informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral ...

Página32143En este caso se han encontrado varios documentos sin firmas comoson :Certificación del Secretario General del Consejo en donde afirma que elseñor LUIS BAYARDO PINEDA DIAZ cumplió con sus servicios del 1marzo al 30 de marzo de 2008.No tiene firma el Informe de Interventoria de la orden de prestación deservicios 011 de 2008 por parte del Secretario General,El informe mensual del periodo comprendido entre el 29 de febrero al28 de marzo de 2008 no tiene firma del Supervisor delegado osecretario general que para este caso es la misma persona.La orden de pago en el espacio donde se debe diligenciar los datos delcheque esta en blanco142134133130129128Pago nómina del mes de marzo de 2008 no tiene firma del presidentede la época.La orden de pago en el espacio donde se debe diligenciar los datos delcheque esta en blancoLa orden de pago en el espacio donde se debe diligenciar los datos delcheque esta en blanco.El certificado presupuestal 142 no tiene firma del Secretario General,como tampoco lo tiene el registro presupuestal.La orden de pago en el espacio donde se debe diligenciar los datos delcheque esta en blancoEl numero del certificado de disponibilidad presupuestal estaenmendado con esfero.La orden de pago en el espacio donde se debe diligenciar los datos delcheque esta en blancoLa orden de pago no tiene diligenciado el espacio de quien recibió elpago, no aparece la firma.La orden de pago en el espacio donde se debe diligenciar los datos delcheque esta en blancoLa orden de pago no tiene diligenciado el espacio de quien recibió elpago, no aparece la firma.La orden de pago en el espacio donde se debe diligenciar los datos delcheque esta en blanco.La orden de pago no tiene diligenciado el espacio de quien recibió elpago, no aparece la firma.123 La orden de pago no se encuentra firmada: ni por el Presidente,Tesorero y por quien recibió el pago.120 El estudio de oportunidad y conveniencia no tiene firma del SecretarioGeneral.117115Este Comprobante de egreso no tiene sello del cajero en donde sepago el servicio.No reposa el certificado de Disponibilidad presupuestal ni el registropresupuestal en físico con la cuenta. Si aparece en el sistema,Este Comprobante no tiene sello del cajero en donde se pago elservicio.No reposa en certificado de disponibilidad presupuestal ni el registropresupuestal en físico con la cuenta. Si aparece en el sistema,Recursos Públicos Vigilados … Responsabilidad de TodosCalle 41 Nº 29-97 Barrio La Grama PBX 6641917 Telefax: 6641896 Línea Ciudadana 6642005www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.coVillavicencio-Meta