509 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 


051001 Lastenausgleich 0,50 0,50 1,75 0,30 

051002 Wohngeld 1,00 1,00 1,00 1,00 

051003 Schuldner- und Insolvenzberatung 1,50 1,00 2,50 3,00 2,30 



0601 in Tagespflege 

- 8 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Arbeitnehmer 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 

060101 


in Tagespflege 1,00 1,00 2,00 




1,00 1,00 1,00 2,75 5,75 1,00 1,00 


Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und 

060301 Jugendschutz 1,00 1,00 

060302 Förderung der Erziehung in der Familie 1,00 1,00 

060303 Hilfen zur Erziehung 


1,00 1,00 3,00 17,25 1,00 23,25 6,75 4,95 

060304 Eingliederungshilfe § 35a KJHG 


2,00 2,00 32,75 30,16 


060305 Gerichtshilfen 

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 

2,00 5,00 7,00 2,00 1,86 


060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 2,50 1,00 5,75 9,25 11,25 8,79 




070301 Gesundheitspflege 3,50 1,00 7,00 1,00 4,25 1,75 18,50 15,50 17,42 



080101 Sportförderung 1,00 0,00 


080201 Taunusbad 3,00 1,00 3,00 0,50 7,50 3,00 3,00 




100101 Verwaltungsverfahren 8,25 3,00 1,00 12,25 12,25 12,18 


100201 Allgemeine Wohnbauförderung 1,00 1,00 1,00 0,00 


- 9 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Arbeitnehmer 

zusammen 

2007 

Zahl der 

Stellen nach 

dem 

Stellenplan 

2005/2006 

Zahl der am 

30.06.2006 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen 

110601 Abfallwirtschaft 1,00 



130101 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen 1,00 1,00 1,00 1,00 


130201 Wasser - und Bodenschutz 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 


130401 Unterer Naturschutz 1,00 1,00 1,00 2,00 


130501 Land- und Forstwirtschaft 1,00 6,00 2,00 3,00 0,50 3,00 15,50 19,00 13,99 



140101 Umweltschutzmaßnahmen 2,00 2,00 2,00 1,91 



150101 Wirtschaftsförderung 1,00 1,00 0,00 0,00 


150201 Cafeteria 0,50 0,50 0,50 0,42 


150301 Tourismus 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

Stellenplan 2007 8,50 4,00 37,25 0,00 22,25 29,75 142,75 80,00 0,00 62,75 84,25 0,00 17,25 8,00 0,00 496,75 

Stellenplan 2005/2006 8,00 5,50 39,75 0,00 17,00 31,25 133,00 81,75 48,00 61,75 0,50 426,50 

Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen 5,00 11,23 8,14 28,52 17,26 32,75 126,26 67,00 50,70 71,01 6,42 0,78 424,07 

