Møteinnkalling Planutvalget - Fredrikstad kommune

More documents

Recommendations

Info

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/8140 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 50125/2008 Klassering: 145 Saksbehandler: Karine Nordbø Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.05.2008 59/08 Årsrapport 2007 for Plan- og miljøseksjonen Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Plan- og miljøseksjonens årsrapport for 2007 tas til orientering. 2. Disponering av over- og underskudd vedtas slik det fremkommer i saken. Fredrikstad, 02.05.08 Sammendrag Plan- og miljøseksjonens årsrapport for 2007 er utarbeidet og ferdig til behandling. Måloppnåelsen på de fleste områder anses å være god selv om 2007, i likhet med de siste årene, har hatt ubesatte stillinger og noen langtidssykemeldinger som har gitt utslag i manglende eller redusert gjennomføring av mål/tiltak. Økonomisk resultat for Plan- og miljøseksjonen samlet sett er et merforbruk på 801 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig uforutsette ekstraordinære utgifter i forbindelse med tilrettelegging for innkreving av eiendomsskatt og innkjøp av nytt lagringssystem (SAN) for kartdata og geografisk informasjon. Ubesatte stillinger har ført til lavere utgifter, manglende/redusert gjennomføring av enkelte aktiviteter/tiltak og reduserte inntekter i forhold til budsjett. Sykefraværet i Plan- og miljøseksjonen har økt noe fra 4,8 % i 2006 til 6,0 % i 2007. Det er store variasjoner i sykefraværet mellom virksomhetene. Langtidsfravær gir store utslag på sykefraværsstatistikken. Vedlegg 1. Årsrapport 2007 for Plan- og miljøseksjonen. (Følger som eget vedlegg.) 2. Årsrapport fra virksomhetene i Plan- og miljøseksjonen. (Følger som eget vedlegg kun til Planutvalgets medlemmer.)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Regnskap 2007 for Plan- og miljøseksjonen. 2. Årsrapport 2007 for Fredrikstad kommune. Saksopplysninger Årsrapporten for Plan- og miljøseksjonen gir et bilde av tjenesteproduksjonen i 2007, og de økonomiske og personellmessige ressursene som ble brukt. MÅLOPPNÅELSE Rapporten vitner om et høyt aktivitetsnivå innenfor alle tjenesteområder og en samlet god måloppnåelse på tross av flere ubesatte stillinger og langtidssykemeldinger som har ført til at enkelte mål/tiltak ikke er gjennomført eller er utført på et redusert nivå. For nærmere opplysninger om måloppnåelse på de enkelte områdene henvises det til vedlagte årsrapport. RESSURSBRUK Økonomisk resultat: Regnskapet for Plan- og miljøseksjonen viser et merforbruk på 800 000 kroner i forhold til netto budsjettramme for 2007. Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett Avvik i kr. Avvik i % Brutto utgifter 58 513 58 281 -232 -0,4 Brutto inntekter 31 238 31 806 -568 -1,8 Netto resultat 27 276 26 475 -801 -3,0 Utgiftene har vært noe høyere enn budsjett og inntektene noe under, men det er ikke store avvik. Totalt har seksjonen hatt et merforbruk på 801 000 kroner i 2007 som er knyttet til merutgifter i forbindelse med ekstraarbeid eiendomsskatt og nødvendig investering i et nytt lagringssystem for kartdata og geografisk informasjon som ble finansiert over driftsrammen. Det er også anskaffet nytt IT-utstyr, måleutstyr og programvare som det gjennom flere år hadde bygget seg opp et behov for å bytte ut og supplere. De nye innkjøpene av utstyr bidrar til å støtte en god effektivitetstrend. Bygnings –og reguleringsavdelingen har en innsparing i forhold til budsjett på grunn av vakante stillinger, høy produksjon og fokus på utgiftene. Tabellen nedenfor viser avvik mellom brutto/nettobudsjett og –regnskap i de ulike virksomhetene i Plan- og miljøseksjonen. Tall i tusen kroner Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Netto avvik Avdeling/tjeneste Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner Stab/fellestjenester 11 793 1 899 9 895 10 027 1 127 8 900 -994 Bygnings- og reguleringsavdelingen 12 801 14 663 -1 862 15 935 16 735 -800 1 062 Geodataavdelingen 14 799 10 554 4 245 13 697 10 297 3 400 -845 Arealplanavdelingen 14 013 3 039 10 974 13 532 2 652 10 880 -94 Miljørettet helsevern 5 107 1 082 4 025 5 090 995 4 095 70 Plan- og miljø i alt 58 513 31 238 27 276 58 281 31 806 26 475 -801 For mer detaljer omkring regnskap og budsjett vises det til vedlagte årsrapport for Plan- og miljøseksjonen og årsrapportene fra virksomhetene. Personalressurser: Det har vært fortsatt fokus på reduksjon i sykefravær og økt tilstedeværelse gjennom året, men sykefraværet har igjen økt fra 7,3 % i 2005 og 4,8 % i 2006 til 6,0 % i 2007.
Page 1 and 2: Møteinnkalling Planutvalget Møtes
Page 3 and 4: PS 50/08 Referatsaker RS 15/08 Lang
Page 5 and 6: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tit
Page 17 and 18: Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg:
Page 19 and 20: 5. Brev av 30.03.07 fra Fylkesmanne
Page 21 and 22: FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/5
Page 23 and 24: Dokumenter mottatt 17.03.2008 samt
Page 27 and 28: De sier at det bør tas familiære
Page 29 and 30: Den bakre parsellen A, er vist med
Page 31 and 32: Under behandlingen fremkom det at e
Page 33 and 34: Ulempen ved påbygging, tilbygging
Page 35 and 36: Vedlegg 1. Oversiktskart 2. Situasj
Page 37 and 38: Vurdering Hvis kommuneplanen skal f
Page 39 and 40: 9. Oversendelse til Fylkeskommunen,
Page 43 and 44: Da vil man få en mer rotete skjær
Page 45: I Fredrikstad kommune gjelder dessu
Page 49 and 50: Vurdering Det vises til kommentarer
Page 51 and 52: 11.4. Tegninger 1:100 11.5. Gjenpar

Møteinnkalling Planutvalget - Fredrikstad kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?