Årsredovisning - Kungsbacka kommun

Avgiftsfinansierad
verksamhet
Teknik, Vatten och avlopp
2010 ändrades redovisningsmetod enligt rekommendation
från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Resultatet
regleras sedan dess mot kortfristig skuld på balansräkningen i
årsbokslutet, så att resultaträkningen alltid visar noll, 0.
Vatten och avlopp, VA, redovisade ett underskott på -5 miljoner
kronor 2010 och 2011 blev resultatet ett överskott med
+4,2 miljoner. Brukningsavgifterna ökade med 6 miljoner
kronor mellan åren. Under 2010 gjordes avsättningar till Lerkils
reningsverk med 8 miljoner. Detta har inte gjorts 2011.
Under sommaren och hösten ledde kraftig nederbörd till
översvämningar i många bostäder i centrala Kungsbacka.
Kostnaderna för åtgärderna efter översvämningarna har hittills
uppgått till 0,6 miljoner kronor.
Slamhanteringen har varit mer omfattande än planerat. Det
har varit fortsatt svårt att få avsättning för slammet till det
lokala jordbruket. Under året har planerade underhållsåtgärder
genomförts för 5,3 miljoner. Detta är cirka 3 miljoer lägre
än 2010, men 1,3 miljoner högre än planerat.
Viktiga händelser
I november slutbesiktigades Lerkils reningsverk, som tas
i drift våren 2012. Kungsbacka centrum drabbades av ett
extremt skyfall på kvällen den 14 augusti 2011. Lokalt föll
det cirka 75 mm nederbörd på sex timmar, vilket ungefär
motsvarar ett 50-årsregn. Uppskattningsvis drabbades 200
bostäder av källaröversvämningar. De värst drabbade områdena
var Östra och Västra Villastaden, Hede, Hålabäck och
Tingberget.
Under hösten gjordes ett intensivt arbete i syfte att säkra
områdena och förhindra framtida översvämningar. Det
handlade bland annat om omläggning av rör, relining, bygge
av vall i Hede, beräkningar av flöden samt brevutskick om
att fastighetsägare i Östra villastaden måste åtgärda felkopplingar.
VA-saneringarna i Håkulla, Kyvik och Ölmevalla-Hallen
etapp 4 avslutades.VA-sanering av Lerkil etapp 1 påbörjades.
Utfall Utfall Utfall
Miljoner kronor
2009 2010 2011
Intäkter 99,7 111,4 103,2
Kostnader ­95,4 ­111,4 ­103,2
Netto 4,3 0,0 0,0
Budget, netto 0,0 0,0 0,0
Avvikelse 4,3 0,0 0,0
Teknik, renhållning
2010 ändrades redovisningsmetod enligt rekommendation
från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Resultatet
regleras sedan dess mot kortfristig skuld på balansräkningen i
årsbokslutet, så att resultaträkningen alltid visar noll, 0. 2010
kommunen
förvaltningsberättelse
gjorde renhållningen ett överskott om 10,9 miljoner, och
2011 blev resultatet ett överskott om 2,7 miljoner, det vill säga
resultatet minskade med 8,2 miljoner.
Brukningsavgifterna har minskat med 5,8 miljoner mellan
2010 och 2011. Detta beror på att avgifterna har sänkts vid
tre tillfällen 2011, och att fler abonnenter har valt abonnemang
för matavfall. Renova har problem med de gasdrivna
sopbilarna och följer inte upphandlade krav. Under 2011 har
ersättning för att Renova har använt reservfordon fakturerats
för 0,5 miljoner. Värdet av det återvunna avfallet fortsätter
att öka. Bland annat har ersättningarna för elektronik och
returpapper blivit högre. De invägda mängderna avfall på
Barnamossen ökar. Ersättningen för skrot är 1 miljon högre
än budgeterat. I 2011 års budget fanns medel avsedda för
inköp av kärl för matavfall med cirka 2 miljoner kronor. Efter
beslut sent 2010 redovisas dessa inköp som investering.
Tvisten med vår tidigare leverantör för träavfall har avgjorts
av tingsrätten till Kungsbacka kommuns fördel. Domen har
överklagats av den tidigare leverantören. Beslut om resningstillstånd
till Hovrätten kommer under 2012.
Viktiga händelser
På ett år har renhållningsavgifterna sänkts tre gånger. För
att minska verksamhetsöverskottet sänktes renhållningstaxans
avgifter med tio procent från 1 januari 2011. För att öka
andelen abonnemang med insamling av matavfall sänktes
avgifterna med 25 procent från 1 mars. För att minska
verksamhetsöverskottet sänktes renhållningstaxans avgifter
med fem procent från och med 1 januari 2012. Under året
infördes begränsningar i de fria besöken på våra återvinningscentraler,
till 15 fria besök för villor och sju för lägenheter.
Ett resultat blev att antalet besök på Klovsten under hösten
sjönk med en tredjedel jämfört med året innan. Ingen minskning
av återvinningsbart material är noterat. Vi har tecknat
avtal om fördjupat regionalt samarbete mellan kommunerna
i Göteborgsregionen inom avfallsområdet enligt den regionala
avfallsplanen A2020. Avtalet inkluderar även vatten och
avloppsområdet.
Vi har fått miljötillstånd för etablering av en ny återvinningscentral
i Bolsheden öster om väg 158. Beslutet är överklagat
till länsstyrelsen. På uppdrag av nämnden för Teknik har
förvaltningen utrett etablering av en kretsloppspark i Kungsbacka
kommun. Barnamossens anläggning är registrerad och
anmäld som anläggning som hanterar animaliska biprodukter,
såsom hästgödsel, och därav framställda produkter.
Utfall Utfall Utfall
Miljoner kronor
2009 2010 2011
Intäkter 50,9 44,9 49,8
Kostnader ­44,5 ­44,9 ­49,8
Netto 6,4 0,0 0,0
Budget, netto 0,0 0,0 0,0
Avvikelse 6,4 0,0 0,0
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2011 67