Suest/PA - Funasa

Processos instruídos com o formulário , Check list.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
A regularização por parte dos setores
12. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
2010/077
de Auditoria
Data do Relatório de
04/07/11
Auditoria
Item do Relatório de
3.2
Auditoria
Comunicação
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011
Expedida/Data
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
Superintendência Estadual do Pará
recomendação
Descrição da Recomendação Anexar no processo 25200.018.656/2009-08, referente à concorrência nº 08/2009, os
termos de homologação e adjudicação;
Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Seção de Recursos Logísticos/Salog
Síntese das providências adotadas
Foi providenciada a anexação do Termo de Homologação e Adjudicação que passaram a constituir as fls.
683/687dos autos do processo licitatório/ contratação.
Síntese dos resultados obtidos
Termo de Homologação e Adjudicação anexado ao processo
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
A regularização da situação, bem como orientado os setores para observarem aos documentos necessários que
compõe o processo licitatório
13. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
2010/077
de Auditoria
Data do Relatório de
04/07/11
Auditoria
Item do Relatório de
3.2
Auditoria
Comunicação
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011
Expedida/Data
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
Superintendência Estadual do Pará
recomendação
Descrição da Recomendação Comprovar a adoção de medidas administrativas visando ao cumprimento dos contratos
nº 49, 50 e 51/2009 com a empresa construtora Lorenzoni Ltda, tendo em vista a não
execução dos contratos acima, cujas ordens de serviços foram assinadas em dezembro de
2009 e até a data de realização da auditoria as obras não haviam sido concluídas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Seção de Recursos Logísticos/ Salog
Síntese das providências adotadas
Foram adotadas as medidas administrativa cabíveis, com abertura de autos apartados para apurar o
descumprimento contratual, por meio dos seguintes processos nº 25200.019.040/2010-80 (referente ao contrato
nº 49/2009); 25200.018.968/2010-47 (referente ao contrato nº50/2009) e 25200.018.979/2010-27 (referente ao
contrato 51/2009), resultando na aplicação das penalidades de 02(dois) anos de Suspensão e Multa a empresa
Construtora Lorenzoni, os referidos processos foram encaminhados ao DEADM para inscrição na Dívida Ativa,
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