Årsredovisning 2009, 780 kB - Statens folkhälsoinstitut

More documents

Recommendations

Info

INSYNSRÅD VETENSKAPLIGA RÅDET RÅDET FÖR STRATEGISKT FOLKHÄLSOARBETE AVDELNINGEN FÖR ANALYS OCH UPPFÖLJNING Personal Vid utgången av år 2009 var 174 personer anställda vid myndigheten. Motsvarande antal vid utgången av år 2008 var 169. Antalet årsarbetskrafter uppgick till 156. Av de anställda var 75 procent kvinnor och 25 procent män. Tabell 1. Anställda vid Statens folkhälsoinstitut 2009 2008 2007 2006 2005 Antal anställda 3 174 169 165 188 161 Årsarbetskrafter 156 145 124 155 125 Fördelning kvinnor/män 75/25 75/25 72/28 74/26 76/24 3 AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION AVDELNINGEN FÖR BARNS OCH UNGDOMARS HÄLSA AVDELNINGEN FÖR DROGPREVENTION Antalet årsarbetskrafter har ökat under 2009 jämfört med närmast förgående år. Ökningen återspeglar i stor utsträckning den ökade arbetsvolym som de senaste årens särskilda satsningar på folkhälsopolitiken som genererat en ökad uppdragsvolym till Folkhälsoinstitutet. Könsfördelningen är stabil över tid trots aktiva försök att skapa en jämnare balans. Den ojämförbart största andelen av Folkhälsoinstitutets förvaltningsanslag används till personalkostnader. Under 2009 har myndigheten infört ett nytt tidredovisningssystem där tid redovisas på projektnivå jämfört med tidigare när redovisning enbart gjorts på verksamhetsgrenar. Eftersom systemet införts under pågående verksamhetsår och intrimning av inrapporteringen med nödvändighet tar viss tid, görs inga fördjupade analyser av tidredovisningsdata i denna årsredovisning. 3. Avser antal anställda 31 december det aktuella året. GENERALDIREKTÖR GD-STABEN AVDELNINGEN FÖR ADMINISTRATION AVDELNINGEN FÖR TILLSYN AVDELNINGEN FÖR LEVNADSVANOR AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING OCH HÄLSA årsredovisning 2009 9
En enkel analys av tidsanvändningen ger följande bild av arbetstidsfördelningen mellan verksamhetsgrenarna 4 : • Nationell uppföljning och utvärdering 29 % • Nationellt kunskapscentrum 46 % • Tillsyn 9 % • Särskilda hälsofrämjande åtgärder 15 % Av den fördelade tiden ovan har 46 procent avsett genomförande av särskilda regeringsuppdrag. Ekonomi Verksamhetens externa intäkter har nästan halverats sedan 2007. Minskningen beror bl.a. på att intäkter av bidrag har minskat över tid. Verksamheter som tidigare finansierats via bidrag har överförts till anslagsfinansiering och andra bidragsfinansierade verksamheter har minskat eller upphört. Verksamhetens kostnader har ökat med 29 procent (ca 115 mkr) i jämförelse med 2008 och med 60 procent jämfört med 2007. En väsentlig del av volymökningen kan hänföras till ett antal särskilda uppdrag finansierade via anslagen 2:6 och 2:7 som utgår från de prioriteringar och särskilda satsningar på folkhälsopolitiken som gjorts under innevarande mandatperiod. Den största delen av volymökningen avser bidrag till andra organisationer och myndigheter för utvecklingsarbeten samt transfereringar till länsstyrelserna av medel för samordning av alkohol-, narkotika- och tobakspolitiska åtgärder samt medel för kommunernas alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Förbrukningen av myndighetens förvaltningsanslag har ökat med 3,3 mkr (2,6 %) jämfört med föregående år. Anslagssparandet för 2009 stannade vid 288 tkr. Tabell 2. Intäkter (av avgifter, bidrag och räntor) och kostnader per verksamhetsgren (tkr) Verksamhetsgren Intäkter av anslag Nationell uppföljning och utvärdering Nationellt kunskapscentrum 10 årsredovisning 2009 Intäkter av avgifter, bidrag och räntor Kostnader 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 44 846 40 617 35 809 1 921 2 436 2 469 46 767 43 053 38 278 208 226 60 690 81 360 3 464 27 866 31 514 211 690 88 556 112 874 Tillsyn 55 004 87 967 88 033 -87 2 641 6 623 54 917 90 608 94 656 Särskilda hälso- främjande åtgärder 178 421 168 686 69 308 17 308 3 381 2 444 195 729 172 067 71 752 486 497 357 960 274 510 22 606 36 324 43 050 509 103 394 284 317 560 4. I denna redovisning är inte tid som redovisats på ”gemensamma” projekt medtagna. Det kan avse t.ex. administration, stödprocesser och utvecklingsarbeten.
Page 1 and 2: Årsredovisning 2009
Page 3 and 4: © STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖST
Page 6: FÖRORD Vi har sett en fortsatt pos
Page 9: RESURSER OCH ORGANISATION Myndighet
Page 13 and 14: områden. Det intressanta var att g
Page 15 and 16: vERKSAMHETENS UTvECKLING Verksamhet
Page 17 and 18: Under 2009 har en rad för folkhäl
Page 19 and 20: Kontaktpunkt för ECNN Statens folk
Page 21 and 22: Nationellt kunskapscentrum Den öve
Page 23 and 24: En av myndighetens viktigaste kommu
Page 25 and 26: En uppföljningsdag har genomförts
Page 27 and 28: Vad som gjorts inom uppgiften att v
Page 29 and 30: Tillsyn Den övergripande uppgiften
Page 31 and 32: inom tillsyns- och förebyggandeomr
Page 33 and 34: Bedömning av verksamhetens utveckl
Page 35 and 36: Behandlingsutveckling Statens folkh
Page 37 and 38: Tidningen Glöd Ungdomstidningen Gl
Page 39 and 40: Tabell 12. Fördelning av ekonomisk
Page 41 and 42: Tabell 13. Sjukfrånvaro År 2009 2
Page 43 and 44: REDOvISNING Av UPPDRAG Övertagande
Page 46 and 47: FINANSIELL REDOVISNING årsredovisn
Page 48 and 49: varav intecknat av åtaganden 0 0 0
Page 50 and 51: Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Im
Page 52 and 53: Anslagsredovisning (tkr) Redovisnin
Page 54 and 55: Noter Resultaträkning Not 1 Intäk
Page 56 and 57: Not 10 Årets kapitalförändring 2
Page 58 and 59: Not 19 Balanserad kapitalförändri
Page 60 and 61:
Redovisningsprinciper Allmänt Års
Page 62 and 63:
årsredovisning 2009 61 BILAGOR
Page 64 and 65:
c. Statens folkhälsoinstitut ska s
Page 66 and 67:
Bilaga 2. Publikationer Rapporter R
Page 68 and 69:
Lager, A. C., Fossum, B., Rorvall,
Page 70 and 71:
Mar 31 Nationell föräldrastödsko
Page 72:
Statens folkhälsoinstitut Distribu
show all

Årsredovisning 2009, 780 kB - Statens folkhälsoinstitut

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?