Årsredovisning - Kungsbacka kommun
Årsredovisning - Kungsbacka kommun
Årsredovisning - Kungsbacka kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
62<br />
<strong>kommun</strong>en<br />
förvaltningsberättelse<br />
ket. Den 1 maj övergick ansvaret för boendet samt för övriga<br />
ensamkommande flyktingbarn från nämnden för Gymnasie<br />
& Vuxenutbildning till nämnden för Individ & Familjeomsorg.<br />
Utfall Utfall Utfall<br />
Miljoner kronor<br />
2009 2010 2011<br />
Intäkter 94,3 116,4 105,7<br />
Kostnader 521,4 542,9 550,3<br />
Netto 427,1 426,5 444,6<br />
Budget, netto 438,2 439,0 441,7<br />
Avvikelse 11,1 12,5 2,9<br />
Funktionsstöd<br />
Nämnden redovisar ett överskott på + 3,5 miljoner kronor.<br />
Ersättningen från Försäkringskassan för brukare med personlig<br />
assistans är lägre än budgeterat, vilket till stor del beror på<br />
kassans striktare tillämpning av regler för rätt till assistansersättning.<br />
Ökade intäkter redovisas på grund av ökad försäljning<br />
till andra <strong>kommun</strong>er av boendeplats och avlösarservice.<br />
Några köpta boendeplatser avslutades i början av året, vilket<br />
gav ett överskott. Under senare delen av 2011 har flera nya<br />
beslut tillkommit, främst inom personlig assistans, LSS, och<br />
boendestöd vid gymnasieplaceringar i annan <strong>kommun</strong>.<br />
I övrigt påverkar de sänkta arbetsgivaravgifterna för yngre<br />
och äldre, vilket ger ett överskott i kostnaderna för arbetskraft.<br />
Viktiga händelser<br />
Nämnden bytte namn, nämnden för Handikappomsorg blev<br />
nämnden för Funktionsstöd. En bemötandeutbildning har<br />
påbörjats i form av föreläsning och påföljande studiecirklar<br />
för all personal.<br />
Inom hemtjänsten utökades möjligheten till valfrihet inom<br />
ramen för Lagen om valfrihet att förutom serviceinsatser<br />
även gälla omvårdnadsinsatser. En resursenhet har bildats<br />
där legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal och metodhandledare<br />
ingår. Enheten ska vara ett stöd för personalen i att<br />
utveckla metoder för att möta brukare med svår problematik<br />
och kunna ge ett bra stöd. Antalet brukare har ökat med cirka<br />
100 och är nu cirka 750.<br />
Utfall Utfall Utfall<br />
Miljoner kronor<br />
2009 2010 2011<br />
Intäkter 61,7 62,9 64,4<br />
Kostnader 296,7 313,5 337,4<br />
Netto 235,0 250,6 273,0<br />
Budget, netto 239,9 251,3 276,5<br />
Avvikelse 4,9 0,7 3,5<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>Kungsbacka</strong> <strong>kommun</strong> 2011<br />
Individ & Familjeomsorg<br />
Nämnden redovisar ett underskott på –1,4 miljoner kronor,<br />
vilket motsvarar 0,8 procent av årsbudgeten. Detta trots att<br />
nämnden under året fått tilläggsanslag på totalt 7,5 miljoner<br />
kronor varav 4,5 miljoner för försörjningsstöd och 1,5<br />
miljoner till institutionsvård för barn och ungdomar och lika<br />
mycket till vuxna. Nämndens nettokostnader ökade med 2,8<br />
procent mellan åren 2010 och 2011. Jämfört med 2009 ökar<br />
nettokostnaderna med 17,3 procent.<br />
Under 2011 avtog effekterna från den ekonomiska krisen<br />
2009, men trots detta ökar kostnaderna för försörjningsstöd.<br />
Under året har försörjningsstödet ökat med 7,7 procent<br />
jämfört med föregående år, samtidigt som antal hushåll har<br />
minskat med 6,3 procent. En förklaring är att de som tidigare<br />
fick kompletterande försörjningsstöd idag får fullt försörjningsstöd,<br />
då de inte får någon annan form av ersättning,<br />
exempelvis sjukersättning.<br />
Viktiga händelser<br />
Arbetsmarknadsläget har förändrats under året. Framför allt<br />
märks skillnaden när det gäller arbetssituationen för unga<br />
vuxna. Det är färre unga vuxna som söker försörjningsstöd<br />
och allt fler kommer ut i sysselsättning. Det <strong>kommun</strong>gemensamma<br />
arbetet för unga vuxna som är arbetslösa har gett goda<br />
resultat<br />
Nämnden tog över ansvaret för mottagandet av ensamkommande<br />
flyktingbarn den 1 maj 2011. Mycket utvecklingsarbete<br />
har bedrivits inom missbruksvården. Fler alternativa<br />
stöd- och behandlingsinriktningar har införts i verksamheten,<br />
såsom exempelvis återfallsprevention.<br />
Myndighetsutövande enheter samt staben flyttade till nya<br />
lokaler på Teknikgatan i november.<br />
Utfall Utfall Utfall<br />
Miljoner kronor<br />
2009 2010 2011<br />
Intäkter 5,8 5,7 14,8<br />
Kostnader 150,6 170,0 184,6<br />
Netto 144,8 164,3 169,8<br />
Budget, netto 140,5 158,0 168,4<br />
Avvikelse 4,3 6,3 1,4<br />
Kommunstyrelse<br />
Nämnden redovisar ett överskott på + 21,4 miljoner kronor.<br />
Intäkterna redovisar ett överskott beroende på reavinst om 2,4<br />
miljoner för fastighetsförsäljningar samt intäkter från <strong>kommun</strong>ens<br />
skogsinnehav och arrenden.<br />
Överskott i personalkostnader beror på försenad rekrytering<br />
samt vakanser. Även särskilda pensioner, särskild anställning<br />
och lönebidragsanställda bidrar till överskottet, medan central<br />
facklig verksamhet överskrider budgeten.<br />
I övrigt beror överskottet på både pågående projekt och ett<br />
antal projekt som av olika skäl förskjutits tidsmässigt och inte<br />
påbörjats under året. Bostadsanpassningsbidraget redovisar<br />
ett underskott med -1,5 miljoner, men jämfört med 2010 är<br />
det en lägre kostnad med 0,4 miljoner.
Change language