Auto-AvAliAção pArA produção industriAl Self-ASSeSSment for ...

A.2.4. Documentação na data da auditoria Documentation at the date of the audit
Esta é a documentação que o Auditor BSCI deverá verificar durante a auditoria. Como um produtor você deve usar esta lista para guiá-lo durante a coleta de toda a documentação
anteriormente à auditoria.
This is the documentation that the BSCI Auditor shall verify during the audit. As a producer you should use this list to guide you through collecting all documention prior to the audit.
Número
Number
Documentos
Documents
Disponível
Available
Verificado
Verified
Razões para não verificação
Reasons for not verification
1
Cópias de documentos oficiais sobre o status legal, nome(s) da empresa, ano de fundação
Copies of official documents on legal status, company name(s), year of foundation
Sim Yes Não No
Sim Yes Não No
2
Licenças de negócio válidas e todas as aprovações oficiais necessárias para operar incluindo as
relacionadas com o maquinário
Valid business licences and all necessary official approvals to run operations including the related
machinery
Sim Yes Não No
Sim Yes Não No
3
Planilha de Balanço Financeiro da Empresa Company’s Financial Balance sheet
Sim Yes Não No
Sim Yes Não No
4
Política social e procedimentos na forma escrita, incluindo mas não limitados a procedimento
anti-corrupção, procedimento de recursos humanos etc.
Social policy and procedures in written form, including but not limited to anti-corruption procedure,
human resources procedure, etc.
Sim Yes Não No
Sim Yes Não No
5
Mecanismo de queixas incluindo procedimento, registros de queixas dos empregados,
medidas tomadas e seguimento
Complaint mechanism including procedure, records of complaints by employees,
measures taken and follow up
Sim Yes Não No
Sim Yes Não No
6
Lista de certificados válidos e/ou relatórios de auditoria relacionados mas não limitados
a sistemas de gestão, normas sociais e ambientais ou códigos de conduta
List of valid certificates and/or audit reports concerning but not limited to management systems,
social and environmental standards or codes of conduct
Sim Yes Não No
Sim Yes Não No
7
Procedimento ambiental incluindo mas não limitado a gestão de água e resíduos,
descarte de químicos e tratamento de emissões
Environmental procedures including but not limited to water and waste management,
chemicals’ disposal and emissions treatment
Sim Yes Não No
Sim Yes Não No
8
Documentação sobre as responsabilidades na empresa da gerência sênior e do nível operacional
na implementação e verificação de cumprimento com o Código de Conduta BSCI
Documentation of responsibilities in the company on senior management and operational level for
implementation of and checking compliance with the BSCI Code of Conduct
Sim Yes Não No
Sim Yes Não No
Auto Avaliação BSCI para Produção Industrial BSCI Self-Assessment Industrial Production
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