Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

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Nombre del Fondo:Fondo de Aportaciones para los Servicios de SaludEvaluación del Desempeño 20111. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAFASSAOrigen de los recursos del Fondo: Recursos Federales Ramo 33Dependencia receptora de los recursos del Fondo: Secretaría de Finanzas del D.F.Unidad Responsable de Gasto de aplicar los recursosdel Fondo Servicios de Salud Pública del D. F.Nivel de objetivo (fin,propósito, componente oactividad):Nombre delindicador:Definición:2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADORActividadA.3.1.Índice de actualizaciónResumen narrativodel objetivoestablecido en laMIR del programaActualización de catálogo de estudios clínicosEs una variable binaria (Sí o No) que indica si la información está actualizada a la fechaprogramadaTipo: Gestión Dimensión: EficaciaFrecuencia: TrimestralUnidad de medida:Fórmula: IA t = (1,0)Método decálculo:Nomenclatura:IA t = Índice de actualización1 = Sí está actualizada a la fecha t0 = No está actualizada a la fecha t3. METAS DEL PROGRAMALínea base Año: Definir año Valor:Meta anual Año: Definir año Valor:Avance de la metaanualMeta de medianoplazoAvance de la meta demediano plazoParámetros desemaforización(seleccione uno delos tres)Periodo:Años:Periodo:Registrar avance conformeavanza el añoDefinir meta de medianoplazoRegistrar avance conformeavanza el periodo demediano plazoAceptable (verde) Avance en la meta anual ≥ 95%Valor:Valor:Valor:Con riesgo (amarillo) 95% >Avance en la meta anual ≥ 90%Crítico (rojo) Avance en la meta anual < 90%Comportamiento del indicador hacia la meta (trayectoria que se espera tenga elindicador)Fuente(s) de información para calcular elindicador:4. FUENTES DE INFORMACIÓNRegular en 1Registrar el valor dela línea baseRegistrar el valor dela meta anualRegistrar valor delavanceRegistrar el valor dela meta de medianoplazoRegistrar valor delavanceRegistrar uno delos tres conceptosconforme el avancede la meta anualRegistros internos de la Secretaría de Salud del D. F. yServicios de Salud Pública del D.F.VICENTE DE JESÚS CELL REYESConsultor en Planeación y Evaluación Página 142
Nombre del Fondo:Fondo de Aportaciones para los Servicios de SaludEvaluación del Desempeño 20111. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAFASSAOrigen de los recursos del Fondo: Recursos Federales Ramo 33Dependencia receptora de los recursos del Fondo: Secretaría de Finanzas del D.F.Unidad Responsable de Gasto de aplicar los recursosdel Fondo Servicios de Salud Pública del D. F.Nivel de objetivo (fin,propósito, componente oactividad):Nombre delindicador:Definición:2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADORActividadA.3.2.Resumen narrativodel objetivoestablecido en laMIR del programaAdquisición de equipo y materiales para larealización de estudiosPresupuesto ejercido para la adquisición de equipo y materiales respecto al programadoRecursos ejercidos con respecto a los programados para la adquisición de equipo y materialesTipo: Gestión Dimensión: EficienciaFrecuencia: Trimestral Unidad de medida: PorcentajeFórmula:PP tt = 100 xx PPPP ttPPPP ttMétodo decálculo:Nomenclatura:P t = Presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y materialesrespecto al programado T en el periodo t.PE t = Presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y materialesPP t = Presupuesto programado para la adquisición de equipo ymateriales3. METAS DEL PROGRAMARegistrar el valor dela línea baseRegistrar el valor dela meta anualRegistrar avance conformeRegistrar valor delPeriodo:Valor:avanza el añoavanceLínea base Año: Definir año Valor:Meta anual Año: Definir año Valor:Avance de la metaanualMeta de medianoplazoAvance de la meta demediano plazoParámetros desemaforización(seleccione uno delos tres)Años:Definir meta de medianoplazoRegistrar avance conformePeriodo: avanza el periodo demediano plazoAceptable (verde) Avance en la meta anual ≥ 95%Valor:Valor:Con riesgo (amarillo) 95% >Avance en la meta anual ≥ 90%Crítico (rojo) Avance en la meta anual < 90%Comportamiento del indicador hacia la meta (trayectoria que se espera tenga elindicador)4. FUENTES DE INFORMACIÓNFuente(s) de información para calcular elindicador:AscendenteRegistrar el valor dela meta de medianoplazoRegistrar valor delavanceRegistrar uno delos tres conceptosconforme el avancede la meta anualRegistros internos de la Secretaría de Salud del D. F. yServicios de Salud Pública del D.F.VICENTE DE JESÚS CELL REYESConsultor en Planeación y Evaluación Página 143
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Análisis de focalizaciónFondo de
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Organización y gestiónFondo de Ap
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