Analyses van huidige zwembaden - Gemeente Leidschendam ...

Zwembad De Fluit
Opbrengsten
Hoger door meer ondernemerschap (collectieve
campagnes, gezamenlijke arrangementen, et
cetera)
Lasten
Lager door het wegvallen van € 773.000,-- aan
overheadkosten. Hiervoor komt in de plaats een
vergoeding aan de exploitant in verband met
ingebrachte expertise, winst en risico
Eventueel een taakstellende extra bezuiniging
op exploitatiekosten
Hoofdlijnen voor het vervolg
Gemeente Leidschendam-Voorburg
De overheadkosten vervallen van de zwembadbegroting
maar blijven voorlopig rusten op de gemeentebegroting.
Op termijn zullen deze overheadkosten
naar verwachting teruglopen.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met
extra kosten voor de gemeente in verband met:
• een veranderende rechtspositie van het personeel.
Financiële verschillen worden normaal gesproken
opgevangen door een sociaal plan
• implementatiekosten. Dit zijn kosten onder andere
voor het oprichten van een BV, het opstellen
van statuten, contracten, Sociaal Plan, et
cetera
8.5 Exploitatieperspectief bij gelijkblijvende zwembaden en -beheer
Het exploitatieresultaat voor beide zwembaden samen is momenteel afgerond -€ 2.068.000,--
per jaar, inclusief kapitaallasten, huurkosten en groot onderhoud. Bij gelijkblijvende zwembaden
en –beheer loopt dit bedrag op termijn naar verwachting verder op.
8.6 Vertrekpunt voor nader uitwerken van toekomstscenario’s
De potentiële exploitatieverbeteringen (hoofdstuk 3 en 4) bedragen in totaal € 176.000,-- ten
opzichte van de exploitatieresultaten van 2008 en uitgaande van het handhaven van het openluchtbad.
Hiervan is € 126.000,-- van toepassing op De Fluit en € 50.000,-- op Forum Kwadraat.
Na exploitatieverbetering bij De Fluit en het buiten beschouwing laten van een de potentiële
exploitatieverbetering bij Forum Kwadraat ontstaat een exploitatieresultaat voor beide zwembaden
samen van -€ 1.892.000,-- (€ 2.068.000,-- -/- € 176.000,--) als vertrekpunt voor nader uit te
werken scenario’s en bij zwembad De Fluit in gemeentelijk beheer en zwembad Forum
Kwadraat is in geprivatiseerd beheer (op basis van 2008 en prijspeil 2008).
8.7 Scenario’s om uit te werken in de volgende fase
Bij offerte van 13 maart 2009 heeft Grontmij | Marktplan de volgende scenario’s voorgesteld:
1. in stand houden van de huidige twee zwemvoorzieningen De Fluit en Forum Kwadraat
2. renoveren van zwembad De Fluit in combinatie met het sluiten van Forum Kwadraat
3. het realiseren van één nieuw zwembad ter vervanging van beide zwembaden
Nu, na alle inventarisaties en analyses, zijn wij van mening dat dit werkelijk denkbare scenario’s
zijn voor de toekomst en dat zij basis kunnen zijn voor uitwerking in Fase II. Bovenop deze scenario’s
stellen wij een tweede dimensie voor door het toevoegen van twee beheervarianten:
a. doorgaan met het huidige beheer (De Fluit in gemeentelijk beheer en Forum Kwadraat in
exploitatie bij een marktpartij);
b. volledig privatiseren van het beheer (beide voorzieningen in exploitatie bij een marktpartij).
Op basis van het bovenstaande ontstaan zes mogelijke toekomstscenario’s.
Doorgaan met huidig Privatiseren beheer
beheer zwembaden beide zwembaden
In stand houden van beide zwembaden 1a 1b
Renoveren De Fluit/sluiten Forum Kwadraat 2a 2b
Sluiten beide baden/realiseren één nieuw zwembad 3a 3b
De begeleidingscommissie heeft dit voorstel gehonoreerd en daarbij verzocht om daarbij te betrekken
het eventueel achterwege laten van het openluchtbad.
273598, Revisie
Pagina 31 van 31