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no decorrer do processo de implantação do projeto (diminuição de mosquitos, menor índice de doenças, etc). Problema > Sazonalidade do Fluxo Turistico Ação de contingência > Muitos operadores da AOBT já possuem saídas regulares e podem desviar seu fluxo turístico padrão para a eco-vila, desafogando uma eventual lacuna de expedições. Apêndice 1 – Planilhas 43
A1) Planilhas de Gastos Abaixo relacionamos os gastos anuais com a implantação e operacionalização do projeto durante o periodo de 5 anos, listados ano a ano. A partir do 11º mês já são esperadas entradas provenientes das vendas de pacotes, computadas em projeções hipotéticas até o alcance do brake-even. A1.1) Ano 1 Planilha de Gastos - Ano 1 Eco-Vila Baixo Rio Negro 1. STAFF OPERACIONAL DA ECO-VILA (anual) item quantidade meses valor valor unitário (R$) total (R$) 1,1 Gerente administrativo-financeiro 1 10 2.500,00 25.000,00 1,2 Professores 3 2 1.500,00 9.000,00 1,3 Turistólogo 1 9 1.500,00 13.500,00 1,4 Permacultor 1 7 1.500,00 10.500,00 1,5 Biólogo 1 7 1.500,00 10.500,00 1,6 Sanitarista 1 7 1.500,00 10.500,00 1,7 Estagiários 3 2 350,00 2.100,00 1,8 Presidente da Comunidade 5 9 350,00 15.750,00 1,9 Vigia patrimônio físico 5 9 350,00 15.750,00 1.10 Vigia patrimônio natural 5 9 350,00 15.750,00 1,11 Atendente (escritório Novo Airão) 1 9 450,00 4.050,00 1,12 Encargos C.L.T. - - 52.960,00 1,13 Alimentação 12 5 200,00 12.000,00 subtotal 27 80 11.850,00 197.360,00 2. STAFF ACADEMICO (elaboração das cartilhas) 2,1 Psico-pedagogo 1 6 4.000,00 24.000,00 2,2 Biólogo / Ecólogo 1 6 3.000,00 18.000,00 2,3 Permacultor / Agrônomo 1 3 3.000,00 9.000,00 2,4 Turistólogo 1 3 3.000,00 9.000,00 2,5 Antropólogo 1 3 3.000,00 9.000,00 2,6 Médico-Sanitarista 1 2 5.000,00 10.000,00 2,7 Engenheiro (projeto) 1 2 6.000,00 12.000,00 subtotal 7 25 27.000,00 91.000,00 3. STAFF OBRAS INFRA-ESTRUTURA 3,1 Engenheiro 1 6 3.000,00 18.000,00 44
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