- 10 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 

Bezeichnung Beamte Arbeitnehmer 

Stellenplan 

Teil C: Zusammenstellung 

Zahl der Stellen 

2007 


2005/2006 

zusammen Beamte Arbeitnehmer 

Zahl der tatsächlich 

besetzten Stellen 

am 30.06.2006 


zusammen 



010101 Kreisorgane 9,00 5,00 14,00 7,00 4,00 11,00 9,00 5,00 14,00 

010102 Steuerungsberatung 7,00 3,25 10,25 7,00 3,00 10,00 7,00 3,25 10,25 

010103 Personalangelegenheiten 12,00 1,00 13,00 7,00 3,00 10,00 6,50 3,75 10,25 



5,00 1,50 6,50 3,00 1,50 4,50 3,15 2,42 5,57 

010105 Angelegenheiten 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 

010106 Öffentlichkeitsarbeit 1,75 1,75 1,00 0,75 1,75 1,00 1,00 




2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

010108 Finanzcontrolling) 7,00 1,50 8,50 5,00 1,00 6,00 5,00 2,05 7,05 

010109 Beteiligungsmanagement 2,00 2,25 4,25 2,00 2,00 4,00 1,42 2,26 3,68 

010110 Kasse und Vollstreckung 2,00 12,00 14,00 2,00 11,00 13,00 2,00 10,00 12,00 

010111 Immobilienmanagement 3,00 2,00 5,00 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 5,00 

010112 Gebäudebewirtschaftung 2,00 18,25 20,25 1,00 5,75 6,75 2,00 7,01 9,01 

010113 Revision 9,75 4,00 13,75 10,50 4,00 14,50 8,71 4,00 12,71 

010114 Informations- und Technologieservice 1,00 17,00 18,00 1,00 15,00 16,00 1,00 17,00 18,00 

010115 Hausdruckerei 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

010116 Mitarbeitervertretung 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

010117 Bürger-Informations-Service 2,00 11,50 13,50 1,00 11,50 12,50 11,42 11,42 

010118 Einkauf 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 5,00 1,00 2,00 3,00 


Verwaltungsservice Facility Management, Bau 

4,00 8,00 12,00 3,00 11,50 14,50 2,71 11,51 14,22 

010120 und Umwelt 4,00 7,50 11,50 4,00 9,50 13,50 3,00 9,59 12,59 


- 11 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


2007 



2005/2006 




am 30.06.2006 


zusammen 


020101 Statistiken 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,78 


Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Jagd- 

, Fischerei-, Schornsteinfeger- und 

020201 Waffenrecht) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

020202 Kfz-Zulassung 6,50 17,50 24,00 9,00 18,00 27,00 3,00 18,14 21,14 

020203 Fahrerlaubnisbehörde 2,00 9,00 11,00 3,00 9,00 12,00 2,00 8,09 10,09 

020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz 4,00 6,50 10,50 3,00 6,25 9,25 3,00 6,50 9,50 

020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht 2,00 2,25 4,25 2,00 1,00 3,00 2,00 2,35 4,35 

020206 Verkehrsrecht 


1,00 1,00 1,00 1,00 

020207 Personenstandswesen 10,00 7,00 17,00 11,00 5,00 16,00 6,52 6,91 13,43 


020301 Brandschutz 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 3,00 4,00 


Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und 

020401 Feuerwehr 1,00 12,00 13,00 1,00 11,00 12,00 1,00 11,00 12,00 


020501 Katastrophenschutz 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 



030101 Friedrich-Ebert-Schule 2,50 2,50 0,75 0,75 0,58 0,58 

030102 Grundschule Dornholzhausen 1,50 1,50 0,50 0,50 0,52 0,52 

030103 Grundschule im Eschbachtal 2,75 2,75 0,50 0,50 0,05 0,05 

030104 Hölderlinschule 2,75 2,75 0,75 0,75 0,65 0,65 

030105 Ketteler-Francke-Schule 2,50 2,50 0,75 0,75 0,65 0,65 

030106 Landgraf-Ludwig-Schule 3,00 3,00 0,50 0,50 0,52 0,52 

030107 Paul-Maar-Schule 2,50 2,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030110 Grundschule Burgholzhausen 0,50 0,50 0,50 0,50 0,42 0,42 

030111 Grundschule Köppern 2,25 2,25 0,75 0,75 0,65 0,65 

030112 Hardtwaldschule Seulberg 1,75 1,75 0,75 0,75 0,65 0,65 

- 12 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


2007 



2005/2006 




am 30.06.2006 


zusammen 

030113 Peter-Härtling-Schule 1,50 1,50 0,50 0,50 0,52 0,52 

030116 Grundschule Glashütten 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 

030117 Grundschule Schloßborn 0,75 0,75 0,25 0,25 0,31 0,31 

030120 Wiesbachschule 0,50 0,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030123 Grundschule Falkenstein 0,50 0,50 0,50 0,50 0,39 0,39 

030124 Grundschule Königstein 1,50 1,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030125 Grundschule Mammolshain 1,00 1,00 0,25 0,25 0,31 0,31 

030126 Schule am Kastanienhain 0,50 0,50 0,25 0,25 0,35 0,35 

030129 Grundschule Schöne Aussicht 0,50 0,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030130 Kronthal-Schule 0,50 0,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030131 Viktoria-Schule Schönberg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030134 Grundschule Am Hasenberg 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 

