M O N I T O R

More documents

Recommendations

Info

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec–kwiecień 2013 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Zał. nr 1 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. BUDŻET ZADANIOWY zestawienie zbiorcze Plan na rok 2013 - prowizorium Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 A KOSZTY 282 291 799 I Koszty działalności dydaktycznej i ogólnouczelnianej 230 591 367 1 Wynagrodzenia osobowe z dotacji MZ Zał. 2 127 279 000 Wynagrodzenia osobowe z przychodów własnych Zał. 2a 18 611 000 w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD 11 357 316 Wynagrodzenia bezosobowe dydaktyka Zał. 2b 10 639 500 w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD 297 925 2 Składki z tytułu ubezpieczeń i funduszu pracy [ 16% ] 25 044 720 w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD 2 272 463 3 Odpis na ZFŚS 7 882 205 4 Szkolenia podyplomowe [ Zał. nr 3] 9 752 754 5 Wydatki bieżące - wydziałowe [ Zał. nr 5] 13 777 788 6 Pozostałe stypendia [ stypendyści RP+doktorskie i habilitacyjne] w zł 600 000 7 Wydatki na rzecz szpitali na dydaktykę kliniczną 5 845 084 8 Wydatki na rzecz organizacji studenckich [ Zał. nr 7] 1 730 000 9 Biblioteka [książki, czasopisma, bazy danych] [Plan 2012 minus dezynfekcja 155.000,-] 839 000 10 Remonty+rezerwa [ Zał. nr 8] 211 000 11 Komisje Bioetyczna 234 000 12 Komisja Etyczna ds. doświadczeń nad zwierzętami 52 300 13 Koszty ogólnouczelniane [ Zał. nr 6] 20 014 150 14 Koszty ogólnouczelniane - Amortyzacja 10 700 000 15 II w tym planowana w zadaniach wymienionych powyżej 8 693 430 Zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Koszty działalności badawczej i współpracy z zagranicą 134 893 [ Zał. nr 4] 51 700 432 B INWESTYCJE 338 872 723 Inwestycje budowlane Zał. nr 9 329 529 532 Zakupy inwestycyjne Zał. nr 10 9 343 191 14
Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec–kwiecień 2013 r. Zał. nr 2 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z 25 marca 2013 r. L.p. Wyszczególnienie Centrum Kształcenia Podyplomowego Kursy do specjalizacji Pozostałe kursy Kształcenie podyplomowe Plan na rok 2013 - prowizorium Studia podyplomowe ** Szkolenie podyplomowe obcokrajowców Studium Kształcenia Podyplomowego Wydział Farmaceutyczny Kursy ciągłe kształcenia farmaceutów Kursy szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów Szkolenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych Wydział Nauki o Zdrowiu Specjalizacja kardiologiczna, chirurgiczna, kurs opieki długoterminowej i in… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Koszty bezpośrednie 3 156 047 493 740 2 430 171 166 797 163 800 283 500 123 824 484 569 7 302 448 Zużycie materiałów 80 000 43 760 150 000 5 000 8 700 10 000 6 000 303 460 Usługi obce 60 000 68 000 500 000 20 000 5 000 7 000 30 695 690 695 Wynagrodzenia osobowe 136 000 800 000 3 600 16 800 111 700 20 000 63 805 1 151 905 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 897 68 000 306 1 400 9 300 5 500 96 403 Wynagrodzenia bezosobowe 250 000 180 069 550 000 76 500 87 800 65 000 232 616 1 441 985 Świadczenia na rzecz pracowników 17 000 46 814 215 346 891 18 600 41 000 16 694 33 903 390 248 Pozostałe koszty 7 200 146 825 25 500 20 000 5 130 112 050 316 705 Stypendia podyplomowe obcokrajowców 162 000 162 000 Zakupy niskocennych składników majątku* 2 749 047 2 749 047 II Koszty pośrednie 1 273 781 104 460 616 695 70 200 121 500 30 900 232 770 2 450 306 III Ogółem koszty 4 429 828 598 200 3 046 866 166 797 234 000 405 000 154 724 717 339 9 752 754 IV PRZYCHODY 4 429 828 598 200 3 046 866 193 570 234 000 405 000 154 724 798 150 9 860 338 w tym dotacja MZ 4 429 828 135 000 34 724 0 4 599 552 w zł Razem * środki ogólnouczelniane ** przychody 200.716,- wpłata 2012 wydatki 2013 15
Page 1 and 2: Monitor Warszawskiego Uniwersytetu
Page 17: Monitor Warszawskiego Uniwersytetu
Page 69 and 70:
Monitor Warszawskiego Uniwersytetu
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
show all

M O N I T O R

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?