Ã…RSREDOVISNING 2012 - Eskilstuna

More documents

Recommendations

Info

Effektiv organisation Effektiv organisation MEDARBETARE Måluppfyllelse Bättre än föregående år Bättre än målet Goda resultat i medarbetarundersökning och unik satsning på Modigt medarbetarskap Resultatet av årets medarbetarenkät visar bättre siffror inom samtliga områden jämfört med förra året. Våra starkaste områden är effektivitet, medarbetarkraft, ledarskap, återkoppling, socialt klimat och lärande i arbetet. Områden med utvecklingspotential är medarbetarskap, delaktighet, arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning. Ett område med stort förbättringsbehov är målkvalitet. Eskilstuna kommun har en hög prestationsnivå visar den övergripande sammanställningen. Värdet ligger på 71,7 på en skala från 0-100. Det är en ökning jämfört med förra året då värdet var 70,1. Ett värde över 70 anses vara högt och vårt resultat står sig mycket bra i jämförelse med både offentlig sektor och näringslivet. MÅLUPPFYLLELSE & TREND INDIKATOR MÅL UTFALL TOT Ledarskapsindex Medarbetarindex Andel medarbetare som är födda utanför Norden Andel medarbetare som är stolta över att arbeta inom kommunen KVINNOR MÄN 70 % 69,6 % 70 % 68,8 % 70 % 78,2 % 79 % 78 % 8,0 % 8,1 % 9,9 % 7,7 % 84,0 % 77,6 % 77,6 % 76,3 % Resultat & händelser Sammanhållen rekrytering ökar kvaliteten För att öka kvaliteten i kompetensförsörjningsprocessen och attraktiviteten som arbetsgivare så infördes en sammanhållen rekrytering. Det är också ett led i att effektivisera organisationen. Rekryteringsenheten startade verksamheten i maj med rekrytering av chefer och specialister. Från årsskiftet 2012-2013 är verksamheten igång i full skala. Tjänsten är uppskattad och väl utnyttjad av verksamheterna. Bästa mötet skapas med modiga medarbetare Den stora utbildningssatsningen Modigt medarbetarskap för alla 8 500 medarbetare inleddes. Modigt medarbetarskap fokuserar bland annat på kund- och brukarmötet och har föregåtts av Modigt ledarskap för alla 450 chefer. Syftet är bland annat att förbättra vårt bemötande och våra resultat. Med modiga ledare och medarbetare ökar vi värdet för våra brukare, kunder och invånare. Genom vår största utbildningssatsning någonsin ska vi skapa ett gemensamt förhållningssätt och språk för det bästa möjliga mötet mellan oss och de vi finns till för. Med den här satsningen tar vi stora steg mot att bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2015. Enkel sjukoch friskanmälan infördes Kommunen startade en service för sjukoch friskanmälan, kallad 2020. Medarbetare kan när som helst på dygnet göra en sjukanmälan och ett meddelande skickas till chefen. Man får även stöd via att en sköterska ringer upp. Tjänsten upplevdes mycket positivt av medarbetarna. Totala sjukfrånvaron ökade Den totala sjukfrånvaron i kommunen ökade från 5,8 procent 2011 till 6,35 procent 2012. En förklaring kan ligga i att februari hade högsta influensaaktiviteten på tio år. Den korta sjukfrånvaron har ökat marginellt från 3,03 procent till 3,21 procent. Projektet önskad sysselsättningsgrad avslutades Projektet med införandet av önskad sysselsättningsgrad avslutades under hösten då en uppgörelse inte kunde uppnås med fackförbundet Kommunal. 22 eskilstuna kommun – årsredovisning 2012
