INFORME PRELIMINAR - Contraloría General de Antioquia

67. Se evidenció que no existe adecuado control sobre las rentas provenientes de
arrendamientos de inmuebles propiedad del Municipio, a fin de gestionar y
registrar oportunamente el ingreso de las mismas, observando que los
arrendatarios Empresa Coonorte y Francisco Upegui, efectuaron el último pago en
el mes de septiembre de 2010, sin embargo, no se ha procedido a efectuar carta
de cobro. (A) (D)
De igual manera, no fue posible evidenciar la oportunidad en el pago de los
arrendamientos de los locales que tiene ocupados COOFINEP y los Juzgados,
toda vez que estos arrendatarios depositan directamente en el Banco y las
cuentas no han sido conciliadas, lo anterior impide efectuar seguimiento y control
a los ingresos del municipio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 357 de
2008, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable.
Grupo 5 Gastos
68. Verificadas las transacciones registradas en las diferentes cuentas del Gasto, se
pudo evidenciar que algunas adquisiciones correspondientes a activos se registran
directamente en el gasto, de la muestra evidenciada tenemos: (A) (D)
DOCUM COD CON FECHA CONCEPTO
Pago de suministro de una máquina de
VALOR
0000001499 540819 24-Aug-10 arado con destino a los proyectos de
asistencia técnica
Pago acta N° 1 y final de liquidación del
1,763,200
0000002527 540818 30-Dec-10 contrato de suministro e instalación de dos
plantas solar
7,865,424
Pago de suministro de mesas para
0000002025 540818 23-Oct-10 computador con destino a las escuelas
José Acevedo y Gómez, San Isidro
Pago de suministro de plantas eléctricas
920,000
0000002017 540818 23-Oct-10 con destino a varias escuelas de la zona
rural del municipio
Pago de suministro de plantas eléctricas
10,485,008
0000001716 540818 15-Sep-10 con destino a varias escuelas de la zona
rural del municipio
Pago de suministro de una impresora con
9,303,200
0000001566 540818 31-Aug-10 destino a la oficina del secretario de
educación del municipio
Pago de suministro de escritorios y puertas
1,659,999
0000001435 540818 12-Aug-10 en madera con destino a la dotación y
adecuación de infraestructura.
7,560,000
Pago de suministro de pupitres
0000001722 540818 15-Sep-10 unipersonales con destino a la institución
educativa Pedro Nel Ospina
11,964,000
0000001668 550705 10-Sep-10 Pago de suministro de un equipo de 1,696,450
I-2010-05361-Admon Ituango
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