Årsredovisning - Kungsbacka kommun
Årsredovisning - Kungsbacka kommun
Årsredovisning - Kungsbacka kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Stora investeringsprojekt under 2011<br />
Genomförandeavtal mellan Trafikverket och <strong>kommun</strong>en för<br />
att bygga ny station i Åsa har under 2011 godkänts av <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />
Kommunens utgift på 35 miljoner kronor<br />
har redovisats under 2011, och ska enligt beslutet rymmas<br />
inom den totala investeringsbudgeten för 2011.<br />
Projekten Kvarteret Valand och Kvarteret Ejdern, som ingår i<br />
Väster om Ån-projektet redovisar ett överskott på 7,7 miljoner<br />
under 2011. Björkris exploateringsområde ger en budgetavvikelse<br />
på -2,1 miljoner. Även Kolla exploateringsområde har<br />
en mindre budgetavvikelse.<br />
Inom Gymnasie & Vuxenutbildning har man förutom<br />
sedvanliga reinvesteringar i inventarier, datautrustning och<br />
maskiner gjort ombyggnader på gymnasieskolorna för att<br />
möta nya krav på gymnasieprogrammen i utbildningsreformen<br />
Gy2011.<br />
Fritid har under året avslutat byggnationen av nytt golv i<br />
ishallen och överskottet på 1,0 miljoner kronor återredovisas<br />
till <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />
Investeringsprojekt<br />
miljoner kronor<br />
Kommunstyrelsen<br />
Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
2011<br />
Avvikelse<br />
2011<br />
Åsa station 35 0 35<br />
Kvarteret Valand 0 13 12<br />
Kvarteret Ejdern 5 0 5<br />
Björkris stadsdel, bostäder och<br />
fastigheter för verksamhet 88 91 2<br />
Kolla exploatering 90 88 2<br />
Sågen exploatering<br />
Gymnasie & Vuxenutbildning<br />
Aranäsgymnasiet, inventarier<br />
6 0 6<br />
och datautrustning<br />
Elof Lindälvs gymnasium, inventarier,<br />
datautrustning<br />
1 2 0<br />
och maskiner 3 3 1<br />
Aranäsgymnasiet, ombyggnad<br />
Förskola & Grundskola<br />
Inventarier, datautrustning<br />
1 2 0<br />
och maskiner<br />
Teknik,<br />
skattefinansierad verksamhet<br />
Gamla Särövägen,<br />
14 29 15<br />
gång och cykelväg 8 8 0<br />
Belysning Säröbanan<br />
Cirkulationsplats<br />
4 4 0<br />
VarbergsvägenInlagsleden<br />
<strong>Kungsbacka</strong> bredband<br />
3 5 2<br />
och växling till fiber 6 9 4<br />
Ombyggnad av Stortorget 8 19 10<br />
<strong>kommun</strong>en<br />
förvaltningsberättelse<br />
På Teknik blev ersättningar till fastighetsägare för markintrång<br />
större än planerat, därav underskottet i projektet gång-<br />
och cykelväg på gamla Särövägen. Projektet avslutas under<br />
våren 2012. Ombyggnaden av Stortorget beräknas vara klar<br />
under vår eller sommar 2012.<br />
Byggnation av Lerkils reningsverk och utloppstub slutfördes<br />
under hösten 2011, och reningsverket driftsattes i början av<br />
2012. Slutredovisning av projektet kommer att ske under<br />
2012.<br />
Service leder på uppdrag från andra förvaltningar ett antal<br />
stora byggprojekt. Varlaskolan, Bukärrsskolan, Varla förskola,<br />
Björkris förskola och Valldahallen är alla projekt, som inte är<br />
slutredovisade och därför pågår över årsskiftet.<br />
Kultur & Turism har under året gjort större satsningar på<br />
inventarier och teknik än vanligt. Dels har området varit<br />
eftersatt, dels har förändringar i organisationen medfört<br />
omflyttning av personal och ianspråktagande av fler kontorsytor,<br />
där investeringar gjorts i både möbler och mindre<br />
ombyggnader.<br />
Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
2011<br />
Avvikelse<br />
2011<br />
Teknik Vatten och avlopp<br />
Övervakningssystem VA<br />
Överföringsledning<br />
1 0 1<br />
Hjälm<strong>Kungsbacka</strong> 5 9 4<br />
Lerkil, utloppstub 41 38 3<br />
Lerkil, reningsverk<br />
Teknik Renhållning<br />
19 24 5<br />
Kompostkärl för matavfall<br />
Service<br />
2 0 2<br />
Varlaskolan, om och tillbyggnad 2 11 9<br />
Bukärrskolan, ombyggnad 62 86 24<br />
Varla förskola, nybyggnad 14 2 12<br />
Björkris förskola, nybyggnad 18 29 11<br />
Valldahallen 7 39 33<br />
Energieffektiviseringar<br />
Kultur & Turism<br />
11 40 29<br />
Inventarier, datautrustning<br />
och konst<br />
Äldreomsorg<br />
Kompletterande inventarier,<br />
2 2 1<br />
utrustning och data<br />
Fritid<br />
4 4 1<br />
Fotbollsplaner, konstgräs 3 3 0<br />
Golv ishallen 1 2 1<br />
Investeringar i idrott och motion 2 4 2<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>Kungsbacka</strong> <strong>kommun</strong> 2011 69
Change language