Årsredovisning 2010 - Danderyds kommun

Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområde Uppnått BudgetavvikelseKommentarresultat%Nämnd och administration Grön 0,9 %Anläggningar6,7 % Ej nyttjad kapitaltjänstkostnad till följd av senarelagdainvesteringar.GrönFöreningsstöd Grön 0,9 % Något lägre interna och externa kostnader.Fritidsgårdar- 7,3 % Extraordinära personalkostnader av engångskaraktär.Personal- och driftkostnader är i övrigt i balans.RödBibliotek1,3 % Ej nyttjade kapitaltjänstkostnader till följd av senarelagdainvesteringar.GrönKulturskola, Kulturstöd1,5 % Ej nyttjade medel allmän kulturverksamhet till följd avGrönosäkerhet beträffande programkostn Danderydsgården.Träffpunkt Enebyberg Gul 0,3 %KFN Totalt Grön 2,1 %Budgetavvikelse investeringarInvesteringUppnått BudgetavvikelseKommentarresultat%Kultur- och fritidsnämnden Grön +15 Ej avslutade projekt. Begärd ombudgetering till 2011.Uppföljning av investeringsredovisningen redovisas i bilaga 7.Väsentliga nyckeltal2006 2007 2008 2009 2010Anläggningar utomhus:Nettokostnad/bokningsbar timme (kr) 869 822 719 778Inomhusbad: Antal badbesök/invånare 3,49 3,58 4,31 3,28 3,44Fritidsgårdar: Nettokostnad/öppettim. (kr) 1 381 1 163 1 214 1 228 1 369 *Bibliotek: Antal besök (fysiska o virtuella) 25925 239100 251596 274502 301267Danderyds kulturskola: Nettokostn/elev (kr) 7 170 6 045 5 996Privata musikskolor: Nettokostn/elev (kr) 780 804 1 558 1 541*) Ingår extraordinära personalkostnader av engångskaraktär om 0,54 miljoner kronor.43