Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Resultatenrekening jaar 3
Omzet € 6.750.000,­
Kosten
Huurkosten € 60.000,­
Loonkosten (incl. premies) € 2.163.200,­
Marketing & Sales € 400.000,­
Administratieve kosten € 340.000,­
Rentebetaling € 33.500,­
Afschrijving inventaris € 150.000,­
Totale kosten € 3.146.700,­
Winst voor belasting € 3.603.300,­
Af: Vennootschapsbelasting (40%) € 2.700.000,­
Winst na belasting € 903.300,­
Toelichting
� De ondernemingsdoelstelling is om een omzetgroei te behalen van 150%.
Jaar 1 € 4.050.000
Jaar 2 € 5.400.000
Jaar 3 € 6.750.000
� De marketingdoelstellingen:
o Het marktaandeel van SBU SMS handhaven
o De marktaandelen van de SBU’s Mobiel en Fun te vergroten
SBU Omzet jaar 1 Omzet jaar 2 Omzet jaar 3
Mobiel € 1.500.000 € 2.050.000 € 2.700.000
Fun € 1.500.000 € 2.300.000 € 3.000.000
� Alleen de SBU’s Mobiel, Fun, SMS en Mijn Vizzavi zijn vermeld omdat uit de overige
SBU’s (Mail, Zoek en Vind en Rubrieken) geen inkomsten uit wordt gegenereerd. De
SBU Mijn Vizzavi genereert een klein deel van de inkomsten. Deze inkomsten bestaan
uit de telefoontikken die het gratis Internet van Vizzavi genereert.
� Er is een hypothecaire lening afgesloten van € 700.000,­ Deze lening wordt in vijf jaar
afgelost. Dus per jaar € 140.000,­.
� Over het gemiddeld totaal vermogen wordt er 5% rente betaald per jaar.
� De personeelskosten zijn gebaseerd op het huidige personeelsbestand van 53
medewerkers. De personeelskosten worden jaarlijks aangepast aan de gemiddelde
inflatie van 4%.
� Het aandelenkapitaal van Vizzavi bestaat uit 50% aandelen van Vodafone en 50%
aandelen van Vivendi.
� Jaarlijks ontvangt Vizzavi een bepaald bedrag van zijn moedermaatschappijen; Vodafone
en Vivendi.
38