Voortgangsrapportage - Binnenlands Bestuur

More documents

Recommendations

Info

32 4. Besparingen en Personele aspecten 4.1 Bezuinigingen Ambitie via B De ambitie uit via B is om de structurele doelmatigheidsbesparingen in 2012 op te laten lopen naar 24.2 miljoen euro. De structurele doeltreffendheidbesparingen zouden in 2012 op 6.19 miljoen moeten komen te liggen. Resultaten tot nu toe De besparingen voor 2012 zijn gerealiseerd. De verwachting is dat de taakstellingen voor 2013 ook worden gerealiseerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde en verwachte besparingen in de komende jaren. Maatregelen 2012 2013 2014 2015 2016 Doelmatigheids-maatregelen Gerealiseerd Ingeboekt/Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd Gemeentebreed subsidiebureau 0,1 0,18 0,24 0,24 0,24 Besparing Wmo 0 0 1,5 1,5 1,5 Verzakelijking en modernisering bibliotheek 0,17 0,25 0,27 0,32 0,32 Vastgoed 0,2 0,3 4,75 5,3 1,3 Projectmanagement-bureau als intern bedrijf 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Optimaliseren werkprocessen Stadswerken 0,444 0,544 1,094 1,094 1,094 Interne verzelfstandiging Stadswerken 0 0 0,7 0,7 0,7 Andere wijze van uitvoering enkele taken Stadswerken 0 0,274 0,274 0,274 0,274 *Overhead 5,5 9,929 12,929 12,929 12,929 **Nieuwe taakstelling overhead 0 0 0 0 1,272 Inkoop (inclusief inhuur externen) 12 13,5 15 15 15 Optimalisering taken BCD, waaronder controlorganisatie 0,5 0,8 1,373 1,373 1,373 Optimaliseren organisatie Burgerzaken 0,08 0,17 0,17 0,17 0,17 Samenwerking met waterschappen Belastingen 0 0,05 0,16 0,24 0,4 Innovatie publieks-dienstverlening 0 0 2,3 2,3 2,3 Gemeenschappelijke regelingen 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 Communicatiebureau (DO) 0,3 0,8 1,4 1,4 1,4 Doorlichting investeringen 2,5 3 0 0 0 Subtotaal doelmatigheid 22,08 30,08 42,45 43,13 40,56 Doeltreffendheidsmaatregelen 2012 2013 2014 2015 2016 <strong>Voortgangsrapportage</strong> 2013 Gerealiseerd Ingeboekt/Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd Besparingen op subsidies 1,3 2,2 2,8 2,8 2,8 Vernieuwende werkwijze sociaal kwetsbaren 0,23 0,36 0,5 0,5 0,5 Vernieuwende werkwijze jeugd, onderwijs en zorg 1,95 1,14 2,97 2,97 2,97 Samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Preventieve gezondheidszorg 0,18 0,235 0,315 0,315 0,315 Nieuwe werkwijze in de ruimtelijke keten 2,13 3,167 4,451 4,451 4,451 Programma Veiligheid 0,1 0,227 0,227 0,227 0,227 Programma Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking 0,1 0,15 0,3 0,3 0,3 Regierol ontwikkelen/overlaten aan de markt op het terrein van wonen en monumenten 0,1 0,35 0,7 0,7 0,7 Overige besparingen 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Subtotaal doeltreffendheid 6,19 8,229 12,66 12,66 12,66 Totaal doelmatigheid en doeltreffendheid 28,27 38,31 55,11 55,79 53,22
Toelichting: * Naar aanleiding van de overheadtransitie zijn eind 2012 de plaatsingsbesluiten genomen. De transitiemanagers hebben gestuurd op een reductie van het aantal fte binnen de overhead en zijn daarbij conform de vastgestelde bedrijfsplannen uitgegaan van de norm van 29,3% overhead op de totale organisatie. Op basis van de plaatsingsbesluiten kunnen we vaststellen dat de taakstelling overhead wordt gehaald. De volledige en structurele besparing van €13 miljoen euro wordt gerealiseerd. Ten aanzien van de besparing op management en secretariaten is een aanvullende actie ondernomen, omdat er geen aparte transitie was. Een aantal organisatieonderdelen had nog geen bedrijfsplan gemaakt, waardoor nog geen besparing in te boeken was. Nu we de balans kunnen opmaken ten aanzien van de taakstelling management en secretariaten, kan ook hier geconcludeerd worden dat deze structureel gehaald wordt met ingang van 2015. De taakstelling is echter ingeboekt per 2013. Met verantwoordelijk managers wordt afgesproken dat wat er in 2015 structureel bespaard wordt, ook in 2013 en 2014 in bij de verschillende organisatieonderdelen wordt ingeboekt. Dat is onder andere verantwoord door de beschikbare vacatureruimte op management en secretariaat. Voor de uitvoering van de grote veranderprogramma's, het programma Bedrijfsvoering op orde en het ICT investeringsprogramma en het daarnaast draaiend houden van de organisatie hebben we de komende twee jaar nog extra capaciteit nodig. De voorstellen om dit te financieren lopen mee in de voorjaarsnota 2013. ** Vanaf 2017 is deze taakstelling 2,071 miljoen euro. Na invoering van de organisatievernieuwing gaan wij in 2014 onderzoeken welke mogelijkheden er dan binnen de nieuwe organisatie zijn om aanvullend op overhead te besparen. Blik op de toekomst De ambitie uit via B is om de structurele doelmatigheidsbesparingen in 2013 op te laten lopen naar 34.76 miljoen euro. De structurele doeltreffendheidbesparingen zouden in 2013 op 8.23 miljoen moeten komen te liggen. Lees meer - Voorjaarsnota 33
Page 1 and 2: www.utrecht.nl Rapportage Organisat
Page 3 and 4: Inhoudsopgave Klik om naar hoofdstu
Page 5 and 6: Als ik vooruitkijk, dan zie ik net
Page 7 and 8: Figuur 1: de kernpijlers van Via B.
Page 9 and 10: Programma Bestuurlijk verantwoord
Page 11 and 12: Besparingen en personele aspecten P
Page 13 and 14: 2.2 Begroting op orde Ambitie in Vi
Page 15 and 16: 2.4 Investeringsprogramma 'Modernis
Page 17 and 18: 2.5 Doelmatigheid Inkoop Doel van d
Page 19 and 20: 2.7 Transitie wijkgericht werken Do
Page 21 and 22: Blik op de toekomst Voor iedereen b
Page 23 and 24: 3. De voortgang op de inrichtingspr
Page 25 and 26: 3.1.1. Lopende structuurwijzigingen
Page 27 and 28: 3.3 Uitvoeringsorganisaties Ambitie
Page 29 and 30: 3.3.5 VTH Wat is het afgelopen jaar
Page 31: Wat wordt er het komende jaar gerea
Page 35 and 36: De overplaatsbare medewerkers maken
Page 37 and 38: 4.4 Frictiekosten Ambitie in Via B
Page 39 and 40: 4.6 Verzuim Ambitie in Via B Met he
Page 41 and 42: 5. Plan van aanpak: Rekenkamer & Vi
Page 43 and 44: 6. Risicomanagement Effect Zoals op

Voortgangsrapportage - Binnenlands Bestuur

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?