INFORME PRELIMINAR - Contraloría General de Antioquia

INTRODUCCIÓN.
I-2010-05361-Admon Ituango
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. Dictamen integral 5
1.1. Concepto sobre Fenecimiento 6
1.1.1. Concepto de la Gestión 6
1.1.2. Dictamen sobre los Estados Contables 9
2. Resultados de la Auditoría 12
2.1. Línea de Gestión 12
2.1.1 Resultado Evaluación Contractual 12
2.1.1.1. Obra Pública 12
2.1.1.2. Prestación de Servicios y Suministros 19
2.1.2. Resultado Evaluación de la Rendición de la Cuenta 34
2.1.3 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 34
2.2. Línea Financiera 34
2.2.1 Hallazgos Estados Contables 34
2.2.2 Concepto Control Interno Contable 57
3. Otras Actuaciones 60
3.1. Quejas 60
3.2. Memorandos de Advertencia 60
3.3. Beneficios de Auditoría 60
4. Cuadro Consolidado de Hallazgos 61
5. Anexos 62
5.1 Plan de mejoramiento 62
5.2. Encuesta Satisfacción del Cliente 63