030135 Grundschule An der Wiesenau 1,75 1,75 0,75 0,75 0,65 0,65 

030138 Burgwiesenschule 2,00 2,00 0,50 0,50 0,47 0,47 

030139 Dornbachschule 0,50 0,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030140 Grundschule "Camp King" 0,75 0,75 0,75 0,75 0,52 0,52 

030141 Grundschule Am Urselbach 1,50 1,50 0,50 0,50 0,52 0,52 

030142 Grundschule Mitte 0,75 0,75 0,50 0,50 0,58 0,58 

030143 Grundschule Stierstadt 1,00 1,00 0,50 0,50 0,55 0,55 

030144 Grundschule Weißkirchen 1,50 1,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030147 Grundschule Reifenberg 1,75 1,75 0,25 0,25 0,31 0,31 

030148 Jürgen-Schumann-Schule 1,00 1,00 0,50 0,50 0,47 0,47 

030151 Geschwister-Scholl-Schule 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

030154 Astrid-Lindgren-Schule 1,75 1,75 0,75 0,75 0,65 0,65 

030155 Buchfinkenschule 1,50 1,50 0,50 0,50 0,47 0,47 

030158 Limesschule 1,75 1,75 0,50 0,50 0,58 0,58 

030161 Grundschule am Sommerberg 1,50 1,50 0,75 0,75 0,62 0,62 

030162 Grundschule Rod a.d. Weil 2,00 2,00 0,50 0,50 0,47 0,47 


030601 Friedrich-Stoltze-Schule 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

030604 Erich-Kästner-Schule 1,75 1,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

- 13 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


2007 



2005/2006 




am 30.06.2006 


zusammen 

030607 Konrad-Lorenz-Schule 4,00 4,00 2,25 2,25 1,86 1,86 

030610 Haupt- und Realschule Riedelbach 1,75 1,75 0,75 0,75 0,78 0,78 


030701 Humboldtschule 3,50 3,50 2,00 2,00 2,00 2,00 

030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium 4,50 4,50 4,00 4,00 3,08 3,08 

030705 Taunusschule Königstein 3,00 3,00 1,25 1,25 1,32 1,32 

030708 Gymnasium Oberursel 5,50 5,50 2,50 2,50 2,00 2,00 

030711 Christian-Wirth-Schule 5,00 5,00 2,25 2,25 1,93 1,93 


030801 Gesamtschule am Gluckenstein 4,25 4,25 2,50 2,50 2,62 2,62 

030804 Philipp-Reis-Schule 0,75 2,25 3,00 0,75 1,75 2,50 0,60 1,62 2,22 

030807 Altkönigschule 4,50 4,50 1,50 1,50 1,43 1,43 

030810 Adolf-Reichwein-Schule 3,50 3,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

030813 Gesamtschule Stierstadt 2,75 2,75 1,50 1,50 1,43 1,43 

0309 Sonderschulen 

030901 Pestalozzischule 2,50 2,50 0,75 0,75 0,86 0,86 

030904 Hans-Thoma-Schule 0,50 0,50 0,50 0,50 0,52 0,52 

030905 Helen-Keller-Schule 2,00 2,00 1,00 1,00 1,04 1,04 

030908 Heinrich-Kielhorn-Schule 1,50 1,50 0,50 0,50 0,52 0,52 


031001 Feldbergschule 4,00 4,00 2,75 2,75 2,61 2,61 

031002 Hochtaunusschule 3,50 3,50 2,00 2,00 1,88 1,88 

031005 Saalburgschule 1,75 1,75 1,50 1,50 1,43 1,43 


031101 Schülerbeförderung 2,75 2,75 3,00 3,00 2,65 2,65 


031201 Bafög 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 


031301 Schulverwaltung (Allgemein) 7,75 5,75 13,50 6,75 6,00 12,75 7,60 5,30 12,90 

031302 Kreisbildstellen 1,50 1,50 2,00 2,00 1,52 1,52 

031304 Hochbau 1,00 20,75 21,75 1,00 22,75 23,75 1,00 20,92 21,92 

- 14 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 



2007 



2005/2006 




am 30.06.2006 


zusammen 


040201 Kreisarchiv, Ausstellungen 3,00 3,00 2,00 2,00 0,78 0,78 


041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 




Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum 

050101 Lebensunterhalt (3.Kapitel) 


2,00 2,00 2,00 2,00 1,78 1,78 

050102 (7.Kapitel) 5,00 5,75 10,75 5,00 6,00 11,00 4,00 5,35 9,35 

050103 

050106 

0502 

050201 

Leistungen nach dem SGB XII, 

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) 1,50 4,50 6,00 1,50 4,00 5,50 1,50 4,48 5,98 




Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 47,00 13,50 60,50 64,00 12,50 76,50 23,57 24,89 48,46 

050202 

Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung 

in den Arbeitsmarkt, Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen 5,75 21,00 26,75 6,00 22,00 28,00 4,71 21,00 25,71 


Leistungen gemäß 

050301 Asylbewerberleistungsgesetz 2,00 6,00 8,00 2,00 3,00 5,00 1,47 2,69 4,16 

- 15 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


2007 



2005/2006 




am 30.06.2006 


zusammen 


050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg 

Leistungen nach dem 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

0505 Bundesversorgungsgesetz 

050501 Kriegsopferfürsorge (KOF) 0,75 0,75 1,00 1,00 0,50 0,50 


050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,75 1,75 


050701 Unterhaltsvorschussleistungen 7,25 5,00 12,25 5,00 7,50 12,50 7,21 4,00 11,21 


050801 Betreuungsleistungen 3,00 3,00 3,00 3,00 2,87 2,87 


051001 Lastenausgleich 0,50 0,50 1,75 1,75 0,30 0,30 

051002 Wohngeld 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

051003 Schuldner- und Insolvenzberatung 2,50 2,50 3,00 3,00 2,30 2,30 


Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

0601 und in Tagespflege 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

060101 und in Tagespflege 2,00 2,00 




5,75 5,75 1,00 1,00 1,00 1,00 


Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und 

060301 Jugendschutz 1,00 1,00 1,00 1,00 

060302 Förderung der Erziehung in der Familie 1,00 1,00 1,00 1,00 

060303 Hilfen zur Erziehung 


23,25 23,25 6,75 6,75 4,95 4,95 

060304 Eingliederungshilfe § 35a KJHG 2,00 2,00 32,75 32,75 30,16 30,16 

- 16 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


2007 



2005/2006 




am 30.06.2006 


zusammen 



060305 Gerichtshilfen 

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- 

3,00 7,00 10,00 3,50 2,00 5,50 2,92 1,86 4,78 

0606 und Familienhilfe 

Erziehungs-, Jugend- und 

060601 Familienberatungsstellen 9,25 9,25 11,25 11,25 8,79 8,79 



070101 Krankenhäuser 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 



070301 Gesundheitspflege 5,00 18,50 23,50 5,00 15,50 20,50 1,00 17,42 18,42 



080101 Sportförderung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 


080201 Taunusbad 7,50 7,50 3,00 3,00 3,00 3,00 




100101 Verwaltungsverfahren 2,00 12,25 14,25 2,00 12,25 14,25 12,18 12,18 


100201 Allgemeine Wohnbauförderung 1,00 1,00 1,00 1,00 



110601 Abfallwirtschaft 1,00 1,00 1,00 1,00 



120201 Kreisstraßen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1207 ÖPNV 

120701 Öffentlicher Personennahverkehr 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

