Møteinnkalling Planutvalget - Fredrikstad kommune
Møteinnkalling Planutvalget - Fredrikstad kommune
Møteinnkalling Planutvalget - Fredrikstad kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Det har vært flere langtidssykemeldte og det har hovedsakelig ikke vært satt inn vikarer i disse<br />
stillingene i perioden. Det har også vært vakanser som følge av ledige stillinger det har tatt tid<br />
å besette. Samtidig har det vært en vesentlig reduksjon i bruk av overtid på 27,9 %.<br />
Det har ikke vært avholdt måling av medarbeidertilfredshet i 2007. I samsvar med <strong>kommune</strong>ns<br />
årshjul i balansert målstyring ble medarbeiderundersøkelsen flyttet fra høsten 2007 til februar<br />
2008.<br />
DISPONERING AV OVER- OG UNDERSKUDD<br />
I henhold til økonomireglementet i <strong>Fredrikstad</strong> <strong>kommune</strong> kan virksomhetene overføre<br />
overskudd i forhold til vedtatt budsjett for virksomhetene med inntil 3,5 % av brutto<br />
utgiftsramme (med korrigeringer og fratrakk av bruk av tidligere års overskudd). Overskudd ut<br />
over dette tillegges virksomheten med 50 % og seksjonen med de resterende 50 %.<br />
Underskudd i forhold til vedtatt budsjett for virksomheten skal inndekkes innenfor<br />
virksomhetens budsjett påfølgende budsjettår, dersom organisasjonsleddssjefen eller det<br />
politiske organet i organisasjonsleddet ikke har vedtatt noe annet.<br />
Tabellen nedenfor viser regnskapsmessig over- og underskudd for 2007 for stab/fellestjeneste<br />
og de fire virksomhetene, overførbart over- og underskudd og overskytende beløp i henhold til<br />
økonomireglementet, interne omdisponeringer i seksjonen og føringer på memoriakonto<br />
2949932.<br />
Tall i tusen kroner<br />
Virksomhet<br />
Resultat<br />
2007<br />
Overførtbart<br />
over-/<br />
underskudd i<br />
hht øk.-<br />
reglement<br />
Beløp<br />
utover<br />
3,5% regel<br />
Forslag<br />
til interne<br />
omdisp.<br />
Korrigert<br />
resultat<br />
2007<br />
Stab/fellestjenester -995 -995 0 -204 -1 199<br />
Bygnings- og reguleringsavd. 1 062 810 252 -252 810<br />
Geodataavdelingen -845 -845 0 456 -389<br />
Arealplanavdelingen -93 -93 0 -93<br />
Avd. for miljørettet helsevern 70 35 35 70<br />
Sum -801 -1 088 287 0 -801<br />
Overskytende overskudd fra Bygnings- og reguleringsavdelingen og Miljørettet helsevern<br />
foreslås lagt til Stab/fellestjenester. Deler av merforbruket i Geodataavdelingen foreslås dekket<br />
av stab/fellestjenester. Gjenværende merforbruk i virksomheten dekkes av tidligere års<br />
overskudd<br />
For 2008 foreslås følgende bruk av overskudd og inndekking av underskudd:<br />
• Stab/fellestjenester: 450 000 kroner tas fra stab/fellestjenester og brukes i<br />
Geodataavdelingen for å videreføre arbeidet med skanning av målebrev (400 000<br />
kroner) og utarbeide nytt gatenavnskart (50 000 kroner).<br />
• Arealplanavdelingen: 101 000 kroner (hele det tidligere opparbeidede overskuddet)<br />
brukes for å dekke deler av utgiftene til reguleringsplan på Årum.<br />
• Miljørettet helsevern: 50 000 kroner brukes til støtte til ”Aktiv på dagtid”-prosjektet.<br />
• Ingen virksomheter tar med seg underskudd som må dekkes i 2008 da dette dekkes<br />
gjennom virksomhetenes opparbeidede overskudd og interne omdisponeringer.<br />
Økonomiske konsekvenser<br />
Se punktet saksopplysninger samt vedlagte årsrapport.<br />
Ansattes medbestemmelse<br />
Saken er lagt frem for Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Plan- og miljøseksjonen.
Change language