Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo

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592Cuadro 8 Evaluación programática-presupuestal al 31 de diciembre de 2009 (cifras en miles de pesos con dos decimales)ResultadosUnidadR 1/ FísicoPresupuestal (pesos con dos decimales)SR 1/ AlDenominacióndeAmortizaciónICM P PIEGP PIA RCMmedidaAlcanzadoEjercidoPasivo Anticipos(%)de anticipos(%)(%)(2)(5)circulante (7)2/1=(3)(8)( 5+6+7+8) / 4=(9) 3/9(4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11)16 LOS DERECHOS HUMANOS SON RESPETADOS0.00- 315 296 408.09 312 018 803.68 3 277 604.41 0.00 0.00 78 824 102.02 -01 LOS DERECHOS HUMANOS SE PROTEGEN-Y PROMUEVEN0.00315 296 408.09 312 018 803.68 3 277 604.41 0.00 0.00 78 824 102.02 -00 TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS (3)315 296 408.09 312 018 803.68 3 277 604.41 0.00 0.00 78 824 102.02 -1 Llevar a cabo la conducción e interlocución institucional, así como efectuar la rendición de cuentas a través de losConducción 18 18 100.0 30 614 487.04 30 614 487.040.00 0.00 0.00 7 653 621.76 0.00sistemas establecidos.0.002 Tramitar e investigar las quejas recibidas de presuntas Asunto27 33 122.0 56 348 057.32 56 348 057.320.00 0.00 0.00 14 087 014.33violaciones de derechos humanos y elaborar la conclusiónque corresponda de acuerdo con el reglamento interno.650 173 923 241 142.0 17 488 039.42 17 488 039.420.00 0.00 0.00 4 372 009.86 0.003 Establecer y mantener relaciones con organizaciones Acciónsociales y civiles, así como publicar y difundir materialesde derechos humanos.4 Proporcionar el servicio de orientación y asesoría a la Servicio87 87.5 26 813 066.53 26 813 066.530.00 0.00 0.00 6 703 266.63 0.00ciudadanía, así como tramitar, registrar, capturar y darseguimiento a los expedientes concluidos.5 Promover, vincular, formar y capacitar la cultura en Capacitación 3 301 7 765 235.2 19 436 436.57 19 436 436.570.00 0.00 0.00 4 859 109.14 0.00y para los derechos humanos de la ciudadanía yservidores públicos.33 100.0 122 211 864.06 118 934 259.65 3 277 604.41 0.00 0.00 30 552 966.02 0.006 Fortalecer institucionalmente y dar apoyo administrativo. Apoyo0.003 924 315.970.000.000.0015 697 263.8615 697 263.86150.42 7681 8407 Desarrollar programas de difusión y comunicación, Programadirigidos a la ciudadanía en materia de derechoshumanos.0.002 371 737.870.000.000.009 486 951.499 486 951.49100.013138 Dar seguimiento a las recomendaciones pendientes de Seguimientocumplimiento.0.002 155 063.180.000.000.008 620 252.728 620 252.7292.023259 Impulsar investigaciones y acciones para el desarrollo Accióninstitucional y la profesionalización de los funcionarios.0.002 144 997.270.000.000.008 579 989.088 579 989.08100.0272210 Supervisar el manejo eficiente y racional de los recursos SupervisióninstitucionalesInforme anual 2009 Volumen I
Programa de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto (Pradi)Uno de los elementos que han permitido la racionalización del gasto es el Programa de Racionalidad,Austeridad y Disciplina del Gasto (Pradi). El conjunto de normas contempladas en este Programa ha permitidoeconomías y sobre todo, el uso racional de los recursos.Cuadro 9 Resultados de la aplicación del Programa de Racionalidad,Austeridad y Disciplina Presupuestal (Pradi)(Cifras en miles de pesos)AhorroConceptoEjercicio2001 2009 Importe PorcentajeGastos de alimentación 2 407.7 1 303.9 1 103.8 45.8Combustibles y lubricantes 1 342.9 528.3 814.7 60.7Servicio postal 739.3 373.2 366.1 49.5Telefonía 1 121.2 1 457.9 -336.7 -30.0Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo 978.3 265.7 712.6 72.8Al hacer un comparativo entre los ejercicios 2001 y 2009, sin incorporar el impacto inflacionario, se puedeobservar un ahorro de 40.4% en términos globales, que se refleja en todos los rubros analizados, a excepcióndel gasto en telefonía, donde el crecimiento en el número de personal y la apertura de las unidadesdesconcentradas, bodega y la nueva sede han generado un incremento en el gasto.Servicios personalesPor sexto año consecutivo no se hicieron contrataciones que no fueran estrictamente necesarias o queimplicaran medias jornadas laborales. Tampoco se incrementaron los sueldos del personal de mandos superiores.Se celebraron convenios con universidades para que sus alumnos apoyaran, mediante el servicio social,a la institución en materia de servicios personales.593Gastos de alimentaciónEstos gastos se han reducido significativamente al pasar de 2 407 667 millones en 2001 a 1 303 858 pesosen 2009, significando un decremento de 45.8 por ciento:Gráfico 4 Gastos de alimentación2 500.002 000.00-45.8%respectoa 20011 500.002 407.671 000.001 303.9500.0002001 2009Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo
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