- 17 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 


2007 



2005/2006 




am 30.06.2006 


zusammen 



130101 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen 

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1302 Anlagen 

130201 Wasser - und Bodenschutz 3,00 3,00 6,00 2,00 4,00 6,00 2,76 3,00 5,76 


130401 Unterer Naturschutz 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 


130501 Land- und Forstwirtschaft 7,00 15,50 22,50 9,00 19,00 28,00 5,14 13,99 19,13 



140101 Umweltschutzmaßnahmen 2,00 2,00 2,00 2,00 1,91 1,91 



150101 Wirtschaftsförderung 1,00 1,00 


150201 Cafeteria 0,50 0,50 0,50 0,50 0,42 0,42 


150301 Tourismus 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00 4,00 

Insgesamt 219,25 496,75 716,00 224,00 426,50 650,50 155,49 425,07 580,56 

- 18 - 

Erläuterungen

Teilhaushalt 

Teil D: Zusammenstellung des Stellenplanes 

Bezeichnung 

Stellenplan 2007 

Beamte 

Beschäftigenstellen 

Zusammen 

Stellenplan 

2005/2006 

Ist 

30.06.2006 

Oberurseler Werkstätten 78,00 78,00 73,00 63,50 

KKH Bad Homburg 

KKH Usingen 

Eigenbetrieb TaunusGebäudeservice 76,50 63,72 

Stellenübersicht 2007 gesamt 219,25 574,75 794,00 800,00 707,78 

- 19 -


Übersicht 

über den voraussichtlichen 

Stand der Verbindlichkeiten 

aus Anleihen usw.

