Årsredovisning - Kungsbacka kommun
Årsredovisning - Kungsbacka kommun
Årsredovisning - Kungsbacka kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
68<br />
<strong>kommun</strong>en<br />
förvaltningsberättelse<br />
Budgetutfall investeringar<br />
I budgetutfall investeringar beskriver vi hur vi klarat att hålla budgeten för årets investeringar och<br />
vilka avvikelser som gjorts.<br />
<strong>Kungsbacka</strong> fortsätter att satsa stort på utbyggnader. Under<br />
året uppgår utgifterna till 493 miljoner kronor och inkomsterna<br />
till 155 miljoner. Nettoutgifterna för investeringarna<br />
2011 är 339 miljoner. Investeringsbudgeten uppgick till 685<br />
miljoner, vilket ger en avvikelse om 347 miljoner. Avvikelsen<br />
beror främst på att projekt pågår över årsskiftet och på att<br />
starten av projekt försenats.<br />
Inom Fritid har projektet för en samlingslokal i Rydet ändrat<br />
inriktning och inte påbörjats under 2011 som planerats. Det<br />
gav ett budgetöverskott på 16 miljoner kronor. Projektet kommer<br />
att genomföras under 2012.<br />
Förskola & Grundskola har haft budget för att bygga förskolor<br />
med 18 miljoner samt för ombyggnad av Kollaskolan med 13<br />
miljoner, vilka inte påbörjades under 2011. Detta förklarar en<br />
del av budgetöverskottet.<br />
Inom <strong>kommun</strong>styrelsen består budgetavvikelsen bland annat<br />
av att avsatta medel för översvämningsåtgärder i <strong>Kungsbacka</strong>ån<br />
på 5 miljoner inte utnyttjas, och att projektet för<br />
IT-plattform på 12 miljoner påbörjats senare.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>Kungsbacka</strong> <strong>kommun</strong> 2011<br />
Tekniks skattefinansierade verksamhet redovisar ett överskott<br />
på ombyggnaden av Stortorget med cirka 10 miljoner kronor,<br />
eftersom projektets start försenades på grund av arkeologiska<br />
utgrävningar. Projektet pågår över årsskiftet. Projektet med<br />
gång- och cykelväg utmed Höglandavägen är överklagat till<br />
regeringen och budget på 6 miljoner är inte förbrukad.<br />
Överskottet inom Äldreomsorg beror främst på förseningar i<br />
starten av ombyggnaden av Åsa äldreboende med 4,8 miljoner<br />
samt försening av projektet nyckelfritt låssystem med 3,6<br />
miljoner.<br />
Services avvikelser beror främst på byggprojekt som pågår över<br />
årsskiftet. Av överskottet på 139 miljoner kronor gäller 135<br />
miljoner pågående projekt.<br />
Beslut om miljötillstånd för Kullaviks reningsverk kom under<br />
hösten 2011 och upphandling pågår. Byggstart planeras till<br />
hösten 2012. Budgeten på 51 miljoner kronor är inte förbrukad<br />
under 2011, vilket förklarar största delen av överskottet<br />
inom Teknik vatten och avlopp.<br />
Nämnd<br />
miljoner kronor Bokslut 2011 Budget 2011 Varav Ombudget Avvikelse<br />
Byggnadsnämden 1 2 0 2<br />
Fritid 7 28 8 22<br />
Förskola & Grundskola 14 60 6 46<br />
Gymnasie & Vuxenutbildning 8 8 3 1<br />
Funktionsstöd 1 2 1 1<br />
Individ & Familjeomsorg 1 1 0 0<br />
Kommunstyrelsen inklusive kollektivtrafik 41 57 4 16<br />
Kommunstyrelsen 5 3 0 2<br />
Kultur & Turism 3 6 0 3<br />
Miljö & Hälsoskydd 0 0 0 0<br />
Teknik, skattefinansierad verksamhet 47 82 3 35<br />
Äldreomsorg 4 13 0 9<br />
Service 139 278 35 139<br />
Teknik, fastighetsrenhållning 2 3 0 1<br />
Teknik, vatten och avlopp 77 147 30 71<br />
Summa 339 685 90 347
Change language