STATO DI ATTUAZIONE - Comune di Cinisello Balsamo

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RELAZIONE DI FINE MANDATO PERIODO 2009/2012 D.Lgs 149/2011 Articolo 4, Comma 4° CONTROLLI INTERNI L’Organismo più importante per il controllo interno dell’Amministrazione è il collegio dei revisori dei Conti. Nel periodo del mandato si sono avvicendati due collegi diversi per il 2009/2010 ed il secondo nominato per il periodo 2010/2012 , in scadenza. Il Collegio dei Revisori ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’ente, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle successive attribuzioni in materia di controllo della spesa del personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per la più autorevole e referenziale verifica da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Ambedue i Collegi hanno provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l’attività di supporto al Consiglio comunale. Di particolare interesse, inoltre, è stata l’attività di controllo sulla materia che riguarda il servizio del personale dipendente, con particolare riferimento alla regolarità della costituzione del Fondo incentivante ed il successivo utilizzo, nonché sulla riduzione della spesa di personale dal 2004 in poi. Altro organo di controllo interno all’Amministrazione è l’O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione che ha svolto le funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi programmatici da parte dei responsabili degli uffici e servizi comunali nell’ambito della Relazione Programmatica e Previsionale e del Piano Esecutivo di Gestione. La Giunta comunale con proprio atto n. n. 257 del 13 settembre 2012 ha modificato il regolamento del sistema di direzione con il quale ha disciplinato l’assetto organizzativo dell’ente ed in particolare ha introdotto il nuovo sistema di programmazione e pianificazione: il piano della performance, introdotta dal D.Lgs. 150/2009 , cd. Riforma Brunetta, individuando i principi generali per la valutazione CONTROLLI INTERNI 102 INDICE
RELAZIONE DI FINE MANDATO PERIODO 2009/2012 D.Lgs 149/2011 Articolo 4, Comma 4° ispirandosi alla selettività e merito. Per quanto riguarda il Piano della Performance il Comune di Cinisello Balsamo include: 1. La Relazione Previsionale e programmatica; 2. il Piano Dettagliato degli Obiettivi (per Area) (P.D.O.), che definisce ed individua gli obiettivi di natura economica e di efficienza (in termini di costi e ricavi) che l’ente si impegna a perseguire, sostitutivo di quello previsto dall’art. 197, comma 2, del D.Lgs 267/2000; 3. il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), documento che, a partire dall’analisi dei bisogni e dalle finalità delle politiche contenute negli strumenti di programmazione sovra ordinati, contiene e definisce gli obiettivi della gestione sia con valutazioni di output e che di outcome; 4. le schede di Processo, predisposte da ciascun dirigente ed allegate al Piano Esecutivo di Gestione con i quali vengono individuati i processi necessari per dare attuazione al PEG e le relative azioni di miglioramento, nonché gli obiettivi e i correlati indicatori di performance che determinano il livello di produzione del servizio; 5. le schede dei Progetti Strategici, predisposte da ciascun dirigente sulla base degli obiettivi forniti dall’amministrazione, con le quali vengono individuati destinatari, tempi, modalità di realizzazione e obiettivi di dettaglio. L’Organismo ha collaborato con il gruppo dirigente e la giunta per la realizzazione del suddetto regolamento e Piano della Performance garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione. Per quanto riguarda il controllo di gestione, non è stato costituito un organismo esterno; il Responsabile del servizio finanziario ha svolto tale controllo e riportato nel referto annuale le poste più significative riguardati lo stato di attuazione dei programmi previsti con la relazione previsionale e programmatica. CONTROLLI INTERNI 103 INDICE
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