Verksamhetsberättelse 2004 Konsumentnämnden - Västerås stad

Konsumentnämndens Budget 2005 och Budgetförslag 2006
Kkr
Nämnden År 2004 År 2005
Arvoden, utbildning, verksamhet m. m. 300 235
Konsument Västerås
Tjänsteköp 2 600 2 665
_______
EKONOMISK ÖVERSIKT Mkr
2 900 2 900
Redovisning Redovisning Budget Budg.förslag Prognos
2003 2004 2005 2006 2007
NETTOKOSTNAD 2,9 2,9 2,9 3,1 3,3
PERSONALKOSTNAD 2,06 2,19 2,29 2,36 2,43
varav
arbetsgivaravgift 0,62 0,66 0,68 0,7 0,72
ANTAL ÅRSARBETARE 5 5 5 5 5
Kommentar:
Konsumentnämnden och dess verksamhet har en lågt satt budget där den absolut övervägande
kostnaden är personalkostnader.
Nämndens egna kostnader är låga.
Samtidigt står verksamhetens omfattning och resultat i direkt relation till personalstyrkans storlek.
På grund av icke kompenserade lönekostnader har proAros till Konsument Västerås aviserat om en
minskning av årsarbetstid på 0,25-0,50. Samtidigt kommer pågående omorganisation inom proAros att
påverka både nämnden och Konsument Västerås arbetsinnehåll. Vilket är mycket olyckligt med tanke
på den starka framgång hela Västerås konsumentverksamhet haft under mandatperioden.
Det går alltså inte att göra några besparingar i personalkostnaderna utan att det drabbar omfattningen
av rådgivningsverksamheten.
Hyra och städning i Stadshuset stiger varje år liksom övriga kostnader.
Personalen måste få avtalsenliga löneökningar.
Dessutom är kostnaderna för initialskedet av Samstöd svårbedömda och likaså kostnaderna
för nyheter på IT-området.
Detta gör att nämnden måste äska påslag för löneökningar enligt översikten ovan för 2006.
Prognosen för 2006 och 2007 måste också ta hänsyn till kostnadsökningarna.
31