Årsredovisning 2011, 5,03 MB - Ängelholms kommun

Verksamhetsberättelse
Verksamheterna har under året arbetat med Ratten
och Årshjulet. Inför 2012 har Årshjulets struktur reviderats
så att det än tydligare kopplar till såväl nationella
som kommunala mål. Revideringen har skett i en utvecklad
dialog med skolledarna och medför ett bättre underlag
med ökad tydlighet och struktur.
I kommande slutrapportering för ”Ökad måluppfyllelse”
redogörs för hur de statliga och kommunala medel som
fördelats till läsa, skriva, räkna omsatts i verksamheterna.
Läs- och skrivutvecklingen har under de år satsningen
pågått främst varit kopplad till introduceringen av det
förvaltningsövergripande observationsverktyget Nya
Språket Lyfter för åk 1-6 samt Språket på väg för åk 7-9.
Satsningen har även inneburit ett fokus på förskoleklassen,
då det under introduktionens gång, lokalt utarbetats
ett uppföljningsverktyg i samma anda som Nya Språket
Lyfter. Satsningen har nått ut till samtliga berörda pedagoger.
Åk f-6 är nu inne i ett uppföljningsskede, medan åk
7-9 tar en nystart under vt-12.
Ekonomisk analys
Nämndens bokslut visar en ekonomi i balans. Kommunala
medel i kombination med statsbidrag har bidragit till
att ett flertal olika projekt har vidareutvecklats.
Nämnden påvisar ett intäktsöverskott i förhållande till
budget beroende på ej budgeterade statsbidrag, momsbidrag
och driftsbidrag för arbetsmarknadsåtgärder. Intäktsöverskottet
balanserar motsvarande ökningar på
kostnadssidan.
Förutsättningar och budgetramar förändras kontinuerligt
för rektorsområdena vilket kräver ständig anpassning till
förändrade förhållanden. Inför höstterminen förändrades
nämndens resursfördelning till rektorsområdena avseende
riktat stöd. Parametern ”utländsk härkomst” används
inte längre som fördelningsgrund. Riktat stöd fördelas
dels utifrån Elevhälsans bedömning dels utifrån föräldrars
utbildningsbakgrund.
Andelen gymnasieelever som sökte sig till Ängelholms
gymnasieskola ökade inför höstterminen vilket genererat
ett budgetmässigt överskott för interkommunala ersättningar
och bidrag till fristående gymnasieskolor. Överskottet
har finansierat det underskott som uppkommit till
följd av ett utökat antal fristående förskolor samt utökning
av antalet barn i förskoleverksamheten. Nämnden har under
året haft förhöjda kostnader till följd av nedläggning
av Sockerbruksskolans rektorsområde, resursskolans flytt
från Strövelstorp till Magnarp samt Elprogrammets flytt
till Valhall Park, där ett byggcenter är under uppbyggnad.
Investeringsbudgeten har under året använts för inköp av
inventarier i samband med ombyggnaden av Strövelstorps
skola, 7-9-delen. Även till förskoleavdelningar på Sörgården
och Ljunggården (Södra Utmarkens rektorsområde)
samt på Munkabobarnen (Munka Ljungby rektorsområde)
har inköp av nya inventarier gjorts. Överskottet på investeringsbudgeten
beror till största delen på senarelagda
inventarieinköp på grund av att Nyhemsskolans lokaler
inte har blivit klara.
Utöver åvanstående har följande investeringar genomförts
inom skolans område:
• Ombyggnation av Strövelstorpsskola, 7-9 delen, samt
utemiljö under höstterminen
• Renovering av Nyhemskolan har fortsatt under året.
• Matsalen på Rönnekolan har fått nya dörrar och en ny
matta.
• Renovering av Ljunggårdens förskola med utbyte av
värme, ventilation, fönster mm.
• Lunnagårdens kök har totalrenoverats.
• Utemiljön på flera förskolor har fräschats upp, t ex
Sörgården, Lunnagården och Össjö.
• Arbetet med att placera sopsorteringsrum (miljöhus)
på grundskolor och förskolor fortsätter. Under 2011
färdigställdes 9 st.
44 I Årsredovisning 2011