informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral ...

Página53El objeto del contrato no es claro, los objetos deben dar certeza sobre los que se estacontratando, debería establecer específicamente que se va a hacer, se limitan a haceralusión a que de conformidad con la propuesta presentada por el contratista en tal fecha,se recuerda que es la corporación la que determina lo que quiere y con base en estoescoge la propuesta que le conviene. El alcance, las actividades a realizar, debenincorporarse en el objeto.No aparece dentro de los documentos acto administrativo de nombramiento de interventorconforme se estableció en la cláusula décimo quinta del contrato.No aparece aprobación de la póliza.El informe de supervisión del contrato, como en los demás contratos suscritos, estosinformes no aportan datos sobre las labores desarrolladas por el contratista, los realizansolo para justificar el pago.Se llama la atención respecto de los informes de interventoria, estos no deben limitarse adecir que se cumplió con el objeto deben dar datos y precisar las actividades realizadastoda vez que es el seguimiento que se hace a la correcta ejecución del contrato.Teniendo en cuenta lo manifestado en la replica llama la atención los soportes de laejecución del contrato remitidos con la replica. El grupo auditor no se explica porque nofueron puestos a disposición dentro del proceso auditor si reiteradamente fueronpreguntados y solo aparecen en el momento de ejercer la replica. Se recuerda que lossoportes de los contratos deben estar disponibles en el momento que cualquier órgano decontrol los requiera llámese contraloría, fiscalía o procuraduría. Se evidencia una vezmás el desorden en el manejo de los documentosHALLAZGO No.24ADMINISTRATIVOTIPO CONTRATO: Orden de suministro 012 FECHA: 9-10-09CONTRATANTE : JULIO CESAR BLANCO PÉREZCONTRATISTA:GASOIL Ltda.. Daniel Moñosca DuranOBJETO adquisición e instalación a todo costo del Kit de conversión BRC a gas al vehículo de placasOAF 452 del concejo municipal.Suministro de :- certificación inicial- Kit conversión BRC para el vehículo montero Mitsubishi de placas OQF 452 Modelo 96 Carburado con uncilindro de 100 litros- Sincronización de 4 bujías filtro de aire instalación de alta y revisión y reparación de carburado.VALOR: 4.232. 000incluido IVA.FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 9-10-09PLAZO: 8 diasRecursos Públicos Vigilados … Responsabilidad de TodosCalle 41 Nº 29-97 Barrio La Grama PBX 6641917 Telefax: 6641896 Línea Ciudadana 6642005www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.coVillavicencio-Meta