Ã…RSREDOVISNING 2012 - Eskilstuna
Ã…RSREDOVISNING 2012 - Eskilstuna
Ã…RSREDOVISNING 2012 - Eskilstuna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ekonomisk redovisning<br />
Driftredovisning<br />
Nämnd, belopp (mnkr) Kostnader Intäkter<br />
Nettokostnader<br />
Budget<br />
Avvikelse<br />
mot budget<br />
Kommunstyrelsen 376,0 -119,3 256,7 263,6 6,9<br />
Arbetsmarknads- och familjenämnden 870,2 -217,2 653,0 623,1 -29,9<br />
Barn- och utbildningsnämnden 2 022,3 -224,8 1 797,5 1 806,9 9,4<br />
Kommunrevision 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0<br />
Kultur- och fritidsnämnden 252,1 -28,6 223,5 224 0,5<br />
Miljö- och räddningstjänstnämnden 76,2 -15,4 60,8 61,8 1,0<br />
Stadsbyggnadsnämnden 393,1 -113,7 279,4 292,6 13,2<br />
Torshälla stads nämnd 327,1 -39,2 287,9 282,0 -5,9<br />
Valnämnden 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0<br />
Vuxennämnden 1 475,5 -286,3 1 189,1 1 177,0 -12,1<br />
Överförmyndarnämnden 8,4 -1,2 7,2 6,6 -0,6<br />
5 803,1 -1 045,6 4 757,5 4 740 -17,5<br />
Övriga kommungemensamma<br />
kostnader under kommunstyrelsen (mnkr) Kostnader Intäkter<br />
Nettokostnader<br />
Budget<br />
Avvikelse<br />
mot budget<br />
Fastighetsenheten (Ksf) 149,6 -154,0 -4,4 12,1 16,5<br />
Mark- och fastighet (KLK) 36,7 -49,2 -12,5 -1,9 10,6<br />
Exploatering av mark 5,3 -7,8 -2,5 0,0 2,5<br />
Skaderegleringsutgifter 3,5 0,0 3,5 2,0 -1,5<br />
Pensionsutbetalningar (netto) 94,4 -11,2 83,2 92,7 9,5<br />
Försäkringspremier 5,4 -0,0 5,4 5,3 -0,1<br />
Inköps- och miljöavgifter -3,7 0,0 -3,7 -5,4 -1,7<br />
Interna räntor -113,4 0,0 -113,4 -112,2 1,2<br />
PO-pålägg -17,6 0,0 -17,6 -0,9 16,7<br />
Skuld friskolor 15,3 0,0 15,3 0,0 -15,3<br />
Finansiell leasing -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,8<br />
Upplupen lön och PO-pålägg 0,7 0,0 0,7 0,0 -0,7<br />
Driftsstöd <strong>Eskilstuna</strong> Kommunfastigheter AB 4,0 0,0 4,0 0,0 -4,0<br />
Återbetalning AFA 0,0 -86,5 -86,5 0,0 86,5<br />
Bidrag till Mälardalens högskola -5,0 0,0 -5,0 0,0 5,0<br />
Externa finansiella kostnader 0,4 0,0 0,4 0,0 -0,4<br />
Reavinst vid ombildning, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet<br />
0,0 -2,5 -2,5 0,0 2,5<br />
Budgetregleringsposter<br />
Nytt löneavtal 4,5 4,5<br />
KS, allmänt 0,6 0,6<br />
Ekologisk utveckling 0,0 0,0<br />
Orts-/näringslivsutveckling 0,1 0,1<br />
Reserv - oförutsett 0,0 0,0<br />
Grön omställning 0,0 0,0<br />
Spetssamverkan med Mälardalens högskola 0,1 0,1<br />
Fältarbetare ungdom 0,0 0,0<br />
Kretsloppspark 0,0 0,0<br />
Användande av eget kapital -16,7 -16,7<br />
Demografisk fond -10,1 -10,1<br />
Över-/underskott -20,9 -20,9<br />
Justering av interna poster<br />
Interna poster mellan nämnder -238,0 238,0 0,0 0,0 0,0<br />
Verksamhetens kostnader 5 740,0 -1 118,9 4 621,1 4 689,2 68,1<br />
eskilstuna kommun – årsredovisning <strong>2012</strong> 49
Change language