Voortgangsrapportage - Binnenlands Bestuur
Voortgangsrapportage - Binnenlands Bestuur
Voortgangsrapportage - Binnenlands Bestuur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Besparingen en personele aspecten<br />
Portefeuille <strong>Bestuur</strong>lijk<br />
verantwoordelijke<br />
F&C Wethouder<br />
Kreijkamp<br />
HRM Wethouder<br />
Kreijkamp<br />
Wethouder<br />
Kreijkamp<br />
Wethouder<br />
Kreijkamp<br />
Wethouder<br />
Kreijkamp<br />
Wethouder<br />
Kreijkamp<br />
Transities Voortgang Toelichting Maatregelen<br />
Besparingen √ - Besparingen 2012<br />
Omvang<br />
Personeelsbestand<br />
Externe mobiliteit<br />
overplaatsbare<br />
medewerkers<br />
zijn op een uitzonde-<br />
ring na gerealiseerd.<br />
- Besparingen 2013<br />
zijn ingeboekt.<br />
√ - Personeelsbestand<br />
≈<br />
sinds 2009 met 958<br />
fte gekrompen.<br />
- De krimp ten gevolge<br />
van Via B is 407 fte.<br />
- Het proces voor<br />
de begeleiding van<br />
overplaatsbaren is<br />
ingericht.<br />
- Door de crisis is het<br />
nodig de grip op mo-<br />
biliteit te versterken<br />
Frictiekosten ≈ - De arbeidsmarkt is<br />
slechter dan verwacht.<br />
- Of dit invloed heeft<br />
op de toereikendheid<br />
van het frictiebudget<br />
kan bij de volgende<br />
voortgangsrapportage<br />
worden gezegd.<br />
Inhuur externen √ - Het aantal externen<br />
Verzuim<br />
χ<br />
is afgenomen, tegen<br />
gemiddeld lagere<br />
uurtarieven.<br />
- De kosten zijn licht<br />
gestegen doordat de<br />
externen gemiddeld<br />
voor een langere peri-<br />
ode zijn ingehuurd.<br />
- Verzuim ligt 1%<br />
boven de norm<br />
- Dit komt met<br />
name door langdurig<br />
verzuim.<br />
Aanvullende (maat-<br />
werk)regelingen<br />
gericht op het<br />
vehogen van de<br />
mobiliteit.<br />
Verzamelen<br />
van aanvullende<br />
gegevens om de<br />
toereikendheid<br />
van het budget in<br />
te schatten.<br />
De werkgroep<br />
'Hoog verzuim' ver-<br />
zorgt aanvullende<br />
analyses en extra<br />
ondersteuning.<br />
11
Change language