02 ICA 200 PROYECTO DE GRADO.pdf - Repositorio UTN

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6.12 PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN DE INGRESOS COSTOS, Y GASTOS CONCEPTO Año1 $ Año2 $ Año3 $ Año4 $ Año5 $ INGRESOS Ventas 63000 78487,92 97783,39 121822,46 151771,29 Otros 0 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS 63000 78487,92 97783,39 121822,46 151771,29 EGRESOS Costos de producción Materia Prima e Insumos 2720 2823,90 2931,78 3043,77 3160,04 Mano de Obra Directa 1760 1827,23 1897,03 1969,50 2044,73 Gastos Indirectos de Fabricación 10425,51 10822,62 11234,90 11662,93 12107,31 Materia prima indirecta 3052 3168,59 3289,63 3415,29 3545,75 Mano de obra indirecta 7300 7578,86 7868,37 8168,94 8481,00 Depreciación Herramientas 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 Servicios Básicos Producción 43,56 45,22 46,95 48,75 50,61 TOTAL COSTOS PRODUCCIÒN 14905,51 15473,76 16063,71 16676,20 17312,09 Gastos de Administración Sueldos 15000 15573,00 16167,89 16785,50 17426,71 Suministros 167,5 173,90 180,54 187,44 194,60 Mantenimiento Equipos Computación 240 249,17 258,69 268,57 278,83 Servicios Básicos 384 398,67 413,90 429,71 446,12 Depreciación Infraestructura 1187,5 1187,50 1187,50 1187,50 1187,50 Depreciación Muebles y Enceres 127,53 127,53 127,53 127,53 127,53 Depreciación Equip. Comp. 333,35 333,35 333,35 0,00 0,00 Depreciación Equipos Oficina 85,5 85,50 85,50 85,50 85,50 Total Gastos Administrativos 17525,38 18128,62 18754,89 19071,75 19746,79 Gastos de Ventas Sueldos 5400 5606,28 5820,44 6042,78 6273,61 Publicidad 1200 1245,84 1293,43 1342,84 1394,14 Combustible y Mantenimiento 1440 1495,01 1552,12 1611,41 1672,96 Depreciación Vehículo 800 800,00 800,00 800,00 800,00 total gasto de ventas 8840 9147,13 9465,99 9797,03 10140,72 Gastos financieros Intereses 4641,78 3865,10 2992,42 2011,88 910,15 Otros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Gastos Financieros 4641,78 3865,10 2992,42 2011,88 910,15 Gastos de Constitución 110 110,00 110,00 110,00 110,00 Otros 0 0,00 0,00 Total Egresos 46022,67 46724,60 47387,01 47666,86 48219,74 Utilidad o perdida $ 16977,33 31763,32 50396,38 74155,60 103551,55 Elaborado por: El Autor Cuadro N.- 122 236
6.13 BALANCE GENERAL (BALANCE DE ARRANQUE) MICROEMPRESA HORTÍCOLA EL FARAÓN Balance de Arranque Al mes de mayo del 2011 ACTIVOS PASIVOS PASIVOS A ACTIVO CORRIENTE LARGO PLAZO Capital de Trabajo 40206,72 Hipoteca por pagar 40206,72 Total Activo Corriente $ 40206,72 Total pasivos $ 40206,72 INVERSIÒN FIJA Activos Fijos PATRIMONIO Terreno 30000 CAPITAL Aportes de los Infraestructura civil 25000 socios $ 69812 Vehículo 5000 Herramientas 2995 Muebles y enceres 1417 Equipos de computación 1500 Equipos de oficina 950 Total Activos Fijos $ 66862 INVERSIÓN VARIABLE Activo Rotación plántulas 2400 Total Activo de Rotación INVERSIÓN DIFERIDA Activo Diferido Gastos de Constitución 550 237 2400 TOTAL GASTOS DE 550 CONSTITUCIÒN TOTAL ACTIVOS $110018,72 TOTAL PASIVOS $110018,72 MAS PATRIMONIO Elaborado por: El Autor Cuadro N.- 123
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UNIVERSIDAD TÈCNICA DEL NORTE FACU
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