Stand zu Beginn 

des Vorjahres 

2006 

Voraussichtlicher 

Stand 

zu Beginn des 

Haushaltsjahres 

2007 


Stand 

zum Ende des 


2007 

2 3 4 

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 

0 0 0 

2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2 1 1 

2.2 Land 19.475 21.850 22.366 

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 

2.4 Zweckverbänden und dergleichen 0 0 0 

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 0 

2.6 Kreditmarkt 323.108 413.594 449.828 

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 

Sondervermögen 0 0 0 

342.585 435.446 472.194 

3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

3.1 Leasing 0 0 0 

3.2 Sonstige 10.124 10.124 10.124 

Nachrichtlich 

Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 

- 1000 EUR - 

Art 

1 

Summe 

Summe 

10.124 10.124 10.124 

4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 

Sonderrechnung 

4.1 Aus Krediten 1.077 1.327 1.576 

4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen 0 0 0 

5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen 

Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und 

Sonderrücklagen für andere Zwecke 0 0 0 

6. Anteilige Schulden im Rahmen von 

Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1.202 1.192 1.181 

7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an 

wirtschaftlichen Unternehmen 120.315 120.315 120.315 

8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus 

ÖPP-Verträgen 0 0 0 

20_Finanzen / Alle / Haushalt 2007 / Muster / Muster 4 GemHVO

Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand 

der Rücklagen und der 

Rückstellungen 


1. Rücklagen und Sonderrücklagen 

Stand zu Beginn 

des Vorjahres 

2006 


Stand 

zu Beginn des 


2007 


Stand 

zum Ende des 


2007 

2 3 4 

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses 0 0 0 

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses 0 0 0 

1.3 Zweckgebundene Rücklagen 0 0 0 

1.4 Sonderrücklagen 

1.4.1 Stiftungskapital 0 0 0 

1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen 0 0 0 

Summe der Rücklagen 0 0 0 

2. Rückstellungen 

Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 

- 1000 EUR - 

Art 

1 

2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund 

von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 

(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach 

HVersRücklG gedeckt) 0 0 0 

2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber 

Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 0 0 0 

2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für 

Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von 

Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 0 0 0 

2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene 

Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden 

Haushaltsjahr nachgeholt werden 0 0 0 

2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 

von Abfalldeponien 0 0 0 

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 0 

2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im 

Rahmen des Finanzausgleichs und von 

Steuerschuldverhältnissen 0 0 0 

2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 

Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige 

Gerichtsverfahren 0 0 0 

2.9 Sonstige Rückstellungen 0 0 0 

Summe der Rücklagen 0 0 0 

20_Finanzen / Alle / Haushalt 2007 / Muster / Muster 5 GemHVO

Ab21 / HHPlan / finanzf1.doc 

M i t t e l f r i s t i g e 

F i n a n z p l a n u n g 

d e s 

H o c h t a u n u s k r e i s e s 

für den Planungszeitraum 2 0 0 6 - 2 0 1 0

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2006 - 2010 

Beträge in 1.000 Euro 

1. Erträge und Aufwendungen nach Arten 

Konten Ertrags- / Aufwandsart 2006 2007 2008 2009 2010 

Erträge des Ergebnishaushalts 

50 Privatrechtliche 0 203 205 207 209 


51 Öffentlich-rechtliche 0 18.870 19.059 19.249 19.442 


548-549 Kostenersatzleistungen und 0 9.349 9.442 9.537 9.632 

-erstattungen 

52 Bestandsveränderungen und 0 0 0 0 0 

aktivierte Eigenleistungen 

55 Steuern und steuerähnliche Erträge 0 128.345 133.386 137.318 144.666 

einschl. Erträge aus gesetzlichen 

Umlagen 

547 Erträge aus Transferleistungen 0 53.733 54.270 54.813 55.361 

540-543 Erträge aus Zuweisungen und 0 39.965 39.504 40.381 40.833 

Zuschüssen für laufende Zwecke 

und allgemeine Umlagen 

546 Erträge aus der Auflösung von 0 0 0 0 0 

Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

53 Sonstige ordentliche Erträge 0 3.569 3.605 3.641 3.677 

Summe der ordentlichen Erträge 0 254.034 259.472 265.146 273.820 

62, 63, 

640-643 Personalaufwendungen 0 32.287 32.610 32.936 33.265 

647,649, 

65 

644-646 Versorgungsaufwendungen 0 2.726 2.753 2.781 2.809 

60, 61, Aufwendungen für Sach- und 0 36.623 37.004 37.383 37.733 

67-69 Dienstleistungen 

66 Abschreibungen 0 11.600 11.925 12.427 13.463 

71 Aufwendungen für Zuweisungen und 0 20.648 20.854 21.063 21.274 

Zuschüsse sowie besondere 

Finanzausgaben 

73 Steueraufwendungen und Aufwendungen 0 39.562 40.981 42.101 43.436 


72 Transferaufwendungen 0 97.180 98.152 99.133 100.125 

70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 86 87 88 89 

ab21 / HHPlan / fipl2007.xls 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 240.712 244.366 247.912 252.192 

Verwaltungsergebnis 0 13.322 15.105 17.233 21.628

Konten Ertrags- / Aufwandsart 2006 2007 2008 2009 2010 

56, 57 Finanzerträge 0 619 625 631 638 

77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 13.941 15.731 17.865 22.266 

Finanzergebnis 0 -13.322 -15.106 -17.233 -21.628 

Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 

59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 

79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 

ab21 / HHPlan / fipl2007.xls 

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 

Jahresergebnis 0 0 0 0 0

Gesamtfinanzhaushalt 2006 2007 2008 2009 2010 

Geplantes Jahresergebnis des 

Gesamtergebnishaushaltes 0 0 0 0 0 

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- 0 11.600 11.925 12.427 13.463 

gegenstände des Anlagevermögens 

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 0 0 0 0 0 

erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse 

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 0 0 0 0 0 

-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von 0 0 0 0 0 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 

+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0 0 0 0 

und Erträge einschl. sonstige außerordentliche 

Erträge und Aufwendungen) 

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen 0 0 0 0 0 

aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, 

die nichr der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 

zuzuordnen sind 

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus 0 0 0 0 0 

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, 

die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 

zuzuordnen sind 

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 11.600 11.925 12.427 13.463 

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 16.664 8.289 10.380 15.338 

sowie aus Investitionsbeiträgen 

+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 56 0 0 7.700 

des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 0 65.076 114.869 160.665 197.940 

und immaterielle Anlagevermögen 

(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 

und - zuschüsse) 

+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 7 7 8 8 

des Finanzanlagevermögens 

(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 

(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 -48.349 -106.573 -150.277 -174.894 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der 0 48.349 106.573 150.277 174.894 

Begebung von Anleihen 

- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 0 11.600 11.925 12.427 13.463 

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 36.749 94.648 137.850 161.431 

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des 0 0 0 0 0 


Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang 0 0 0 0 0 

des Haushaltsjahres 

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende 0 0 0 0 0 

des Haushaltsjahres 

ab21 / HHPlan / fipl2007.xls

HAUSHALTSSATZUNG des Hochtaunuskreises - Pirate Leaks

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