Ã…RSREDOVISNING 2012 - Eskilstuna

More documents

Recommendations

Info

Effektiv organisation Effektiv organisation EKONOMI Oförändrat mot föregående år Bättre än målet Måluppfyllelse MÅLUPPFYLLELSE & TREND INDIKATOR MÅL UTFALL TOT Stark ekonomi och positivt resultat för nionde året i rad För nionde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett positivt ekonomiskt resultat. Vi fick ett överskott på 193 miljoner kronor. Ett starkt ekonomiskt resultat är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta satsa på en trygg och hållbar framtid i Eskilstuna. Med det resultatet uppnår vi det årliga långsiktiga resultatmålet om 2,5 procent av skatteintäkterna och överstiger budget med 96 miljoner. Huvuddelen av överskottet förklaras av en återbetalning från AFA Försäkring, som är engångsföreteelse. Kommunens anläggningsinvesteringar uppgick till 274 miljoner kronor och självfinansieringsgraden av dessa uppgick till 109 procent. Eskilstuna bibehåller sin A-rating för andra året i rad hos Svensk Kommunrating. Det är det högsta betyg som går att få. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i genomsnitt under en 4 års period Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans Självfinansieringsgrad av investeringar Avtalstrohet vid inköp 2,5 % 3,5 % 15 nämnder och bolag 9 nämnder och bolag 68 % 109 % 65 % 76 % Resultat & händelser Starkare ekonomi i flera år Eskilstuna kommuns finansiella styrka har nu stärkts under en lång rad av år. Detta bekräftas av att den samlade soliditeten nu för första gången är positiv och uppgår till 1,7 procent. Högsta betyg i finansiell ratinglista, igen Eskilstuna går mot strömmen och behåller högsta betyg, A-rating, i Svensk Kommunratings lista. Svensk Kommunrating är ett värderingsföretag som betygsätter alla kommuners ekonomi i en finansiell ratinglista. För att få betyget A måste man ha A-betyg i samtliga områden som bedöms; kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. Endast 60 av Sveriges kommuner får A–betyg och en av dem är alltså Eskilstuna. Underskott för nämnderna och överskott för bolagen Nämnderna redovisade ett sammantaget underskott på 17 miljoner kronor. Det är verksamheter inom vård och omsorg som har problem med att följa budget. Särskilt kostnaderna för vård av barn och unga ökade kraftigt. De kommunala bolagen redovisade ett starkt resultat om 112 miljoner kronor vilket är 32 miljoner kronor över budget. Lagersbergs äldreboende, en stor investering Kommunens investeringar ökade och totalt investerade vi för 437 miljoner kronor. Den största investeringen var utbyggnaden av Lagersbergs äldreboende. Större gatuinvesteringar gjordes också, till exempel upprustningen av Rademachergatan och Alva Myrdals Gata samt kajreparationer. Stora investeringar gjordes inom logistik. Förberett för samlat beslutsstödsystem Ett samlat beslutsstödsystem med styrkort, hantering av personal, ekonomi och verksamhetsrapporter har förberetts. Före sommaren 2013 ska alla chefer börja använda systemet. Hög avtalstrohet i nya beställningssystemet Ett beställningsstödssystem infördes under våren. Avtalstroheten är 76 procent. Det är 11 procentenheter över målet. Nytt resursfördelningssystem för förskola och grundskola Ett nytt resursfördelningssystem inom förskola och grundskola togs fram. Systemet har gjort resursfördelningen mer transparant och rättvis mellan verksamheter i egen regi och fristående verksamheter. 24 eskilstuna kommun – årsredovisning 2012
Effektiv organisation INTÄKTER Skatteintäkter 60 % Generella statsbidrag 21 % Bidrag 8 % Hyror & arrenden 5 % Försäljning 4 % Taxor & avgifter 2 % KOSTNADER Personalkostnader 57 % Entreprenader 13 % Lokalkostnader 10 % Bidrag 8 % Kapitalkostnader 5 % Varor 4 % Övrigt 3 % SÅ ANVÄNDES 100 KRONOR AV KOMMUNALSKATTEN 2012 Demokrati Utbildning Vård & sociala tjänster Kultur & berikande fritid Miljö & samhällsbyggnad Samhällsskydd & säkerhetsarbete Näringsliv & arbete 0,94 5,22 5,53 1,67 8,02 37,20 41,42 0 10 20 30 40 SKATTESATS 22,18 % 10,17 % Kommun Totalt 32,25 % Landsting eskilstuna kommun – årsredovisning 2012 25
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2012
Page 3 and 4: Inledning Inledning och måluppfyll
Page 5 and 6: KOMMUNDIREKTÖREN Värdet skapas i
Page 7 and 8: Hållbar utveckling Måluppfyllelse
Page 21 and 22: Hållbar utveckling Målvärde Utfa
Page 23: Effektiv organisation Effektiv orga
Page 27 and 28: Måluppfyllelse strategiska mål 3.
Page 29 and 30: Finansiell analys Nettokostnadernas
Page 31 and 32: Finansiell analys Kommunens bolag h
Page 33 and 34: Finansiell analys Soliditet - kapac
Page 35 and 36: Ekonomisk redovisning Redovisningsp
Page 37 and 38: Ekonomisk redovisning Resultaträkn
Page 39 and 40: Ekonomisk redovisning finansierings
Page 41 and 42: Ekonomisk redovisning Not 11 Immate
Page 43 and 44: Ekonomisk redovisning Not 15 Bidrag
Page 45 and 46: Ekonomisk redovisning Exploaterings
Page 47 and 48: Ekonomisk redovisning NOTER AVSEEND
Page 49 and 50: Ekonomisk redovisning Driftredovisn
Page 51 and 52: Ekonomisk redovisning Driftredovisn
Page 53 and 54: Ekonomisk redovisning UTGIFTS- OCH
Page 55 and 56: Organisation Organisation 2012 eski
Page 57 and 58: Utmärkelser Mottagare av Eskilstun
Page 59 and 60: REVISIONSBERÄTTELSE eskilstuna kom

Ã…RSREDOVISNING 2012 - Eskilstuna

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?