Untitled - Jabatan Audit Negara

dengan objektif kewujudannya. Petunjuk prestasi perlu diwujudkan berasaskan
penanda aras yang dijadikan asas pengukuran prestasi.
Semakan Audit mendapati LPP tidak mewujudkan petunjuk prestasi dan tidak
mengukur pencapaian sebenar program pinjaman K3P supaya dapat menilai tahap
kejayaan program tersebut. LPP hanya mengumpul pelbagai statistik operasi
program pinjaman K3P iaitu prestasi output program seperti bilangan permohonan,
bilangan dan jumlah diluluskan, jumlah pengeluaran dan kutipan bayaran balik.
Pihak LPP memaklumkan format laporan telah disediakan dan diedarkan kepada
Pejabat Negeri LPP bagi tujuan mengukur keberkesanan prestasi program pinjaman
K3P.
10.5 SYOR AUDIT
Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dan juga memastikan perkara yang
sama tidak berulang dalam pelaksanaan projek yang lain, adalah disyorkan supaya
pihak LPP memberi pertimbangan kepada perkara berikut:
a. Perancangan strategik jangka panjang hendaklah disediakan untuk
menetapkan sasaran pembiayaan dan sasaran kutipan balik pinjaman K3P
supaya perancangan menunjukkan kedudukan sasaran yang lebih realistik
dan boleh dicapai.
b. Lawatan ke tapak projek hendaklah dibuat dengan lebih kerap terhadap
projek yang bermasalah untuk mengetahui kedudukan fizikal projek dan
menyediakan laporan untuk tujuan pemantauan bagi peringkat pengurusan
atasan.
c. LPP perlu memberi tumpuan kepada peminjam yang gagal membuat
bayaran balik mengikut jadual dan pinjaman yang berisiko tinggi.
d. LPP hendaklah menyelenggarakan segala rekod pinjaman dengan teratur,
lengkap dan kemas kini. Perbezaan baki pinjaman yang wujud antara
Cawangan Pembiayaan, Bahagian Kewangan, Pejabat Negeri perlu disiasat
dan disesuaikan setiap bulan. Bayaran perkhidmatan hendaklah diakaunkan
dengan kaedah yang seragam oleh Cawangan Pembiayaan, Bahagian
Kewangan dan Pejabat Negeri.
e. Pihak LPP perlu mengumpul data yang tepat dan relevan bagi menilai dan
mengukur keberkesanan prestasi program pengurusan pinjaman K3P untuk
memastikan objektif program ini tercapai.
192