informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral ...

Página43Dentro del estudio de conveniencia no se especifica la necesidad describiendo loselementos, cantidad ni valor, y dentro de la minuta aun cuando se da el valor total delcontrato, que coincide con el de la propuesta, se omite incluir los elementos relacionadoscon la iluminación e instalaciones eléctricasNo se especifica a la oficina de que concejal se le instalo cielo raso, de manera generaldice oficina del concejal, tampoco se especifica cuales áreas se pintaron, solo dice áreascontratadas, no se dice cuantas lámparas instalaron, cuantos bombillos, estos datosaparecen en la propuesta, pero lo que se convierte en ley para las partes es el contrato,tampoco cuantos tacos de protección se revisaron, no ubica el sitio exacto donde serevisaron cargas de energía. Por lo que se observa falta de claridad en los objetoscontratados.No aparecen soportes del plan de inversión del anticipo, la factura que aparece es para elpago final relacionando las actividades realizadas por valor de $7.562.620 incluido IVA,tampoco el soporte del alquiler del vehículo.Se llama la atención de la corporación en cabeza de su presidente, a fin de que seadopten las acciones tendientes a que tanto dentro de los estudios de conveniencia comodentro de la minuta del contrato, se establezca exactamente que es lo que necesitadeterminando las actividades a realizar y ubicando el sitio de los trabajos, esto permitehacer verificación en campo y tener certeza de la ejecución del contrato y de la realnecesidad, téngase en cuenta que es un contrato del 2008 y los funcionarios a cargo delproceso ya no están vinculados con la corporación.ADMINISTRATIVOHALLAZGO No.13Omisión en el cumplimiento oportuno de la adquisición de la póliza, vigencia de la misma,falta de soportes de cumplimiento de actividades contratadas.TIPO CONTRATO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 030 FECHA 9-09-08CONTRATANTE: ALEJANDRO CEPEDA BAQUEROCONTRATISTA : J Y P CONSULTORES- NIT 900.212.373. 7- JAVIER DÍAZ GÓMEZ RepresentanteLegalOBJETO: Prestación de servicios al Concejo Municipal en la ejecución de las acciones de mejoramiento yfortalecimiento del concejo municipal de Villavicencio de conformidad con la propuesta presentada por elcontratista mediante oficio fechado 5 de septiembre de 2008 el cual se adjunta para que forme parteintegrante del presente contrato.Actividades: 1. establecer la existencia real de bienes muebles e inmuebles, 2. avaluar con valores realeslos inventarios y todos los activos de la corporación, 3. avalúo de todos los muebles y enceres debidamenteinventariados con un informe debidamente presentado en medio escrito y magnético, 4. diagnostico real detodos los activos de la corporación 5. diseñar y evaluar los indicadores de gestión, de resultados ydemás herramientas de sistema, 6. levantamiento real de los muebles y enseres inservibles para dar deRecursos Públicos Vigilados … Responsabilidad de TodosCalle 41 Nº 29-97 Barrio La Grama PBX 6641917 Telefax: 6641896 Línea Ciudadana 6642005www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.coVillavicencio-Meta