Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo

Cuadro 12 Auditorías concluidas en primera y segunda etapa (continuación)Número Denominación Conclusiónde revisión 1 a etapa 2 a etapaTrim./Año Trim./Año (*)03M/2009 Auditoría de cumplimiento de indicadores y metas de todos los órganosy áreas de apoyo a junio de 2009 3/2009 3/2009S/N Revisión de indicadores y metas del POA 2009 de la CDHDF a agosto 3/2009 3/200904M/2009 Auditoría de cumplimiento de indicadores y metas de todos los órganosy áreas de apoyo a diciembre de 200901S/2009 Seguimientos a marzo de 2009 1/2009 2/200902S/2009 Seguimientos a junio de 2009 2/2009 3/200903S/2009 Seguimientos a agosto de 2009 (se realizó corte al 23 de septiembre de 2009) 3/2009 3/200904S/2009 Seguimientos a diciembre de 2009 4/2009 1/2010D/2009 Acciones de seguimiento al diagnóstico de control interno. Programade Defensa y Protección de los Derechos Humanos 2/2009 2/2009D/2009 Acciones de seguimiento al diagnóstico de control interno. Programade Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo 2/2009 2/2009D/2009 Acciones de seguimiento al diagnóstico de control interno. Programade Promoción, Educación y Difusión de los Derechos Humanos 2/2009 2/2009D/2009 Acciones de seguimiento al diagnóstico de control interno. Programade Conducción Institucional 2/2009 2/2009(*) Las auditorías concluidas en segunda etapa son aquellas cuyas observaciones, recomendaciones al control interno y sugerencias a manuales hansido solventadas.602En el cuadro 13 se muestra el enfoque que se ha dado a las auditorías en los distintos ejercicios. Para 2008y 2009 se consideró en la planeación una disminución del número de auditorías financieras y con esto reorientarlos esfuerzos a las auditorías de cumplimiento de metas con un enfoque de desempeño y al seguimientodel diagnóstico de control interno realizado en el ejercicio 2007. Asimismo, en 2009 la reducción deauditorías fue en razón de enfocar los esfuerzos a la auditoría de obra para la revisión de los trabajos de remodelacióndel nuevo edificio que alberga la sede de la CDHDF.Cuadro 13 Auditorías según su enfoque de revisiónEjercicio Diagnóstico de Auditorías Auditorías de Auditoría de Totalcontrol interno financieras y cumplimiento de seguimientosobra metas/desempeño2002 0 3 0 0 32003 1 10 1 2 142004 0 9 8 4 212005 0 8 11 4 232006 0 9 11 4 242007 1 13 4 4 222008 4 8 4 4 202009 4 9 5 4 22Total general 10 69 44 26 149Se llevó a cabo una revisión de los indicadores de los programas (Conducción Institucional, Defensa y Protecciónde los Derechos Humanos, Promoción, Educación y Difusión de los Derechos Humanos y FortalecimientoInstitucional y Apoyo Administrativo) con enfoque de auditoría de desempeño con el fin deverificar si se encuentran alineados con la misión de la Comisión y en concordancia con los objetivos institucionales.De esta forma, se realizó un análisis de los indicadores planteados para 2009 y el anteproyectode POA 2010, para verificar su impacto en los distintos ejes de gestión y en las tareas prioritarias.Se llevó a cabo el seguimiento a la atención de los resultados del diagnóstico de control interno llevadoa cabo en 2007, a los órganos y áreas de apoyo sobre los manuales de procedimientos formalizados queaseguren un mejor desempeño de las labores sustantivas y de apoyo del personal a su cargo. A través de laspropuestas de manuales de procedimientos presentados a la Contraloría Interna, se pretende propiciar unInforme anual 2009 Volumen I