Årsredovisning 2010 - Danderyds kommun

MåluppfyllelseFörskola Mål1 GrönGrundskola Mål1 Grön Mål 2 GrönGymnasium Mål1 Gul Mål 2 Grön Mål 3 GulFörskolan: Andelen nöjda föräldrar har ökat från93 % 2009 till 95 % 2010 och föräldrar som uppgeratt deras barn är trygga i förskolan har ökat från97 % 2009 till 98 % 2010.Grundskolan: Resultaten har gått ned något sedan2009 men ligger fortfarande mycket högt.Gymnasiet: Elevernas förutsättningar för fortsattastudier är mycket goda. Meritvärdet är sämre än2009, men bättre i förhållande till intagningspoängenän för 2009 års avgångsklass. Eleverna i åk 2på gymnasiet är inte lika nöjda med sin skola someleverna i åk 8, men värdet är bättre än 2009.Äldre och personer med funktionsnedsättningSocialnämndens inriktningsmål som relaterar tillProduktionen avseende:Äldreomsorg och handikappomsorgMål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till entrygg och värdig omsorg.Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuderomsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden.Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderydsäldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelseär av hög nationell klass.Måluppfyllelse Äldre och funktionshindradeMål 1 Mål 2 Mål 3Äldreboenden Gul - RödHemtjänst Gul - RödLSS personlig assistans - Röd -Kundernas nöjdhet är hög och har ökat till 90 % försärskilt boende, där andelen utbildad per-sonal nuär 92 % och förväntas öka ytterligare under 2011med pågående insatser. Värdena är något lägre förhemtjänsten. Sämst är värdet avseende kundernasinflytande: LSS 50 %, hemtjänst 65 % och boenden84 %, där värdet däremot relativt sett är ganskahögt med tanke på att de dementas eget inflytandealltid är lågt. De låga värdena inom hemtjänst ochLSS kräver en noggrannare analys.I Socialstyrelsens rapport ”Vad tycker de äldre omäldreomsorgen?” (2010-11-18) visar Dan-derydskommun höga värden i jämförelse med andra kommuneri länet. Danderyds NKI (Nöjd-Kund-Index)har ökat både inom hemtjänsten och särskilt boendesedan föregående år och är högre än i jämförbarakommuner.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenProduktionsstyrelsen har fått tre uppdrag underåret, varav två har fullgjorts. Uppdraget att lämnaen införande- och driftplan för 1-1 kvarstår.EkonomiKommentarer till det ekonomiska resultatet 2010Det positiva resultatet på 8,5 miljoner kronormotsvarar 1,2 % av produktionsstyrelsens totalaomslutning. Ursprunglig budget var -1,9 miljonerkronor då Kommunfullmäktige godkänt ett överskridandeav budget med 1,9 miljoner kronor förproduktionens kostnader för lärarlyftet, förskolelyftetoch vidareutbildningen av barnskötare tillförskollärare. Produktionsstyrelsen tilläts på dettasätt att använda en del av det stora ackumuleradeegna kapital som resultatenheterna under många årbyggt upp.Budgeten reviderades senare då produktionsstyrelseni februari och kommunfullmäktige i mars beslutadeom ett avkastningskrav på resultatenheternapå 5,7 miljoner kronor. Skälet var att det i slutetav december 2009 hade beslutats att personalomkostnadspåslagetskulle sänkas med cirka 1,4 % till2010 jämfört med 2009. Motivet till beslutet om ettavkastningskrav var att med anledning av det kärvaekonomiska läget hålla inne en del av det frigjordautrymme som de sänkta personalomkostnadspåslagenfrom 2010 genererar. Ny reviderad budgetför produktionsstyrelsen blev därmed 3,8 miljonerkronor (-1,9 miljoner kronor +5,7 miljoner kronor).Det ekonomiska utfallet, kostnader minus intäkter,skiljer stort mellan de olika verksamheternainom produktionen. Negativa utfall finns inomverksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättningar(-1,8 miljoner kronor) och hosförskolorna (-0,7 miljoner kronor). Grundskolorna,inklusive ungdomsmottagningen och kulturskolan,redovisar + 10,0 miljoner kronor och Danderydsgymnasium + 1,4 miljoner kronor. Gemensammautvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar + 1,4miljoner kronor. Lärarlyftet, förskolelyftet ochvidareutbildningen av barnskötare till förskollärare58