Effektiv organisation Effektiv organisation PROCESSKVALITET Bättre än föregående år Nära målet Måluppfyllelse MÅLUPPFYLLELSE & TREND INDIKATOR MÅL UTFALL TOT Hög tillgänglighet, toppresultat i Kommunkompassen och prisat kommunikationsarbete Antal e-tjänster i kommunkoncernen Ej fastställt 82 st Tillgängligheten har förbättrats jämfört med tidigare år. Det visar resultatet av årets medborgarenkät. Men det återstår en del arbete för att nå målen. Jämfört med andra kommuner är vår tillgänglighet god. Kommunikationen med eskilstunaborna genom webben har också förbättrats. Vårt kommunikationsarbete har uppmärksammats nationellt i form av flera utmärkelser till eskilstuna.se som även rankas som en av Sveriges 100 bästa webbplatser. Vi blev nominerade till årets kommunikationsteam. Andel som får svar på e-post inom två dagar Andel som får kontakt med handläggare vid telefonkontak 78 % 86 % 77 % 62 % Lätt att hitta på kommunens webbplat 88 % 87 % Resultat & händelser Processtyrningen på plats Processtyrningen av våra verksamheter utvecklades. Nu finns det processutvecklingsgrupper för alla övergripande verksamhetsprocesser. Under året fastställde processutvecklingsgrupperna 34 verksamhetsprocesser med fyraåriga processmål som beslutades av nämnderna. Förbättringar i Kommunkompassen avklarade Kommunkompassen är en värdering som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör. I värderingen av vår kommun 2011 pekades en rad förbättringar ut. Ambitionen var att 80 procent av dessa förbättringar skulle vara åtgärdade 2012. Det har vi lyckats med. I utvärderingen uppnådde Eskilstuna som en av få kommuner över 600 poäng. I Kommunkompassen analyseras kommunen utifrån samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats och utveckling av lokalsamhället. Vässat kommunikationsarbete En ny kommunikationspolicy beslutades av kommunfullmäktige. Den slår bland annat fast kommunikationsarbetets fem processer: demokratikommunikation, kommunikation av uppdrag och tjänster, internkommunikation, ortskommunikation och kriskommunikation. För samtliga områden finns övergripande kommunikationsmål. En gemensam kommunikationsplan för hela kommunen togs fram som sammanställer prioriterade kommunikationsfrågor utifrån strategiska mål, kommunikationsmål, resultat i genomförda medborgar- och brukarenkäter samt öppna jämförelser. Arbetet med varumärket Eskilstuna inleddes med bred förankring och en varumärkesundersökning om bilden av Eskilstuna startades. Grundskolan påbörjade ett strukturerat varumärkesarbete. System och organisation för fler e-tjänster Kommunstyrelsen beslutade att investera i nya e-tjänster för att öka servicen men också för att vi ska bli effektivare. Efter en grundlig förstudie har nu system upphandlats och en organisation skapas nu för att införa e-tjänster. Modiga idéer i kommunkoncernen Innovations- och förbättringskonceptet Modiga idéer startades. Modiga idéer ska skapa både kultur och struktur för att främja innovationsarbetet inom kommunkoncernen. eskilstuna kommun – årsredovisning 2012 23
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2012
Page 3 and 4: Inledning Inledning och måluppfyll
Page 5 and 6: KOMMUNDIREKTÖREN Värdet skapas i
Page 7 and 8: Hållbar utveckling Måluppfyllelse
Page 21: Hållbar utveckling Målvärde Utfa
Page 25 and 26: Effektiv organisation INTÄKTER Ska
Page 27 and 28: Måluppfyllelse strategiska mål 3.
Page 29 and 30: Finansiell analys Nettokostnadernas
Page 31 and 32: Finansiell analys Kommunens bolag h
Page 33 and 34: Finansiell analys Soliditet - kapac
Page 35 and 36: Ekonomisk redovisning Redovisningsp
Page 37 and 38: Ekonomisk redovisning Resultaträkn
Page 39 and 40: Ekonomisk redovisning finansierings
Page 41 and 42: Ekonomisk redovisning Not 11 Immate
Page 43 and 44: Ekonomisk redovisning Not 15 Bidrag
Page 45 and 46: Ekonomisk redovisning Exploaterings
Page 47 and 48: Ekonomisk redovisning NOTER AVSEEND
Page 49 and 50: Ekonomisk redovisning Driftredovisn
Page 51 and 52: Ekonomisk redovisning Driftredovisn
Page 53 and 54: Ekonomisk redovisning UTGIFTS- OCH
Page 55 and 56: Organisation Organisation 2012 eski
Page 57 and 58: Utmärkelser Mottagare av Eskilstun
Page 59 and 60: REVISIONSBERÄTTELSE eskilstuna kom

Ã…RSREDOVISNING 2012 - Eskilstuna

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?