Årsredovisning 2010 - Danderyds kommun

visa ett överskott för verksamhetsåret.Inom äldreomsorgen redovisar nämnden ettunderskott vilket beror på ökade antal hemtjänsttimmar,nattpatrull och korttidsplatser d.v.s. envolymökning av äldres behov. Inriktningsmålet attäldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg ochvärdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vidjämförelse är av hög nationell klass, har inte tillsin helhet kunnat uppnås. Kvalitetsuppföljning hargenomförts under året som visar på god kvalitet.Vid nationella jämförelser placerar sig Danderydväl men inte i topp.Arbetet med barn och ungdomar visar att vårdbehoventillgodoses i ett tidigt skede, vilket sannoliktleder till att senare ingripande insatser kan undvikas.Avdelningen har redovisat överskott underflera år samtidigt som antalet nyaktualiserade barnökar för varje år. Nya verksamheter har finansieratsinom ram och förstärkningen av familjeteamet harvarit kostnadseffektiv.Inom arbetet med missbruk och försörjningsstödvisar att noggranna uppföljningar och ärendedragningarhar medfört att effektiviteten ökat. Inomförsörjningsstödet har en läkare kopplats in för attdelta i arbetet med långvarigt sjukskrivna, vilketpå sikt kan komma att medföra att fler personeraktiveras mot arbetslivet. Inom missbruk användsen diagnostiseringsmetod, ADDIS vilket medförtbättre matchningar av behandlingsinsatser. Årsresultatetvisar ett överskott. Öppna jämförelserinom missbruk visar att nämnden får gott betyg påsamverkan vilken är en viktig parameter för godkvalitet.Arbetet inom socialpsykiatrin visar att noggrannuppföljning och ärendedragningar har medfört atteffektiviteten ökat. Inrättandet av satellitlägenhetererbjuder mer kostnadseffektivt stöd till brukarensamtidigt som det möjliggör ökad rehabilitering.Socialnämndens brukarundersökning visar påmycket nöjda brukare.Arbetet inom handikappomsorgen visar attavdelningen har arbetat med att ta fram rutiner föratt ha kontroll över fakturor och prisuppräkningar.Kvalitetsuppföljning har genomförts under åretsom visar på mycket god kvalitet. Bokslutet uppvisarett positivt resultat.EkonomiBudgetavvikelse per programområde 2010Verksamhet/programområdeUppnåttresultatNettobudgetavvikelseKommentarNämnd och socialkontor gul -0,3% Utfall på budgeterad nivåIndivid- o familjeomsorg grön 28,2% Minskade insatser och kostnader för HVB/BehandlingshemÄldreomsorg röd -1,4% Ökade insatser och kostnader för hemtjänstinsatserHandikappomsorg3,7% Minskade insatser för barn och unga samt dagverksamhetgrönför vuxnaSocial psykiatri3,7% Minskade kostnader för boende och minskade antal boendestödstimmargrönTotalt gul 1,3%För 2010 redovisar socialnämnden ett nettoöverskottpå 6,2 miljoner kronor. Under året har nämndengenomfört flera projekt som inte budgeteratsutan som har finansierats med statsbidrag, varförbåde kostnader och intäkter har ökat i relationtill budget med ca 4 miljoner kronor. Därutöverredovisas ett underskott på 3,1 miljoner kronor påkostnads¬sidan. Det beror på ökade hemtjänsttimmarinom äldreomsorgen. Intäktssidan redovisarutöver projektmedel ett överskott på ca 9,4 miljonerkronor på grund av ökade statsbidrag för flyktingmottagning,mottagandet av ensamkommande barnoch avgifter för hemtjänst p.g.a. ökade volymer.Nämnd, socialkontor och äldreomsorg redovisar ettnettounderskott och övriga visar ett överskott.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenAv de uppdrag som socialnämnden har erhållitfinns två som kvarstår att redovisas. Det ena gällermöjligheten att använda lag om valfrihetssystem,LOV, inom särskilt boende. Det andra gäller ettuppdrag i samråd med Tekniska kontoret om enfortsatt översyn av beståndet av pensionärsbostäder.Se bilaga.53