Turismo Ecossocial, Educação Ambiental e Capacitação - Banco da ...

7,5 sofá 1 700,00 700,00
7,6 estante 1 600,00 600,00
7,7 computador 1 1.500,00 1.500,00
7,8 laptop 1 2.500,00 2.500,00
7,9 acesso a internet (DSL) 1 4 60,00 240,00
7,10 fax/telefone 1 400,00 400,00
7,11 bebedouro 1 200,00 200,00
7,12 ar-condicionado (split 7500 btus) 1 1.200,00 1.200,00
7,13 água / luz / telefone 1 4 200,00 800,00
7,14 aluguel do imóvel + IPTU 1 4 900,00 3.600,00
subtotal 22 23 9.970,00 17.450,00
8. GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO
8,1 Evangelizador / Coordenador Geral 1 12 5.000,00 60.000,00
8,2 Gerente Executivo-Financeiro + encargos 1 10 3.500,00 35.000,00
8,3 ONG (assessoria técnica e capacitação 1 12 4.000,00 48.000,00
8,4 Estadia e transporte (staff em transito) 1 12 2.000,00 24.000,00
8,5 Treinamento (canal de vendas) 1 2 3.000,00 6.000,00
8,6 Fundo emergencial (imprevistos) 1 1 50.000,00 50.000,00
subtotal 22 23 67.500,00 223.000,00
9. RESUMO
9,1 STAFF ECO-VILA 197.360,00
9,2 STAFF ACADEMICO 91.000,00
9,3 STAFF OBRAS 60.600,00
9,4 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 429.500,00
9,5 INSUMOS / EQUIPAMENTOS / ESTRUTURA 154.926,00
9,6 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO 1.167.800,00
9,7 CENTRAL DE VENDAS 17.450,00
9,8 GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO 223.000,00
9,9 Total Geral de Gastos 2.341.636,00
Observações:
1- Os gastos correspondem cronologicamente às etapas de implementação do projeto.
Desta forma, os gastos com o Staff da Eco-Vila, por exemplo, começam a ser
computados a partir da contratação dos profissionais, os gastos do escritório em Manaus
a partir de sua ativação, e assim sucessivamente.
A1.2) Ano 2
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