Suest/PA - Funasa

Comunicação
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011
Expedida/Data
Nome da unidade interna
da UJ destinatária da Superintendência Estadual do Pará
recomendação
Descrição da
Quando da realização do inventário de cada exercício, deverá realizar o levantamento da
Recomendação
situação física de todos os bens, tanto dos bens inservíveis, quanto os servíveis, de modo que
o inventário ficará completo se realizado em sua totalidade. destaca-se que está situação,
estará sujeito as penalidades da lei;
Atentar para o cumprimento das atribuições regimentais contidas no art. 99 da portaria
ministerial nº. 1.776, de 08/09/2001, uma vez que todo final de exercício é encaminhado
pela CGLOG a todas as superintendências estaduais, informações de como proceder para
realização do levantamento em questão, visando evitar a ocorrência da apuração de
responsabilidades.
Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
SETOR DE PATRIMÔNIO
Síntese das providências adotadas
Implementado segundo as orientações contidas no Memo. recebido da CGLOG, orientando quanto ao Relatório de
Inventario.
Ressaltou ainda que “Os bens Móveis que estavam registrados na conta 14.212.91.00 – Bens a Alienar, foram
entregues a Arquidiocese de Belém – Processo 25200-003.752/2007-81, faltando ser dada baixa no sistema ASI,
por conta de sua inoperância desde setembro de 2010”.
Quanto às recomendações dispostas no art. 99 da Port. Ministerial nº 1.776, de 08/09/2003, informo que o Sopat
busca tomar o maior cuidado quanto ao disposto no referido artigo.
Síntese dos resultados obtidos
As recomendações estão sendo implementada
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
A chefe atual do Sopat desde quando assumiu vem envidando todos os esforços em cumprir as determinações que
lhe compete, ocorre que a situação apontada já se arrasta há bastante tempo, muitas pendências que ficaram
acumuladas e gradativamente vem procurando organizar e regularizar a situação.
28. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
2010/077
de Auditoria
Data do Relatório de
04/07/11
Auditoria
Item do Relatório de
7.1
Auditoria
Comunicação
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011
Expedida/Data
Nome da unidade interna
da UJ destinatária da Superintendência Estadual do Pará
recomendação
Descrição da
Providenciar as assinaturas de todos os termos de responsabilidades, uma vez que, por falta
Recomendação
de assinatura, esses documentos não têm eficácia
Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Setor de Patrimônio
Síntese das providências adotadas
A situação está sendo normalizada, conforme os levantamentos de bens são realizados nas unidades de
localização, que ao término coletamos as assinaturas dos responsáveis.
Síntese dos resultados obtidos
A recomendação está sendo implementada a medida que é feito o levantamento
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
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