informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral ...

Página57OBJETO: prestar los servicios al concejo municipal en la ejecución de las acciones de mejoramiento yfortalecimiento del concejo municipal de Villavicencio.Alcance del contrato:1. realizar el esquema organizacional del Copaso 2.manuales de procesos y procedimientos a laadministración del riesgo 3. Esquema de bienestar social, programas de capacitación y recreativos 4.apoyo a la secretaria general en lo relacionado con recursos humanos. 5. presentar el soporte de metascumplidas en la cuenta de cobro 6. prestar el servicio con calidad7. Dar cumplimiento al pago de seguridad social.VALOR: 1.000.000 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 28-10-08 PLAZO: 1 mesPara la vigencia 2009 se suscribieron los siguientes contratos:TIPO CONTRATO: prestación de servicios 004 FECHA: 5-01-09CONTRATANTE : JULIO CESAR BLANCO PÉREZCONTRATISTA: JORGE ALEJANDRO UMAÑAOBJETO: prestar los servicios al concejo municipal en la ejecución de las acciones de mejoramiento yfortalecimiento del concejo municipal de Villavicencio.Alcance del contrato:1. realizar el esquema organizacional del Copaso 2. manuales de procesos y procedimientos a laadministración del riesgo 3. Esquema de bienestar social, programas de capacitación y recreativos4. apoyo a la secretaria general en lo relacionado con recursos humanos. 5. presentar el soporte de metascumplidas en la cuenta de cobro 6. prestar el servicio con calidad7. Dar cumplimiento al pago de seguridad social.VALOR: 3.000.000 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 5-01-09 PLAZO: 3 mesesTIPO CONTRATO: prestación de servicios 020 FECHA: 17-04-09CONTRATANTE : JULIO CESAR BLANCO PÉREZCONTRATISTA: JORGE ALEJANDRO UMAÑAOBJETO: prestar los servicios al concejo municipal en la ejecución de las acciones de mejoramiento yfortalecimiento del concejo municipal de Villavicencio.Alcance del contrato:1. realizar el esquema organizacional del Copaso 2.manuales de procesos y procedimientos a laadministración del riesgo 3. Esquema de bienestar social, programas de capacitación y recreativos 4.apoyo a la secretaria general en lo relacionado con recursos humanos. 5. presentar el soporte de metascumplidas en la cuenta de cobro 6. prestar el servicio con calidad7. Dar cumplimiento al pago de seguridad social.VALOR: 1.000.000 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 28-10-08 PLAZO: 1 mesRevisados los documentos no se evidencio el cumplimiento del contrato ni para lavigencia 2008 ni en la vigencia 2009. No aparecen los manuales de procesos yprocedimientos a la administración del riesgo, no obra el esquema de bienestar social,Recursos Públicos Vigilados … Responsabilidad de TodosCalle 41 Nº 29-97 Barrio La Grama PBX 6641917 Telefax: 6641896 Línea Ciudadana 6642005www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.coVillavicencio-Meta