INFORME PRELIMINAR - Contraloría General de Antioquia
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I-2010-05361-Admon Ituango<br />
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN<br />
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITUANGO<br />
2010<br />
ASPECTOS Calificación Parcial<br />
Factor <strong>de</strong><br />
Pon<strong>de</strong>ración<br />
Calificación<br />
Total<br />
Cumplimiento <strong>de</strong> Plan <strong>de</strong> Mejoramiento 0.00 0.16 0.00<br />
Calificación total<br />
1.00 56.73<br />
Concepto <strong>de</strong> Gestión a Emitir<br />
Fuente: Contratación Administración Municipal <strong>de</strong> Ituango, Vigencia 2010<br />
Elaboró: Juan Carlos Jaramillo Palacio, Contralor Auxiliar<br />
Desfavorable<br />
Incidió en el concepto Desfavorable, la opinión <strong>de</strong>:<br />
1.1.1.1. Aspecto Ejecución Contractual<br />
Después <strong>de</strong> revisar los contratos, el concepto sobre el proceso contractual, <strong>de</strong><br />
acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla es Favorable.<br />
CALIFICACIÓN ASPECTO EJECUCIÓN<br />
CONTRACTUAL<br />
MATRIZ DE CALIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL<br />
CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS<br />
AUDITORES<br />
Prestac<br />
ión<br />
Servici<br />
os<br />
No<br />
Contrat<br />
os<br />
Sumini<br />
stros<br />
No<br />
Contrat<br />
os Obra<br />
Pública<br />
No<br />
Promedio<br />
Factor<br />
<strong>de</strong><br />
Pon<strong>de</strong>ra<br />
ción<br />
Puntaje<br />
Atribuido<br />
Cumplimiento <strong>de</strong> las especificaciones técnicas 100.00 1 100.00 25 0.00 0 100.00 0.30 30.00<br />
Cumplimiento <strong>de</strong>ducciones <strong>de</strong> ley 0.00 47 50.00 25 50.00 53 31.20 0.10 3.12<br />
Cumplimiento <strong>de</strong>l objeto contractual 93.62 47 83.33 25 100.00 53 94.27 0.30 28.28<br />
Labores <strong>de</strong> Interventoría y seguimiento 93.62 47 0.00 25 100.00 53 77.60 0.20 15.52<br />
Calidad en<br />
presupuestal<br />
los registros y la información<br />
97.87 47 100.00 25 100.00 53 99.20 0.10 9.92<br />
PROMEDIO<br />
CONTRACTUAL<br />
ASPECTO EJECUCIÓN<br />
1.00 86.84<br />
Fuente: Contratación Administración Municipal <strong>de</strong> Ituango, Vigencia 2010<br />
Elaboró: Juan Carlos Jaramillo Palacio, Contralor Auxiliar<br />
1.1.1.2. Aspecto Legal.<br />
El concepto legal, <strong>de</strong> acuerdo con el examen realizado y con los criterios<br />
establecidos en la siguiente tabla es Favorable con Observaciones.