Ã…RSREDOVISNING 2012 - Eskilstuna

Finansiell analys
Kommunens bolag har sammantaget ett resultat på 112,4 miljoner.
Det är 31,9 miljoner högre än budget.
Kommunens helägda bolag
Resultat i miljoner
Resultat
2012
Avvikelse
mot budget
Eskilstuna Kommunföretag AB -29,5 -0,7
Eskilstuna Energi och Miljö AB 130,5 29,0
Kommunfastigheter i Eskilstuna AB 26,8 4,0
Parken Zoo i Eskilstuna AB -5,6 -0,6
Eskilstuna Bad AB -9,8 0,2
Summa 112,4 31,9
Resultatet för moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB är
-29,5 miljoner. Det är 0,7 miljoner lägre än budget.
Eskilstuna Energi och Miljö AB redovisar ett resultat på 130,5
miljoner innan bokslutsdispositioner och skatt vilket är 29 miljoner
högre än budget. Det goda resultatet förklaras av ett kraftigt förbättrat
resultat för värmeverksamheten. Förbättrad bruttovinst, ökade
elcertifikatsintäkter och lägre underhållskostnader har förbättrat
resultatet med 30 miljoner jämfört med budget.
Elhandeln har haft ett mycket bra år och resultatet blev 7 miljoner
högre än budget.
Även elnät hade ett bra år och redovisade ett resultat som var
nästan 9 miljoner bättre än budgeterat. Resultatet belastas med 12
miljoner avseende aktieinnehavet i SEVAB Strängnäs Energi AB. I
beloppet ingår andel av verksamhetens resultat och nedskrivning av
goodwill.
Kommunfastigheter i Eskilstuna AB redovisar ett resultat före
bokslutsdispositioner och skatt på 26,8 miljoner, vilket är 4 miljoner
bättre än budget. Avgift för kommunal borgen och internbanksavgift
har belastat bostadsbolagen med 10,4 miljoner. Motsvarande
siffra förra året var 0,1 miljoner. Torshälla Fastighets AB har sålt
fastigheten Snickaren 9 med en realisationsvinst på 1,8 miljoner.
Återbetalning av premier för 2007 och 2008 från AFA Försäkring AB
har erhållits med 3,3 miljoner. För affärsområde bostad medförde
hyresförhandlingen 2012 en hyreshöjning från och med 2012-04-01
med 2,99 procent i Eskilstuna och med 3,1 procent i Torshälla.
För att bygga en hållbar stad, socialt, miljömässigt och ekonomiskt
har första etappen av fyra med stamrenovering och energieffektivisering
i Lagersberg utförts.
Projektstart har skett för bostadsområdet Holmen med 57 nya
lägenheter och Brunnsbackens äldreboende med 66 nya lägenheter.
Holmen beräknas inflyttningsklart mars-april 2014 och Brunnsbacken
i september 2014. Odlarskolan har byggts om till British Junior
och planering pågår för ett nytt badhus och en ny arena.
Parken Zoo i Eskilstuna AB redovisar ett underskott på 5,6 miljoner.
Rörelseresultatet är förbättrat med 5 miljoner jämfört med
2011. Årets positiva utveckling beror på 260 000 betalande besökare
med en ökad snittintäkt per besökare samt god kostnadskontroll.
Eskilstuna Bad AB redovisar ett underskott på 9,8 miljoner.
Underskottet är 0,6 miljoner bättre än budgeterat. Besöksantalet i
badanläggningarna uppgick till 210 000 vilket är 4,5 procent lägre än
föregående år.
Kommunens investeringar
Investeringsutgifterna uppgick till 437 miljoner, vilket var 92 miljoner
högre än under 2011. Den totala budgeten uppgick till 622 miljoner.
Avskrivningarna under 2012 var 161 miljoner. Fastighets- och anläggningsinvesteringar
om 285 miljoner har slutredovisats.
Av kommunens totala investeringar har 135 miljoner investerats
i fastigheter. Inom skolområdet investerades 48 miljoner. Bland
annat färdigställandet av om- och tillbyggnad av Slagstaskolan, efter
en brand. Stålforsskolans kök och matsal har moderniserats. En
tillbyggnad har färdigställts på Djurgårdsskolan. Hus C på S:t Eskils
gymnasium har restaurerats.
Inom vuxenförvaltningens område investerades 57 miljoner. En
tillbyggnad på Lagersbergsgården gav 57 nya ljusa och moderna
lägenheter som ersättning för Nyfors äldreboende som lades ner. I
Stenby färdigställdes ett nytt gruppboende.
Inom kommunstyrelsens område investerades 19 miljoner med
fokus på energisparåtgärder. Ungefär 50 projekt har genomförts. På
Faktoriholmarna har före detta kanslihuset anpassats för en etablering
av Nordea.
Inom arbetsmarknads- och familjeområdet investerades 4 miljoner
i lokaler genom att SFI har flyttat till nya lokaler. Ytterligare tre
bostadslägenheter har iordningställts i Hemlaås.
Inom kultur- och fritidsförvaltningens område investerades 2 miljoner.
Detta skedde i en ny servicebyggnad vid Sundbyholms camping.
Inom Torshälla stads förvaltningsområde investerades 2 miljoner. På
Gökstensskolan har lokaleffektivisering skett, detta gav utrymme för
nya förskoleplatser.
Investeringarna i gator och vägar har gjorts med 77,2 miljoner. De
största enskilda gatuinvesteringarna skedde på Rademachergatan,
ombyggnad av Alva Myrdals gata och trafiksäkerhetshöjande åtgärder
i Torshälla. Andra större investeringar är bland annat reparation
av kajer samt byggnation av Å-stråket.
Inom området affärsverksamhet uppgår investeringarna totalt sett
till 57,5 miljoner, vilket är något lägre än 2011 (70,1 miljoner). Så
gott som hela investeringen avser utbyggnaden av Folkesta kombiterminal.
Inköp av inventarier uppgår totalt sett till 61,5 miljoner, vilket är
något lägre än 2011 (68,4 miljoner).
eskilstuna kommun – årsredovisning 2012 31