Mulighetsanalyse - Vestre Viken HF

More documents

Recommendations

Info

Vestre Viken HF Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Tabell 18 Administrative enheter i høyblokka i dag og etter ombygging Berørte Nåsituasjon Etter Endring Nåsituasjon Etter ombygging ombygging funksjoner Endring Adm. Enheter Adm. Enheter Årsverk Årsverk Sengeposter 11 9 2 411 385 26 Hotellpost 0 0 0 0 0 0 Medisinsk biokjemi, 4 3 1 149 149 0 blodbank og patologi Fysioterapi 1 1 0 21 21 0 SUM 17 14 3 583 557 26 Tabellen viser en reduksjon med to sengeposter, og ut fra dette anslagsvis 26 årsverk. Tabell 19 Kostnadseffekt Berørte Endring Kostnad Samlet funksjoner ant årsv per årsv effekt Sengeposter 26 600 000 15 706 985 SUM 0 15 706 985 Tabellen viser en reduksjon tilsvarende 15-16 mill kr per år basert på en årsverkskostnad på 0,6 mill. kr. Antall sengeposter reduseres med 2. Dette er det beregnet effekt av. Reduksjonen i antall laboratorieenheter er det ikke beregnet effekt av. Manglende mulighet for dialog med helseforetaket har begrenset muligheten til å kunne konkretisere dette ytterligere. Effekten av å redusere antall enheter med to sengeposter er i prinsippet regnet på følgende enkle måte: For hver enhet er det regnet at det er to stillinger knyttet til ledelse og administrative funksjoner som kan reduseres. Videre er det beregnet at ca 1/3 av bemanningen ved en ”gjennomsnittssengepost” er knyttet til vaktordninger (kveld/natt/helg). Denne delen kan reduseres, mens de øvrige 2/3 av bemanningen ved de to enhetene som går ut, følger med over til å styrke bemanningen i de gjenværende enheter. Dette gir følgende logikk dersom 11 sengeposter blir til 9 sengeposter, og det er to ”gjennomsnittsposter” som tas ut: Gjennomsnittsbemanning per post (dagens årsverk delt på 11 poster): 37. Det går ut: Administasjon og ledelse: 2 Rest bemanning: 35/3: 11 Sum per enhet: 13 (x 2 = 26) Sammenhengen mellom oppgaver, kompetanse og bemanning er ikke identifisert i denne kartleggingen. Anslag for effekt årsverk i analysen er således kun foretatt etter vurdering på et meget overordnet nivå, med utgangspunkt i effekt av nybygg, samt større og bedre utforming av sengeposter med bedre mulighet for effektiv drift. Ved reduksjon fra 11 til 9 sengeposter forutsettes en reduksjon i antall årsverk med rundt 26. FDV-kostnader Et økt areal med rundt 3.000 kvm i alternativet der høyblokka beholdes kan utgjøre et potensial for økte FDV-kostnader med rundt 3 mill. kr per år sammenlignet med bare nybygg. Sammenlignet med i dag vil selvsagt FDV-kostnadene øke pga økt areal, men dette gjelder likt i begge alternativer. Hospitalitet as ● C.F. Møller Norge as ● Rambøll as ● Skifte Eiendom Side 51 av 72
Vestre Viken HF Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse Drammen sykehus 8.4 Driftsmessige forhold under en byggeperiode I perioden frem til høyblokka er ferdig ombygget vil situasjonen være krevende både for de som skal drive kjernevirksomheten, og for de som skal bygge om. Det vil pågå ombygging i noen etasjer samtidig med drift i andre etasjer. Det vil måtte være midlertidig lokalisering av enheter under veis i byggeprosessen. De konkrete kostnadsmessige konsekvensene av dette for driftskostnadene er det ikke grunnlag for å lage noe konkret estimat av, men det er åpenbart at det vil gi økte kostnader (eller alternativt redusert kapasitet). Økte kostnader til midlertidige lokaler er tatt med i kostnadskalkylen, mens merkostnadene for driften ikke er tatt med der. Eksempler på forhold som gir ulempe er: midlertidig plassering av enheter i byggeperioden lang avstand mellom sengeområder, og mellom sengeområder og andre funksjoner flyttinger støy og fysiske hindringer endringer av trafikkmønster uoversiktlig og krevende logistikk 8.5 Investeringsbehov alternativ 2E-2 Generelt Prosjektgruppen har utarbeidet investeringskalkyler for to av de analyserte scenariene, utbyggingsalternativ 2E-2 og 1B-4. Kalkylene omfatter prosjektkostnader jfr. spesifikasjonene i Norsk Standard 3451/3453 og er angitt i prisnivå august 2011. Kalkylene er inklusive: Nybygg Ombygging av høyblokka (alt 2E-2) Provisorier, rokkeringsarealer (alt 2E-2) Brukerutstyr Parkering, veier og plasser Ervervs- og rivekostnader, eksklusive kommunale bygninger Kostnader til erstatningslokaler (for bygg med sykehusfunksjoner) Kalkylen omfatter ikke finansieringskostnader. Kalkylene er basert på erfaringspriser fra andre sammenlignbare prosjekter. Detaljeringsnivået på kalkylene varierer. Noe av beregningene er oppdelt iht. hoveddelene i bygningsdelstabellen og kvm-basert, mens andre deler er gjort på mer overordnet nivå. Kalkylen for ombygging av høyblokka er gjennomført med relativt stor detaljering – i stor grad på tosifret nivå iht. bygningsdeltabellen. Kalkyleforutsetninger for nybygg Kalkylene er delt i somatikk og psykiatri og delt opp etter hoveddelene i bygningsdeltabellen. Nybyggarealene for somatikk utgjør i alternativ 2E-2 46.800 kvm (mot 84.300 kvm. i alternativ 1B-4). Arealer til psykiatri er like i begge alternativer (29.000 kvm).. Det er lagt inn kvm-priser basert på sammenlignbare prosjekter som Nytt østfoldsykehus, Molde sykehus, Ahus, St. Olavs Hospital og Kirkenes. For somatikk er lagt inn en gjennomsnittlig huskostnad (konto 1-6) på 32.600 kr/kvm eks. mva. (sannsynlig kostnad). Kvm-pris for psykiatri er lagt inn med 26.500 kr/kvm eks. mva. For utomhusarealer er lagt inn 1.500 kr/kvm eks. mva. Veier og plasser kommer i tillegg. Det forutsettes at anlegget knytter seg til fjernvarmeanlegg. Hospitalitet as ● C.F. Møller Norge as ● Rambøll as ● Skifte Eiendom Side 52 av 72
Page 1 and 2:
Mulighetsanalyse oppgradering/ utvi
Page 3 and 4:
Vestre Viken HF Mulighetsanalyse op
Page 5 and 6: Vestre Viken HF Mulighetsanalyse op
Page 23 and 24: Antall enheter Arealstandard nto Ne
Page 55: Vestre Viken HF Mulighetsanalyse op
Page 77: Vestre Viken HF Mulighetsanalyse op
show all

Mulighetsanalyse - Vestre Viken HF

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?